文明单位现场检查验收规定.docx
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文明单位现场检查验收规定
XX文明单位现场检查验收程序
（2009-2011年度）
为了规范XX2009-2011年度文明单位创建活动的检查验收工作，根据《中国人民银行文明单位建设经管办法》和《成都分行文明单位建设经管实施办法》，结合辖区实际，特制定《XX文明单位现场检查验收程序》：
第一步，由XX文明单位建设领导小组确定被检查单位并发出检查通知。
一、XX文明单位建设领导小组办公室将依据各单位申报本届中支级文明单位的材料进行初审，将初审情况报文明单位领导小组研究确定被检查单位，XX文明单位建设领导小组办公室下发《通知》，告知被检查单位做好接受检查的准备工作。
二、被检查单位接到检查通知后，要认真做好有关准备工作：
一是认真填写《上级各业务部门〈检查通报〉指出的存在问题统计表》（表2），交检查小组。
要如实根据上级有关部门实施检查后下达的《内审检查通报》和其它《业务工作检查通报》原文填写，不得遗漏和故意隐瞒。
二是通过《申报单位自查评分表》（表4），实事求是地对本单位三年来的创建情况进行梳理和评价，交检查小组。
第二步，组成检查组具体实施检查验收工作。
检查组到达被检查单位后，递交《申报中心支行级文明单位现场检（初）查通知书》（表1），公告检查组成员的姓名、电话和住址，设置“征集意见箱”，向全行通报有关检查事项，提出要求。
同时，结合实际，与被检查单位共同研究检查验收工作的具体安排，并依照以下步骤和程序实施检查验收。
一、听取全面汇报：
听取被查单位党组作《本届文明单位创建工作情况汇报》。
汇报重点是本单位开展文明单位创建活动以来，按照《中国人民银行文明单位建设经管办法》规定的条件，重点围绕领导班子建设、干部职工队伍建设、金融业务工作方面所采取的具体措施、作法以及发生的变化和取得的成效；创建活动中还存在哪些薄弱环节和问题；本单位在本创建年度班子考核情况、党风廉政建设考核情况、目标经管考核情况；贯彻执行货币政策、维护金融稳定、做好金融服务等工作情况。
二、测试、座谈、收集意见：
通过召开座谈会，听取中层干部和职工代表意见。
由检查小组从中层干部和职工代表中抽出不低于60％的人员参与座谈并进行有关应知应会知识测试，从中了解本单位开展文明单位创建活动的相关情况，听取干部职工对领导班子、职工队伍、金融业务工作的看法、反映和评价。
检查组将干部职工测评情况和意见汇总，填入《文明单位现场检查验收报告》（见附件7）的综合评价之中。
三、了解创建情况：
通过查看《文明单位电子化经管系统》和相关文件资料，了解本单位三年《创建规划》、年度《创建技术方案》制定和落实情况，查看本单位围绕“领导班子、职工队伍、金融业务”开展创建活动的情况，了解三年内本单位和干部职工争先创优所获荣誉的情况等。
同时现场查看学习风气、干部职工精神面貌、工作秩序和工作环境、推广使用普通话情况、办公自动化使用情况、文明规范用语、内部经管、创建氛围等情况。
四、核查金融业务情况：
根据“一级管一级”的经管体制，检查组对创建单位的金融业务工作检查验收，主要依据上级业务部门的检查、考核结果进行检查核实，因此重点查看的材料如下：
一是上级内审部门在2009-2011三年中下达的《内审工作通报》和本单位的《整改报告》。
二是各业务部门实施业务检查后的《检查情况通报》。
三是2009-2011年度上级各业务部门开展综合业务竞赛和单项业务竞赛的《业务竞赛情况通报》。
四是2009-2011三年中在上级“综合目标经管考核”中的排名和成绩。
五、访问相关部门：
一是听取当综合办、计生委和610办对被查单位的意见；二是向当地金融机构发出《征求金融机构意见函》（见表3）。
上述两项内容结果，均填入《申报分行级文明单位现场检查验收报告》（表6）的综合评价之中。
六、汇总创建情况：
检查组一是根据XX转发的《2009-2011年度分行级文明单位量化考核规范》进行量化考核打分；二是根据创建单位提供的《申报单位自查评分表》（表4），全面核实本单位集体和个人三年来在争先创优中的获誉情况，汇总《文明单位现场检查考核情况汇总表》（表5）。
第三步、由检查组综合现场检查验收情况写出《现场检查报告》，上报XX文明单位领导小组。
通过检查验收和分析评估，写出反映情况准确、客观、公正，能够体现创建单位特点、成绩以及存在具体问题的《文明单位现场检查验收报告》，以此作为“XX文明单位建设领导小组”进行评审的主要依据。
检查组作为XX文明单位建设领导小组的临时派出机构，承担着对文明单位检查验收的责任，要严格遵守有关工作纪律，认真负责。
其形成的《文明单位现场检查验收报告》（见表6）和“表2－5”的内容都将存档备查，今后一旦发现问题，检查小组要承担检查失察的责任。
附表格1－6：
1、申报中支级文明单位现场检查通知书
2.上级各业务部门《检查通报》指出的存在问题统计表
3.征求金融机构意见函
4.申报单位自查评分表
5.文明单位现场检查考核情况汇总表
6.文明单位现场检查报告
表1
申报中心支行级文明单位现场检查通知书
行：
经中心支行文明单位建设领导小组研究决定，现派出中支检查组于2011年9月1日—2011年9月4日对你单位申报中心支行级文明单位创建工作进行现场检查验收。
请给予支持和配合。
检查组组长：
（签名）
成员：
（签名）
中国人民银行楚雄州中心支行文明单位
建设领导小组办公室（代章）
二○一一年月日
表2
各业务部门《检查通报》指出的存在问题统计表
（2009-2011年度）
检查部门
年度
问题与不足
（按上级部门《检查通报》记录）
整改情况
注：
由创建单位如实填写后交检查小组。
表3
征求金融机构意见函
：
首先，感谢你们多年来对人民银行工作的大力支持。
近年来，人民银行系统开展了文明单位创建活动，XX检查组拟对申报中支级文明单位的进行现场检查验收。
现就2009年-2011年以来就如下问题征求你单位的意见，请给予综合评价：
一、领导班子建设情况：
好（）较好（）一般（）差（）
二、职工队伍建设情况：
好（）较好（）一般（）差（）
三、金融业务工作情况：
好（）较好（）一般（）差（）
四、其他方面情况：
好（）较好（）一般（）差（）
对申报单位的意见或建议
单位负责人（签字）公章
二○一一年月日
注：
请据实填写，将信封封口，并在封口处加盖公章后转交分行考核组。
表4
申报单位自查评分表
申报单位
职工人数
行长
上届荣誉
考评内容
规范分
自查评分
扣分及原因
创建基础工作
12
领导班子建设
18
队伍建设
25
金融业务
40
其他条件
5
合计
100
获奖级别
单位
部门
个人
荣誉称号
授奖单位
获奖时间
得分
全国级
5
4
3
总行级
4
3
2
分行级
3
2
市地州级
2
加分合计
自查累计得分
综合目标经管考核结果
2008年度
2009年度
2010年度
申
报
单
位
意
见
签字（盖章）：
年 月 日
表5
文明单位现场检查考核情况汇总表
考评内容
规范分
自查分
考核组评分
加权分
一、创建基础工作
12分
一、领导班子建设
18分
二、职工队伍建设
25分
三、金融业务
40分
四、其他条件
5分
小计得分
100分
五、获奖加分
单位
部门
个人
全国级
5分
4分
3分
总行级
4分
3分
2分
分行级
3分
2分
市地州级
2分
小计得分
累计得分
考核组扣分原因
2008年度
2009年度
2010年度
综合目标
经管考核情况
党风廉政
考核情况
表6
文明单位现场检查验收报告
受中国人民银行XX文明单位建设领导小组委托，我检查组于2011年月日至日对申报分行级文明单位的
进行了现场检查验收，现将检查验收情况报告如下：
一、班子建设
二、队伍素质
三、金融业务
四、其他方面
五、对该单位的综合评价
检查组结论：
中国人民银行行，经检查验
收，本检查组认为符合（）不符合（）分行级文明单位条件。
检查组组长（签名）：
成员（签名）：
二○一一年月日
注：
此表由检查小组负责人填写。
中国人民银行XX文明单位申报表
申报单位
名称
单位人数
单位地址
联系电话
主要负责人
姓名
2008-2010年
考核情况
2008年：
2009年：
2010年:
上一创建年度获得荣誉称号
2009年以来获中支级以上荣誉奖励
工
作
情
况
简
介
注：
工作情况简介内容包括：
1、单位基本简况；2、主要业务指标；3、创建工作主要成绩和经验（详细情况另附2000字以内材料）。
4、上报表格及材料一式2份。
工
作
情
况
简
介
县支行党组意见
（签章）
年月日
中支文明单位建设小组意见
（签章）
年月日
中支党委意见
（签章）
年月日
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