企业质量记录模板.docx

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企业质量记录模板

×××有限公司

×××

质量记录

×××

（第二版）

编制：

日期:

审核：

日期:

批准：

日期:

受控本□非受控本

持有人:

2018年02月06日发布2018年03月01日实施

×××发布

×××-ZL-01-01-2018

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违反独立公正和诚实性规定调查处理记录表

×××-ZL-02-01-2018

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违反保密和保护所有权规定调查处理记录表

×××-ZL-03-01-2018

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文件审批表

×××-ZL-03-02-2018

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文件发放回收记录表

×××-ZL-03-03-2018

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文件修改通知单

×××-ZL-03-04-2018

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受控文件一览表

×××-ZL-03-05-2018

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文件更改记录表

×××-ZL-03-06-2018

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档案借阅登记表

×××-ZL-03-07-2018

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档案销毁登记表

×××-ZL-03-08-2018

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档案复制登记表

×××-ZL-03-09-2018

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档案销毁（封存）审批表

×××-ZL-03-10-2018

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文件制（修）订审批单

×××-ZL-03-11-2018

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技术标准查新确认管理记录

×××-ZL-04-01-2018

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合同评审记录表

×××-ZL-04-02-2018

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评审合同登记表

×××-ZL-05-01-2018

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检验检测分包申请书

×××-ZL-05-02-2018

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合格分包方名录

×××-ZL-05-03-2018

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合格分包方评价记录表

×××-ZL-05-04-2018

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分包合同登记表

×××-ZL-05-05-2018

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检验检测分包合同

×××-ZL-05-06-2018

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分包方监督检查记录表

×××-ZL-06-01-2018

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服务和供应品供应商评价记录表

×××-ZL-06-02-2018

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合格服务和供应品供应商名录

×××-ZL-06-03-2018

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服务和供应品需求申请表

×××-ZL-06-04-2018

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服务和供应品验收记录表

×××-ZL-06-05-2018

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采购计划汇总表

×××-ZL-06-06-2018

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供应品领用单

×××-ZL-07-01-2018

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申诉投诉与抱怨处理记录表

×××-ZL-07-02-2018

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申诉投诉与抱怨回复函

×××-ZL-07-03-2018

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客户意见征询表

×××-ZL-08-01-2018

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不符合工作处置记录表

×××-ZL-09-01-2018

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偏离放行登记表

×××-ZL-09-02-2018

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偏离放行申请表

×××-ZL-10-01-2018

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纠正/纠正措施与验证记录表

×××-ZL-11-01-2018

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预防措施与验证记录表

×××-ZL-12-01-2018

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记录目录

×××-ZL-13-01-2018

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内部质量审核计划

×××-ZL-13-02-2018

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内审核查记录表

×××-ZL-13-03-2018

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内部质量核报告

×××-ZL-13-04-2018

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不符合项分布统计表

×××-ZL-13-05-2018

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会议签到记录表

×××-ZL-14-01-2018

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管理评审计划

×××-ZL-14-02-2018

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管理评审实施计划

×××-ZL-14-03-2018

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管理评审会议记录表

×××-ZL-14-04-2018

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管理评审通知

×××-ZL-14-05-2018

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管理评审报告

×××-ZL-15-01-2018

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人员一览表

×××-ZL-15-02-2018

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人员档案目录

×××-ZL-15-03-2018

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人员基本情况登记表

×××-ZL-15-04-2018

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人员外出培训学习记录表

×××-ZL-15-05-2018

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年度培训计划

×××-ZL-15-06-2018

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人员培训考核汇总表

×××-ZL-15-07-2018

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培训记录

×××-ZL-16-01-2018

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设施与环境申请表

×××-ZL-16-02-2018

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设施与环境验收表

×××-ZL-16-03-2018

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外来人员出入登记表

×××-ZL-17-01-2018

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检验任务通知单/回执单

×××-ZL-17-02-2018

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委托检验协议

×××-ZL-18-01-2018

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劳动防护用品发放记录

×××-ZL-19-01-2018

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检验方法确认记录表

×××-ZL-20-01-2018

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新项目评定申请表

×××-ZL-20-02-2018

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新项目评定审核表

×××-ZL-21-01-2018

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不确定度评估报告审批表

×××-ZL-22-01-2018

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可疑数据处理记录表

×××-ZL-23-01-2018

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计算机软件评审表

×××-ZL-23-02-2018

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电子数据修改申请表

×××-ZL-23-03-2018

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计算机数据备份检查登记表

×××-ZL-24-01-2018

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仪器设备与标物购置申请表

×××-ZL-24-02-2018

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仪器设备验收单

×××-ZL-24-03-2018

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仪器设备档案目录

×××-ZL-24-04-2018

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仪器设备台帐

×××-ZL-24-05-2018

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仪器设备使用记录

×××-ZL-24-06-2018

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仪器设备借用记录

×××-ZL-24-07-2018

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仪器设备过载损坏报告

×××-ZL-24-08-2018

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仪器设备停用（报废）申请审批表

×××-ZL-24-09-2018

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仪器设备维护记录表

×××-ZL-24-10-2018

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仪器设备维护保养记录表

×××-ZL-24-11-2018

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仪器设备维修计划

×××-ZL-24-12-2018

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借入设备确认单

×××-ZL-24-13-2018

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仪器设备检定证书/校准报告/检测报告确认单

×××-ZL-25-01-2018

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检定/校准仪器设备（工具）目录

×××-ZL-25-02-2018

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期间核查仪器设备（工具）目录

×××-ZL-25-03-2018

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仪器设备周期检定/校准计划

×××-ZL-25-04-2018

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仪器设备期间核查表

×××-ZL-26-01-2018

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抽样单

×××-ZL-27-01-2018

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检验样品接受、退回记录单

×××-ZL-28-01-2018

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年度检验检测质量监督计划

×××-ZL-28-02-2018

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检验检测工作监督记录表

×××-ZL-28-03-2018

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检验质量技术监督报告

×××-ZL-29-01-2018

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检验报告/证书发放登记表

×××-ZL-29-02-2018

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检验报告/证书更改审批表

×××-ZL-29-03-2018

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归档检验报告/证书目录

×××-ZL-30-01-2018

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特种设备检验意见通知书登记表

×××-ZL-30-02-2018

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接受监督意见处理记录表

×××-ZL-31-01-2018

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数据统计汇总表

×××-ZL-32-01-2018

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技术问题处理记录

×××-ZL-32-02-2018

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会议记录

×××-ZL-33-01-2018

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部门质量目标完成情况记录表

×××-ZL-33-02-2018

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公司质量目标完成情况记录表

×××版次：

2/0

违反独立公正和诚实性规定调查处理记录表

记录编号：

×××-ZL-01-01-201-

调查负责人

调查时间

调查参与人

事实描述：

调查结果：

处理意见与建议：

调查人签字：

年月日

审批意见：

总经理签字：

年月日

备注

注：

调查笔录等见证材料应随记录表一同归档。

×××版次：

1/0

违反保密和保护所有权规定调查处理记录表

记录编号：

×××-ZL-02-01-201-

调查负责人

调查时间

调查参与人

事实描述：

调查结果：

处理意见与建议：

调查人签字：

年月日

审批意见：

总经理签字：

年月日

备注

注：

调查笔录等见证材料应随记录表一同归档。

×××版次：

2/0

文件审批表

记录编号：

×××-ZL-03-01-201-

文件编号

文件名称

职责

记录

编制者

签名：

年月日

审核意见

签名：

年月日

审批意见

签名：

年月日

×××版次：

2/0

文件发放（回收）记录表

记录编号：

×××-ZL-11-03-201-

序号

文件名称

领用部门

数量

发放编号

领用人

领用时间

回收时间

回收经办人

备注

×××版次：

2/0

文件修改通知单

记录编号：

×××-ZL-03-03-201-

文件名称

文件编号

更改章节

接受部门

更改原因：

提出人：

年月日

更改前

更改后

执行日期

审核

审核：

年月日

审批

批准：

年月日

备注

×××版次：

2/0

受控文件一览表

记录编号：

×××-ZL-03-04-201-

序号

文件名称

文件编号

修订版次

发布时间

实施时间

备注

×××版次：

2/0

文件更改记录表

记录编号：

×××-ZL-03-05-201-

序号

页号

文件修改单编号

批准人

批准

日期

修改方式

修改

状态

×××版次：

2/0

档案借阅登记表

记录编号：

×××-ZL-03-06-201-

日期

档案编号

档案名称

借阅人

借阅期限

经办人

归还日期

归还经办人

备注

×××版次：

2/0

档案销毁登记表

记录编号：

×××-ZL-03-07-201-

档案种类：

文件记录设备人员其它秘密：

是否销毁方式：

粉碎化浆焚烧完整出售

序号

档案号

名称

数量

理由

档案员：

档案管理部门负责人：

质量负责人：

年月日

×××版次：

2/0

档案复制登记表

记录编号：

×××-ZL-03-08-201-

日期

档案编号

档案名称

复制人

经办人

批准人

批准日期

备注

×××版次：

2/0

档案销毁（封存）审批表

记录编号：

×××-ZL-03-09-201-

档案名称

档案编号

数量

销毁（封存）理由：

提出人：

年月日

审核

审核：

年月日

审批

批准：

年月日

备注

×××版次：

2/0

文件制（修）订审批单

记录编号：

×××-ZL-03-10-201-

文件名称

文件编号

制（修）订状态

□制订□修订□更改

理由：

提出人：

年月日

拟实施日期

审核

审核：

年月日

审批

批准：

年月日

备注

×××版次：

2/0

标准查新确认管理记录

记录编号：

×××-ZL-03-11-201-

序号

法规标准名称

法规标准代号

是否更新

查新途径

查询时间

标准发布日期

标准实施日期

查询人

备注

×××版次：

2/0

合同评审记录表

记录编号：

×××-ZL-04-01-201-

合同编号

评审时间

合同名称

评审内容：

标的要求：

□明确□需要变更格式：

□合理□不合理

完成时限：

□合理□不合理价格：

□合理□不合理

交付方式：

□合理□不合理结算：

□合理□不合理

标准依据：

□符合□不符合□不明确

其它要求：

评审意见

检验室：

年月日

办公室：

年月日

授权技术负责人：

年月日

×××版次：

2/0

评审合同登记表

记录编号：

×××-ZL-04-02-201-

序号

合同评审记录编号

客户名称

合同名称

评审类别

评审时间

评审内容及结论

备注

×××版次：

2/0

检验检测分包申请书

记录编号：

×××-ZL-05-01-201-

分包项目名称

依据的技术规范

分包项目的内容及条件：

分包项目、理由：

检验室负责人：

年月日

客户意见：

签字：

年月日

专业技术负责人意见：

签字：

年月日

总经理意见：

签字：

年月日

×××版次：

2/0

合格分包方名录

记录编号：

×××-ZL-05-02-201-

序号

分包方名称

供应商基本信息

评价表

编号

资质

列入时间

电话

邮编

地址

×××版次：

2/0

合格分包方评价记录表

记录编号：

×××-ZL-05-03-201-

分包方名称

分包方地址

联系人

电话

评审内容

评审

单位资质、项目及有效期

检验检测人员数量、素质情况

检验检测设备

是否符合要求

检验检测设备

检定/校准情况

环境条件

质量体系的建立

和运行情况

服务质量

服务体系

分包项目

其它

结论意见

评价人会签

年月日

批准人

年月日

×××版次：

2/0

分包合同登记表

记录编号：

×××-ZL-05-04-201-

序号

分包单位名称

合同编号

分包项目

合同有效期

登记人

日期

×××版次：

2/0

记录编号：

×××-ZL-05-05-201-

检验检测分包合同

甲方（委托方）：

乙方（分包方）：

甲方委托乙方对进行。

经友好协商，有关事宜协议如下：

一、甲方在委托前，应将分包内容、执行的技术规范以及其它要求用书面形式通知乙方。

二、甲方有权对乙方的检验检测工作以及人员、环境、设备、质量体系等进行监督。

三、乙方接受甲方委托后，应严格按照甲方的要求开展检验检测工作，并对检验检测结果负责。

四、甲方应按照向乙方支付检验检测费用。

五、双方如有违约或责任问题，应承担相应责任或按具体合同法或协议处理。

六、本协议自起执行，有效期年，未尽事宜协商解决。

甲方：

乙方：

代表签字：

代表签字：

日期：

年月日日期：

年月日

×××版次：

2/0

分包方监督检查记录表

记录编号：

×××-ZL-05-06-201-

单位名称

工程名称

分包单位

分包项目

检测人员是否持证并注册

仪器设备是否在有效期内

环境条件是否符合要求

方法步骤是否符合要求

检验检测过程与记录

数据处理是否符合规定

监督结论：

监督检查人：

监督检查日期

：

年月日

×××版次：

2/0

服务和供应品供应商评价记录表

记录编号：

×××-ZL-06-01-201-

供应方名称

联系人

单位地址

电话

传真

质量体系

□体系认证证书号：

□资质认定证书编号：

□实验室认可证书号：

□其它证书编号：

主要产品产品名称

型号/规格

参考价格

信守合同情况

结论

评审人

年月日

审批人

年月日