物流管理控制流程图.docx

物流管理控制流程图.docx

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物流管理控制流程图

采购管理制度

计划管理制度

是

否

是否确认

仓储容量

销售需求计划

是

否

是否确认

订单管理

是

否

否

否

否

否

是

是

是

否

是

计划管理

准备配送周期

供货批量

供应商常规日产量

常规日产量

供应商能力

供应商周期

修改

确认单

供应商确认

电子信息发布

发布采购订单

采购订单

物流台帐

实施物料输送

委托加工通知成品入库

审核通过

制订输送计划

制订成品入库与委外加工计划

生产流程计划

物料输送计划

成品入库与委外加工计划

是否批准

是否确认

是否确认

产品物资BOM

技术部

物料需求计划

主生产计划

审核通过

修改

制订物料需求计划

制订主生产计划

供应商绩效

生产能力

生产周期

检测能力

检测周期

供应商考核

供应商管理制度

是否批准

审核通过

修改

修改

储运

计划

采购

物管部经理

物料库存计划

生产部

品管部

总经理

制订物料库存计划

库存管理制度

月末成品台帐

本月营销计划

成品库存计划

营销部

下月预测计划

否

是

是

修改

向各部门发布

是

否

是否核准

2-2月度物料需求计划流程

事业部总经理

是

否

是否确认

减少数量订单

调整配置订单

物流台帐

调整配置BOM

销售需求计划调整

产品物资BOM

是

否

是否确认

是

否

否

否

否

否

是

是

是

否

是

修改

确认单

供应商确认

电子信息发布

变更采购订单发布

追加订单

实施物料输送

委托加工通知成品入库

审核通过

调整输送计划

调整成品入库与委外加工计划

重排剩余时间流程计划

调整物料输送计划

调整成品入库与委外加工计划

修改

是否批准

是否确认

是否确认

技术部

变更后物料需求计划

变更后主生产计划

审核通过

调整物料需求计划

调整主生产计划

生产进度报表

是否批准

审核通过

修改

修改

储运

计划

采购

物管部经理

物料库存调整计划

生产部

品管部

调整库存计划

库存管理制度

营销部

预测销售需求计划调整

否

是

是

采购管理制度

计划管理制度

修改

2-3月度物料需求调整计划流程

检测能力

生产能力

采购管理制度

仓储容量

供应商能力

销售订单确认

确定采购批量

各零部件成品率

否

是否确认

订单生产进程表

生产进程确认

物流台帐

检测进程确认

输送进程确认

采购进程确认

销售需求计划

是

否

是否确认

订单管理

是

是

否

否

否

否

否

是

是

是

计划管理

修改

确认单

供应商确认

电子信息发布

发布采购订单

采购订单

实施物料输送

审核通过

制订输送计划

生产流程计划

物料输送计划

修改

是否批准

是否确认

是否确认

产品物资BOM

技术部

物料需求计划

主生产计划

审核通过

修改

制订物料需求计划

制订主生产计划

计划管理制度

供应商绩效

供应商考核

供应商管理制度

储运

计划

采购

物管部经理

生产部

品管部

总经理

营销部

销售订单

是

2-4订单物料需求计划流程

品管部

生产部

总经理

各种物料清单

正在执行的销售需求计划

其他物料需求部门

物管部经理

营销部

一段时期预测销售需求计划

上年度消耗资料

供应商绩效

库存管理制度

供应商管理制度

修改

否

供应商考核

采购管理制度

物流台帐

仓储容量

供货批量

采购周期

接近安全库存通知

修改

制订物料需求计划

是

修改

计划管理制度

是否批准

审核通过

修改

储运

计划

采购

物管部经理

安全库存计划

制订安全库存计划

否

是

物料需求计划

否

否

是

是否确认

是

审核通过

是否批准

否

订单管理

计划管理

确认单

供应商确认

电子信息发布

发布采购订单

采购订单

2-5批量物料需求计划流程

事业部总经理

2-6计划外领料流程

否

修改

特别采购计划单

否

否

计划管理制度

编制的别采购计划

是

审核通过

否

是否确认

订单管理

是

计划管理

确认单

供应商确认

电子信息发布

发布采购订单

采购订单

是否批准

是

事业部总经理

计划外领料单

物料使用部门

是否计划外

特别需求请购单

物管部经理

储运

计划

采购

物管部经理

部门领导批准

修改

编制特别采购计划

是

是

审核通过

确认相关领导审批

采购管理制度

物管部经理

订单管理

确认单

供应商确认

发布采购订单

采购订单

储运

计划

采购

物管部经理

用料部门

2-7非常用物料采购控制流程

非常用需求请购单

确认价格、供应商到位时间

否

特别采购计划单

审核批准

计划管理

物管部经理

储运

计划

采购

品管部

供货质量问题出现部门

供应商

协商解决时间和方案

通知供应商

供货质量问题发生

确定物料再次到位时间

通知物管部

是否影响主生产计划

确定生产完成最快时间

否

确定此后各批的交货时间以及退货调换

返修

主生产计划

是

是

物料需求计划

安排返修

计划管理制度

办理让步使用手续

是否可返修使用

通知工厂返修

否

是否可以让步使用

制订调减物料需求计划

制订弥补主生产计划

是

修改

否

是否批准

否

弥补主生产计划

通知销售部门

是

物料需求减少计划

发布减少采购订单

减少采购订单

调整物料输送计划

影响主生产计划

调整委外加工和成品入库计划

订单管理

确认单

供应商确认

计划管理

电子信息发布

2-8供货不良计划处理流程

计划

仓库

物流输送

财务部

物料领用部门

制定物料领用制度

根据领料计划填写领料单

总经理审批

领料单

领料单

物料领用制度

物料输送计划

对照计划检查领料单

是否安全库存内

否

否

否

是否产计划内

是

是

进入计划外领料程序

是

是否按计划到货

配套发料到车间指定位置

通知计划人员

督促采购部门

进入延迟供货程序

按照实际发料填写物资流转卡或者领料单

受料人签收负责人核实

物料输送计划

领料单

领料单

物料流转卡

更形财务库存账

更新物流台帐

3-1产品物料配送和领用流程

计划

储运

通知供应商送货

物料暂放待检区

采购订单

物料检验制度

检查产品合格证和自检报告

是

是否通过

否

仓库库位划分

物料寄放区登记台帐

采购

品质管理部

财务部

仓库库位安排

确认采购订单已检验部分

是否需要检验

质量管理制度

否

产品质量标准

移入存放区域

产品技术工艺要求

开具检验单

是

通知储运人员物流输送

确认采购订单已入库部分

协同技术中心和专业工厂检验

开具入库单

检验单

已完成采购订单

入库单

入库单

是否合格

是

更新库存台帐

进入质量事件程序

更形财务库存账

库存台帐

纳入采购员考核

纳入质管人员考核

纳入供应商考核

3-2物料检验入库流程

仓库与输送

品管部

受托加工单位

财务部

采购

计划

生产部

保卫部

生产进程计划

委托加工制度

委托加工合同

主生产计划

物料需求计划

受托单位加工能力、周期

生产制造完成

物流人员入库外发输送

委外加工与成品入库计划

确定提前通知时间

通知受托加工单位

填写委外加工加工通知单

委外加工通知单

开具入库单

是否准时

是

否

通知物流输送人员入库

成品或半成品检验

检验单或检验报告

检验单或检验报告

检验单或检验报告

成品或半成品入库单

成品或半成品入库单

成品、半成品台帐

更新成品台帐

确认数量返还日期

已结算配件出库结算清单

物管部经理及其授权人审批物资出厂证

更新财务往来账

打印配件出库结算清单

委外加工通知单

办理出库结算

已结算配件出库结算清单

更新委托加工台帐

已结算配件出库结算清单

发运代加工物出厂

开具物资出厂证

已审批物资出厂证

检查后证物相符

委托加工台帐

放行

已审批物资出厂证

成品或半成品入库单

更新财务库存账

3-3委托加工与成品入库流程

供应商

计划

采购

仓库

内检

外检

物料质量问题影响生产事件发生所在部门

产品质量标准

发现不合格物料

产品技术工艺要求

质量管理制度

分析不良原因明确责任

产品技术工艺要求

产品质量标准

是

是否供货不良

否

采购合同

审核确系供货不良

返修、让步使用、报废

质量管理制度

进入供货不良计划处理程序

开具《供货不良品调换（损失费用）单》

《供货不良品调换（损失费用）单》

计算费用损失

确认调换

确认

不良品存入寄存区

物料寄放暂存区

更新暂存台帐

更新不良品调换台帐

暂存台帐

不良品台帐

通知物管部处理

超过暂存时间

处理完毕

确认损失费用并调换或退货

更新暂存台帐

暂存台帐

不良品台帐

更新不良品调换台帐

3-4不良品处理流程

物流部经理

计划

总经理

提出设计基础价格

设计基础价格

技术部

供应商

价格核定

报价明细表

核定价

价格分析

采购

收集各类价格资料

市场价格资料信息

价格谈判

初审价

初审价是否低于核定价

是否核定通过

价格管理小组

是

是

否

否

是否审核通过

是

核定通过准

否

是否批准

否

是

录入MIS系统

入库价

4-1采购价格确立控制流程

物管部经理

价格谈判

同意降价

采购成本控制要求

按产品的采购成本abc分类

降价单

录入MIS系统

批准

入库价

坚持涨价

价格谈判

上涨后价格

涨价照会

是否有替代物料

否

是

替代

否

否

是否审核通过

是否a类

否

是

申请召开价格管理会议

是否核准通过

是

召开价格管理会议

计划

供应商

价格管理小组

总经理

采购

否

是否批准

是

录入MIS系统

是

4-2采购价格变动控制流程

是

有误

否

是

与供应商核实

核对是否正确

核对结果是否一致

采购合同

开具发票

发票

入库单

采购订单履行完毕

采购订单

执行采购订单

采购订单

物料需求计划

资金需求计划

物料需求计划

财务部

供应商

采购

物管部经理

品管部

计划

总经理

资金需求计划

否

核对订单、入库单

将核对一致的采购货款登陆应付账款账

供应商管理制度

供应商考核结果

供方货款明细帐单

否

否

安排付款额度

是

否

审核结果是否一致

核对合同、入库单、发票

是

是否批准

审核是否通过

货款支付明细

办理付款手续并记帐

是

安排并支付货款

4-3货款支付流程