北京大兴区南海子郊野公园管理处.docx

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北京大兴区南海子郊野公园管理处

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

2017年度部门预算报表

目　录

第一部分2017年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

第二部分　　2017年度部门预算说明

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年收支预算总表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

496.95

一、一般公共服务

二、政府性基金预算财政拨款收入

3124.03

二、社会保障和就业

46.60

三、事业收入

三、医疗卫生支出

29.61

其中：

专户核拨的事业收入

四、农林水支出

420.74

四、事业单位经营收入

五、城乡社区支出

3124.03

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

收入总计

3620.98

支出总计

3620.98

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年收入预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

208

社会保障和就业支出

46.60

20805

行政事业单位离退休

46.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.83

2080506

机关事业单位职工年金缴费支出

7.77

210

医疗卫生支出

29.61

21011

医疗保障

29.61

2101102

事业单位医疗

22.75

2101103

公务员医疗补助

6.86

212

城乡社区支出

3124.03

21213

城市基础设施配套费安排的支出

3124.03

2121302

城市环境卫生

3124.03

213

农林水支出

420.74

21301

农业

420.74

2130104

事业运行

338.78

2130199

其他农业支出

81.96

合计

3620.98

496.95

3124.03

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年支出预算表

单位：

万元　

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

46.60

20805

行政事业单位离退休

46.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.83

2080506

机关事业单位职工年金缴费支出

7.77

210

医疗卫生支出

29.61

21011

医疗保障

29.61

2101102

事业单位医疗

22.75

2101103

公务员医疗补助

6.86

212

城乡社区支出

3124.03

21213

城市基础设施配套费安排的支出

3124.03

2121302

城市环境卫生

3124.03

213

农林水支出

420.74

338.78

81.96

21301

农业

420.74

338.78

81.96

2130104

事业运行

338.78

2130199

其他农业支出

81.86

81.96

合计

3620.98

414.99

3205.99

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年财政拨款收支预算表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

3620.98

一、本年支出

3620.98

496.95

3124.03

（一）一般公共预算拨款

496.95

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

3124.03　

（二）社会保障和就业

46.60

（三）医疗卫生支出

29.61

（四）城乡社区支出

3124.03

（五）农林水支出

420.74

二、上年结转

　二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

收入总计

3620.98

支出总计

3620.98

496.95

3124.03

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

2016（上年）执行数

2017年年初预算数

2017年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

208

社会保障和就业支出

46.60

20805

行政事业单位离退休

46.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.83

2080506

机关事业单位职工年金缴费支出

7.77

210

医疗卫生支出

22.75

29.61

6.86

30.15

21011

医疗保障

22.75

29.61

6.86

30.15

2101102

事业单位医疗

17.50

22.75

5.25

2101103

公务员医疗补助

5.25

6.86

1.61

30.67

213

农林水支出

343.23

420.74

338.78

81.96

77.51

22.58

21301

农业

343.23

420.74

338.78

81.96

77.51

22.58

2130104

事业运行

287.47

338.78

51.31

17.85

2130199

其他农业支出

55.76

81.96

26.2

46.99

合计

365.98

496.95

414.99

81.96

130.97

35.79

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

301

工资福利支出

342.72

30101

基本工资

62.25

30102

津贴补贴

31.71

30104

　其他社会保障缴费

37.33

30107

　　绩效工资

164.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.83

30109

职业年金缴费

7.77

302

商品和服务支出

34.08

30201

办公费

20.90

30228

工会经费

4.47

30229

福利费

5.91

30231

车辆运行维护费

2.80

303

对个人和家庭补助支出

38.19

30311

住房公积金

27.31

30312

提租补贴

1.98

30314

采暖补贴

4.34

30315

物业服务补贴

4.49

30399

独生子女费

0.07

合计

414.99

380.91

34.08

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

3124.03

21213

城市基础设施配套费安排的支出

3124.03

2121302

城市环境卫生

3124.03

合计

3124.03

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位：

万元

项目

2016（上年）预算数

2016（上年）预算执行数

2017年预算数

合计

2.80

1．因公出国（境）费用

0.00

2．公务接待费

0.00

3．公务用车费

2.80

其中：

（1）公务用车运行维护费

2.80

（2）公务用车购置

0.00

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年预算情况说明

一、主要职能

（一）负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作，组织实施征地拆迁和各项工程建设，承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作；

（二）负责公园管理和经营。

负责公园资产的管理、使用和处置，以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作；

　　（四）负责贯彻落实相关法律、法规、规章和行业标准，制定实施公园管理各项制度，负责公园票管理，答复游人投诉；

　　（五）负责公园旅游资源的研究开发，策划和组织实施各种公园文化活动，提供公园游览服务；

　　（六）负责公园的安全生产、安全保卫、交通、消防和社会治安综合治理工作，负责公园突发性事件处置等。

　　（七）负责挖掘公园文化，开展宣传活动，协调公园内举办各类文化活动，协调和接待政府游园活动；

　　（八）负责公园产业发展，对外合作等各项工作，制定公园经营计划，对园内经营企业统一管理，监督各经营企业的合法、规范经营等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区南海子郊野公园管理处部门预算包括：

大兴区南海子郊野公园管理处本级预算。

本单位编制人数28人，上年末实有人数22人，内设机构为：

办公室、财务部、规划设计与工程建设部、产业发展与公园管理部、安全保卫部、内审部、纪检监察科。

三、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收支预算总表的说明

　　2017年收入预算数3620.98万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入496.95万元，政府性基金预算财政拨款收入3124.03万元。

　　2017年支出预算3620.98万元，其中：

社会保障和就业46.60万元，医疗卫生支出29.61万元，农林水支出420.74万元，城乡社区支出3124.03万元。

四、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收入预算表的说明

2017年收入预算数3620.98万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入496.95万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元、事业运行338.78万元以及其他农业支出81.96万元；政府性基金预算财政拨款收入3124.03万元，城市环境卫生支出3124.03万元。

五、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年支出预算表的说明

2017年支出预算3620.98万元，其中：

基本支出414、99万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元以及事业运行338.78万元；项目支出3205.99万元，包括城市环境卫生支出3124.03万元与其他农业支出81.96万元。

六、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年财政拨款收支预算表的说明

2017年财政拨款收入预算数3620.98万元，其中：

一般公共预算财政拨款496.95万元，政府性基金预算财政拨款3124.03万元。

2017年财政拨款支出预算3620.98万元，其中：

一般公共预算财政拨款预算数496.95万元，包括社会保险和就业46.60万元，医疗卫生支出29.61万元，农林水支出420.74万元；政府性基金预算财政拨款预算数3124.03万元，城乡社区支出3124.03万元。

七、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2017年年初一般财政拨款支出预算数496.95万元，其中，基本支出414.99万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元以及事业运行338.78万元；项目支出为其他农业支出81.96万元。

2016年（上年）支出执行数365.98万元。

其中：

基本支出310.22万元，包括事业单位医疗17.50万元、公务员医疗补助5.25万元，事业运行287.47万元；项目支出为其他农业支出55.76万元。

综上所述，2017年年初预算数与上年执行数相比，基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，增长原因为本年度新增部门预算资金，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，增长原因为本年度新增部门预算资金，事业单位医疗预算增加5.25万元，较上年增长30%，公务员医疗补助预算增加1.61万元，较上年增长30.67%，事业运行预算增加97.91万元，较上年增长34.06%，增长原因为社保及住房公积金缴费基数调增以及人员增加；项目支出中的其他农业支出预算增加26.20万元，较上年增加46.99%，增加原因为2017年南海子郊野公园管理处负责南海子公园（一期）和新城滨河森林公园全部宣传工作。

八、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出414.99万元，其中：

人员支出预算380.91万元，公用支出预算34.08万元。

人员支出包含基本工资62.25万元，津贴补贴31.71万元，其他社会保障缴费37.33万元，绩效工资164.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元，职业年金缴费7.77万元，住房公积金27.31万元，提租补贴1.98万元，采暖补贴4.34万元，物业服务补贴4.49万元，独子费0.07万元。

公用支出包含办公费20.90万元，工会经费4.47万元，福利费5.91万元，车辆运行维护费2.80万元。

九、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2017年政府性基金预算财政拨款预算数为3124.03万元，功能科目列支2121302城市环境卫生。

十、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

“三公”经费：

是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

管理处2016年“三公经费”财政拨款预算数2.80万元。

其中：

因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务用车购置0万元。

2016年“三公经费”财政拨款预算执行数2.80万元。

其中：

因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务用车购置0万元。

2017年“三公经费”财政拨款预算数2.80万元。

其中：

因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务用车购置0万元。

综上所述，2017年“三公经费”预算数与上年预算数相较无变化。

2017年不再安排公务接待费、因公出国（境）费用与公务用车购置预算资金，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项

（二）政府采购情况

2017年，大兴区南海子郊野公园管理处政府采购预算总额81.96万元，其中：

政府采购服务预算81.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区南海子郊野公园管理处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年，大兴区南海子郊野公园管理处实行绩效目标管理的项目为1个，涉及金额3124.03万元，为政府性基金预算。

没有实行事前评估的项目。

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

　　　　　　　　　　　　　　2017年01月20日出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。

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