XXX年产6000吨高科技复合保温材料项目可研报告.docx
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XXX年产6000吨高科技复合保温材料项目可研报告
年产6000吨高科技复合保温材料项目
可行性研究报告
XXXX有限公司
目录
第一章总论6
第一节项目可行性研究工作依据6
第二节项目历史及可行性研究范围7
第三节可行性研究成果概要8
第四节结论与评价11
第二章产品方案、建设规模与原材料供应11
第一节市场需求及预测12
第二节产品方案14
第三节项目建设规模14
第四节原材料供应14
第三章生产工艺与设备15
第一节工艺设计15
第二节主要设备16
第四章项目建设条件及土建工程方案18
第一节项目建设条件18
第二节土建工程方案18
第五章公用工程19
第六章环境保护及节能19
第一节环境保护19
第二节节能20
第七章消防20
第一节建筑防火20
第二节室外消防21
第三节室内消防21
第八章项目实施计划、管理体制与定员21
第一节项目实施计划21
第二节管理体制及劳动定员21
第九章总投资估算及资金来源22
第十章财务评价23
第一节成本估算23
第二节产品销售收益测算24
第三节财务预测24
第四节不确定性分析24
第五节结论25
附表：
附表1：
流动资金估算表
附表2：
总投资估算表
附表3：
固定资产投资借款还本付息表
附表4：
固定资产折旧表
附表5：
无形及递延资产摊销表
附表6：
资金筹措表
附表7：
资金来源与运用表
附表8：
外购材料费估算表
附表9：
外购燃料动力费估算表
附表10：
总成本费用估算表
附表11：
销售收入、税金及附加估算表
附表12：
损益表
附表13：
资产负债表
附表14：
现金流量表（全投资）
附件：
山东省经贸委鲁经贸投备[2005]326号《企业技术改造项目备案回执》
第一章总论
第一节项目可行性研究工作依据
1.1.1项目说明
1）项目名称：
年产6000吨高科技复合保温材料项目
2）项目承担单位：
1.1.2项目建设背景
北方科技工作者和农民前些年在南方塑料大棚的基础上发展了一种特别适合于北方冬季种植的阳光温室，形状上是半弧形，朝北方向是厚达1一1．5米的土墙，晚上只要在塑料棚上盖上草帘子，整个冬天不用烧火保温，基本上就能保证蔬菜正常生长。
前些年联合国粮农组织的官员到我国北方考察时，称赞北方农民“土温室”的阳光温室是中国北方农民的一大发明，为世界寒冷地区设施农业开辟了一条新的途径，是对世界农业的一大贡献，评价很高。
目前北方地区正在着手这类阳光温室设施化、工厂化、规模化，最主要的材料就是轻质保温材料，所用的保温材料主要是草帘子，保温效果差，比较笨重，管理不方便，储存难，因此需要开发新型的保暖材料，非织造布材料是首选材料之一。
1.1.3项目可行性工作依据
根据潍坊齐荣纺织有限公司董事会关于发展高科技产业用纺织品的规划思路,结合有关技术材料,开展可行性研究工作,其指导思想是：
立足本公司的技术优势和管理经验，充分利用公司的有利条件，以市场为导向，开展对外技术合作,高起点的开拓和发展高档产业用纺织品，提高产品应对国际市场的能力，增加出口创汇，满足内需，最终实现企业经济效益和社会效益双赢。
第二节项目历史及可行性研究范围
1.1. 1项目承担单位概况
潍坊齐荣纺织有限公司，是中国江北中高档印染纺织品重要生产基地，是国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基地，山东省家用纺织品重点企业，是全国纺织行业重点出口创汇企业，银行信用等级AA级，综合经济指标位于全国印染行业前十名。
公司先后荣获“全国五一劳动奖状”，“国家一级节能企业”，国家级技术进步奖“，”全国质量效益先进企业“，全国环境保护先进单位”，“全国工业污染防治十佳企业”，“全国自营出口先进企业”，“全国印染行业十佳企业”等荣誉称号，并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系三个认证。
公司主要产品为服装、装饰面料和家用纺织品，年产面料能力1.2亿米，家用纺织品300万件（套），公司拥有省级技术开发中心，已承担国家级、省级科研创新项目数十项，具有独立的科研开发能力。
公司技术装备国内一流，拥有5条德国MBK圆网印花生产线和一条奥地利RSD-VPLUSKUFSTEIN16套色圆网印花生产线，全部由日本引进设备组成的高速染整生产线，全部由德国、意大利、比利时进口设备组成的特宽幅印染装饰布生产线，由意大利引进主机配套成龙的电脑多针绗缝床上用品生产线，轧光、涂层、轧泡、磨毛、预缩等特殊整理设备配套齐全，产品水平和工艺水平居国内同行业领先地位，产品市场遍布国内29个省、市和自治区，并远销亚洲、拉丁美洲、大洋洲和欧美等数十个国家和地区，产品外销比重达70%，产品信誉良好。
公司2004年实现销售收入为3.46亿元、利税2205万元、利润1779万元、出口创汇2105万美元。
1.2.2项目历史
潍坊齐荣纺织有限公司是以印染产品为主的外向型企业,近年来开发了20大系列数千个花色品种,但印染行业的激烈竞争和市场饱和制约了公司的发展,因此公司决定立足本企业的技术和管理优势发展多种产业,公司对以无纺布和三维卷曲PET短纤维复合而成的保暖絮片进行了充分的市场调研,掌握了大量的信息,认为该项目符合公司发展方向，目前正在进行项目的有关前期工作。
1.2.3可行性研究范围
本可行性研究报告分析的范围为高科技复合保温材料，重点对该项目的市场需求及预测、市场规模、产品方案、生产线技术路线、工艺设备选型进行全面的研究以及对经济效益进行分析。
第三节可行性研究成果概要
1.3.1产品方案
本项目产品方案为:
生产纺粘无纺布、熔喷无纺布和三维卷曲PET纤维按33：
40：
27配比，幅宽为1600mm、克重为150克/米的保暖材料。
1.3.2项目建设规模
新建主生产车间建筑面积8000平方米,成品库、原材料库、辅料库、办公室、职工倒班宿舍等附房建筑面积12000平方米，项目占地50亩，公用工程由潍坊滨海项目区配套建设。
1.3.3原材料
本项目所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲PET短纤维。
聚丙烯切片所需数量4380吨/年，由埃克松公司供应。
三维卷曲PET短纤维所需数量1620吨/年，可由国内就近供应。
1.3.4生产工艺与设备
该项目采用国际先进水平的非织造布成套生产设备、绗缝系列设备和生产技术，产品具有质量档次高、美观、轻便等特点。
设备选型立足经济、可靠、技术先进的原则，关键设备采用进口设备,其它设备选用国产设备，设备主要有熔喷非织造布成套设备、纺粘非织造布成套设备、短纤非织造布成套梳理设备、高速绗缝机等。
1.3.5项目建设条件
1、供水
本项目投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量360t/h（25℃时0.2～0.4MPa）要求补水能力为23t/h，可由潍坊滨海项目区供水系统配套供应。
2、供电
本项目实施后总装备用电计算负荷为1680Kwh，可由潍坊滨海项目区热电公司配套供应。
3、供汽
本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗气量约645Nm3/h（要求供气气源压力0.8MPa、25℃），可由潍坊滨海项目区内的海能热电公司配套供应。
4、污水处理
本项目实施后废水排放量为17t/h，主要是冷却水和生活用水，大部分可净化回用，少量污水经处理达标后排入潍坊滨海项目区市政排水管网。
1.3.6项目资金来源
项目总投资7256万元,其中固定资产投资5756万元,流动资金投资1500万元。
项目资金由自筹、银行贷款或招商引资解决。
1.3.7经济效益评价
项目投产后每年可生产高科技复合保温材料6000吨，新增销售收入14400万元（不含税），新增利润3205万元，增加出口创汇880万美元。
项目税后投资回收期3.8年（含建设期1年），财务内部收益率45.7%（税后），项目具有较好经济效益。
项目投产后主要经济技术指标如下：
序号
项目
单位
数量
1
产量
吨/年
6000
2
主原料消耗
吨/年
1、PP切片：
4380吨，PET短纤1620吨
3
年工作日
天
333
4
装机容量
KVA
1680
5
供水能力
m3/h
4.17
6
制冷量：
万Kcal/h
7
耗气量：
Nm3/h
8
固定资产总投资：
万元
6868.39
9
设备总价
万元
4800
10
土建
万元
800
11
其他
万元
203.27
12
流动资金
1220.63
13
铺底流动资金
万元
368.89
14
年生产总成本：
万元
9510.31
15
销售收入：
万元
14400.0
16
净利润：
万元
3205.0
17
盈亏平衡点：
%
30.5
18
项目安全率：
%
69.5
19
投资回收期：
年
3.3（含建设期1年）
20
财务内部收益率（税后）
%
55.3
第四节结论与评价
该项目设备投资4800万元，投产后每年可创净利润3205.0万元，销售税金2748.6万元，此项目可给当地创造更多的就业机会。
按经济分析估算，投资回收期为3.8年。
盈亏平衡点产量为设计产量的30.5%，项目抗风险能力很强。
综上所述，年产6000吨高科技复合保温材料是可行的。
第二章产品方案、建设规模与原材料供应
第一节市场需求及预测
美国海军实验室在政府资助下，为了收集上层大气中的放射性微粒，要开发一种具有超细过滤效果的过滤材料。
经过几年的努力，研究小组成功地发明了堪称今天熔喷法织造布先驱的一种工艺，可以生产超细过滤材料。
20世纪60年代中期，Exxon公司也开始对熔喷非织造布技术进行研究，5年之后成功地生产出了超细纤维。
其它一些公司也开发成功各自的熔喷非织造布技术，如美国3M、德国Freudenberg、日本的旭化成、NKK等公司。
熔喷非织造布由于其超细纤维的特点，手感柔软，孔径小，孔率高，具有良好的抗风性能和良好的透气性，质量非常轻，具有良好的透气性，是目前最佳的服装保温材料，经国家检测单位测定，相同质量的材料熔喷非织造布保温效果最好，国内已开始大量使用。
津泰达公司和总后军需装备研究所联合开发了“超微细丙纶熔喷纤维保暖材料”（即泰达“生态棉”），这在中国纺织报2004年3月9日第4板已有报导，这种材料已在西藏军区高原部队2003年冬季新一代冬服中正式配备应用。
美国3M公司的Thinsulate保暖产品，已在世界上流行了20年，它实际上是以熔喷产品为主的一种保暖材料，具有众多的型号，如Thinsulate THL、ThinsulateB、ThinsulateC等，但基本的组成是以65％左右的PP熔喷纤维和35％的粗旦三维卷曲PET纤维。
据称，其保暖性是羽绒的1.5倍，结构亦是仿羽绒的。
熔喷纤维细度极细，这与羽绒的细度相当，可以保持小的空气隙，起到很好的保暖作用。
但单纯采用熔喷纤维极易被压扁，不能保持具有较多的空气隙。
羽绒中有较多的分枝和毛梗，可以具有一定的抗压性，使之保持空气隙，不使压扁。
3M公司在熔喷纤维中混入35％的三维卷曲PET纤维，就是为了使材料具有一定的抗压性，以保持众多的空气隙，使
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