湖南汨罗xx工业园区新建项目可行性论证报告.docx
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湖南汨罗xx工业园区新建项目可行性论证报告
湖南**市**基地建设项目
可行性研究报告
岳阳**投资咨询有限公司
二00七年四月
附件
1、**市人民政府关于印发《湖南****基地优惠政策》的通知（汨政发[2007]7号
2、**市人民政府办公室关于推荐小企进入**市中**基地的通知（**办函[2007]17号）
3、关于**基地建设有关问题的会议纪要（汨府阅[2007]5号）
4、企业法人营业执照复印件
5、中华人民共和国组织机构代码证
附表
1、总成本费用估算表
2、经营收入和经营税金及附加估算表
3、利润与利润分配表
4、全部投资财务现金流量表
5、财务指标汇总表
附图：
1、湖南****基地建设项目区域位置图
2、湖南****基地建设项目平面布置图
1总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
**市**基地建设项目
1.1.2承办单位
**市中小企业服务中心
1.1.3可行性研究报告编制单位
编制单位：
岳阳市XX公司
资质等级：
乙级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目背景
**市有中小工业企业发展到4123家，规模工业企业达130家，工业经济总量稳居岳阳市六县市首位，工业对GDP的贡献份额达到43.7%，这是**市一直以来十分重视中小企业的培育和发展的结果。
经过政府多年的培育与扶持，一大批民营小企业依托资源优势和产业基础在市场经济的大潮中锻炼成长、做大做强，以中天科技为龙头的农机制造，以音品电子、湘能金一、金一科技、飘峰电气为龙头的电子电气，以天子、光明、现代家具为龙头的家具制造，以长乐为中心的保安设备制造，以加华牛业、生活园食品为龙头的食品加工，一批传统产业和新兴产业日益壮大，规模效益逐步显现。
近几年来**市以国家循环经济试点为契机，再生资源回收加工迅速发展，再生铜、铝、不锈钢、塑料四大加工系统日趋成熟。
2006年，再生资源产业加工处理废旧物资44.1万吨，实现工业增加值17.8亿元，是2000年的66倍，年均增长100.5%；再生资源产业实现税收2.69亿元，是2000年的166倍，年均增长134.4%，占全市财政总收入的63%。
在试点的带动下，全市再生资源回收企业和个体户达3500家，市外回收网点达1800个，2006年交易量突破100万吨，以再生资源
回收、加工为主线的循环经济产业显现出巨大的发展空间，同时由于经济发展水平的制约循环经济产业发展过程中也凸现出数千家经营户仍是分散经营，产业集群度低资源没有得到充分利用，技术提高慢，质量难以保证，治理环境污染的难度很大等发展中的问题，这些问题既制约了小型企业的发展壮大，也影响了**市循环经济产业的健康发展，为增加产业集中度、为帮助充满活力的小型企业健康发展，快速成长**市决定建设****基地，通过整合各方资源优势，孵化一批再生资源具有精深加工、高科技含量、高成长性的企业。
为节约土地，减少投资，拟利用原**科技有限公司的厂房作为基础进行**基地建设，该厂区位于在**再生资源工业园内，占地面积326亩，建筑面积38550m2，厂区内水、电、路设施齐全，自然山景，人造湖泊，环境优美，是**一流的园林式工厂，也是**的理想基地。
同时，**基地要充分利用**已搭建了面向中小企业的“一会三公司”（即**市再生资源行业协会，**市中小企业担保公司、资产公司、会计公司）融资平台，为进入创业基地的小企业解决融资难的瓶颈，助推企业的发展壮大，尽快培育一大批初创企业成长进入**工业园，为**市区域经济发展集聚力量。
为争取**市**基地建设列入全国重点支持建设点，**市委、市政府高度重视，迅速召开专题会议，成立专门机构，配套专管人员，高起点规划建设**基地。
4月22日，成立了以主管工业的副市长周群开同志挂帅的**基地建设领导小组，市政府又下发了《关于****基地优惠政策的通知》，目前，通过自愿报告，层层筛选，进入基地创业的有关手续正在办理当中，有再生铜加工企业已率先进入基地兴业。
根据建设规划，近两年，**市将投入1500万元，完善**基地的相关配套设施，力争建成能同时容纳100户**的工业孵化基地。
1.3可行性研究报告研究依据及范围
1.3.1可行性研究报告研究依据
a）《**再生资源集散市场循环经济试点实施方案》；
b）国家发改委、国家环保总局、科技部等六部委《关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知》（发改环资[2005]2199号）；
c）**市人民政府《湖南****基地优惠政策》汨政发[2007]7号；
d）**市人民政府《关于**基地建设有关问题的会议纪要》汨府阅[2007]5号；
e）各专业技术规范；
f）项目单位提供的其他基础资料；
g）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
1.3.2可行性研究报告研究范围
本研究是以建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规范等为基础，对**市**基地建设工程项目开发的内外部条件、工程建设方案、建设投资及经济效益等方面进行全面研究。
1.4项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
1-1
序
项目
单位
指标
备注
1
基地占地面积
亩
326
原有土地
2
建设内容
2.2
总建筑面积
m2
38550
原有建筑
2.2.1
生产用房建设
m2
标准厂房
m2
32000
原有建筑改造
2.2.2
商务办公生活配套用房
m2
6550
原有建筑
3
再生资源检测中心设备
万元
430
设备购置
3
总投资
万元
1500
3.1
工程费用
万元
1380
3.2
其他费用
万元
45
3.3
预备费用
万元
75
4
经营收入
万元
329.67
年平均
5
总成本费用
万元
148.31
年平均
6
利润总额
万元
146.82
年平均
7
投资收益率
%
9.79
平均
8
全部投资财务内部收益率
%
11.91
税后
9
静态投资回收期
年
8.15
税后
1.5结论与建议
a）****基地是**市循环经济产业发展的基地和小型企业孵化的中心。
是**市循环经济产业的聚集区，区域经济发展新的增长点，**市**基地的建设是十分必要的。
b）**市**基地建设工程建设内容包括通用厂房建设（主要是改造）、商务政务办公等配套设施、生活设施建设、以及道路工程、给排水、电、燃气、通信、热力（七通一平）和绿化景观等配套基础设施的改建、扩建工程。
项目总用地面积326亩，规划总建筑面积38550m2，其中：
生产用房32000m2、商务政务办公配套设施及生活设施6550m2。
c）**市**基地建设工程总投资为1500万元，其中：
工程费用1380万元；其他费用45万元；预备费用75万元。
其资金来源途径为：
地方政府投资和企业自筹资金。
其中，地方政府投资1000万元；**小企业服务中心自有资金渠道筹集500万元。
d）经测算，项目计算期正常年经营收入329.67万元，总成本费用148.31万元，利润总额146.82万元，平均投资收益率9.79%，全部投资财务内部收益率11.91%，投资回收期8.15年，项目经济效益好。
综上所述，该项目的各项基础条件已具备、时机已成熟，既符合国家的有关方针、政策，又能产生一定的经济效益和良好的社会效益，因此项目是可行的。
2项目区及项目单位基本情况
2.1项目区基本情况
2.1.1**市基本情况
汩罗市位于湖南省东北部、岳阳市南部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带。
地理坐标在东经112°25'24"~113°27'11"、北纬28°28'01"~29°02'18"之间。
境域北抵岳阳，东临平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，市中心距长沙70公里，岳阳66公里，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。
全市土地面积1561.95平方公里，2006年全市总人口64.6万人。
汩罗市城区位于汩罗市中部，现逐步形成了“一城五区，轴向发展，自然分隔”的格局，“一城五区”是指城区分为高泉区、**区、红花区、屈子祠风景名胜区和营田区五大区，形成五个既相对独立、又功能各具特色的五个组团，体现了汩罗城市发展文脉的延续以及产业结构特色。
城市对外交通主要由京珠高速公路、107国道、京广铁路、S308线和汩罗江、湘江航运组成，交通便捷。
境内著名的汩罗江穿域而过，汇入洞庭湖。
城市道路总面积达8万平方米，街道呈网状分布，纵横交错。
目前，城市建成区面积达15.5平方公里，城区总人口15万人，根据城市规划，汩罗城区将发展成为长沙至岳阳中部城区重要的物资集散地，全市的政治、经济、文化、科技、信息中心，以发展风景旅游业和轻加工业为主，具有深厚湘楚文化特色的中等城市。
2010年，城区面积将达到21平方公里，城区人口达20万人；2020年，城区面积将达到31.5平方公里，城区人口达到30万人。
国民经济和社会发展现状
2006年，汩罗市按照年初提出的工作思路，积极推进农业产业化、工业化，大力发展旅游业，加快城镇化进程。
据统计，全市生产总值为64.7亿元，增长14.8%。
其中第一产业增加值17.6亿元，增长5.2%；第二产业增加值31.1亿元，增长24.2%；第三产业增加值16.0亿元，增长10.1%，三次产业结构为27.1：
48.1：
24.8；按常住人口计算，人均生产总值10186元，增长18.2%。
近年来，汩罗市委、市政府以经济建设为中心，大力发展地方经济，提出了“依托两市三路，大力调整经济结构，瞄准全省十强，再创汩罗辉煌”的战略目
标，取得了阶段性成果，全市国民经济保持持续、快速、健康发展，产业结构进一步优化，人口素质得到提高。
市区逐步形成了以**为中心的工业区，以高泉区为中心的商贸区和以屈子祠为中心的旅游区，并成为汩罗的三大经济增长点。
以**为中心的工业区位于市区东部，规划面积15平方公里，首期5平方公里。
拥有再生资源、化工、电子、机械、保健及药物、装饰建材等八大产业，建有汩罗市再生资源工业园，2006年，再生资源产业加工处理废旧物资44.1万吨，实现工业增加值17.8亿元，再生资源产业实现税收2.69亿元，占全市财政总收入的63%。
在试点的带动下，全市再生资源回收企业和个体户达3500家，市外回收网点达1800个，2006年交易量突破100万吨，随着汩罗再生资源工业园即将进入国家循环经济试点，汩罗的经济将步入一个崭新的发展阶段。
2.1.2**市工业园基本情况
湖南**工业园区前身为**城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），2006年经国家发改委审核，并更名为湖南**工业园，为省级工业园区，规划面积480公顷。
园区规划面积15平方千米，第一期工程开发面积0.48平方千米。
自2003年启动园区建设以来，总投资4亿多元，进行园区道路建设，新建了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路，加上S308线和107国道，园区基本形成了三横四纵的交通网络，同时，完成了水、电、通讯及绿化、美化、亮化等基础设施建设，园区内环境优美，绿化面积达30%。
园区坚持“项目立园、产业兴园、特色强园”的发展方向，奋力打造全市工业发展平台。
园区工业企业由2003年的31家增加到2006年的89家，其中投产企业79家，在建企业10家，投资突破5000万元的企业达12家，1000～5000万元的企业已达到19家。
2006年预计完成工业总产值45亿元，是2003年的4倍，工业增加值15亿元，是2003年的4倍多，实现税收2.69亿元，是2003年的10倍多
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