年产500吨颗粒紫胶及色素项目可行性研究报告.docx
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年产500吨颗粒紫胶及色素项目可行性研究报告
年产500吨颗粒紫胶及色素项目
可行性研究报告
前 言
林产化工产业是以森林资源商品培育，并以此为原料进行化学或生物化学加工，制取人类生产和生活所需要的多种产品的工业群体，属于可再生资源利用型产业。
云南省林产化产业资源丰富，这为云南省的林产化工产业发展提供了深厚的物质基础，因此，林产化工产业是云南省林业产业的重要组成部分，是云南省国民经济中重要的基础产业。
林产化工产业的技术和产品涉及领域十分广泛，产品多属森林资源深度利用产品，发展空间和增值潜力巨大。
合理开发和综合利用森林资源，对充分发挥森林的三大效益具有无法替代的产业支撑功能。
景东县紫胶原料丰富，颗粒紫胶项目产品以紫胶资源为原料进行粗加工，随着林化产品深加工的开发，才能够实现资源的持续利用与产业的健康发展，带动其他相关产业的发展，对建立合理的林业产业体系乃至实现林业的跨越式发展具有极其重要的推动作用。
人类使用紫胶已有2000-3000年的历史。
在50-70年代，主要用在国防军工企业，作为一种重要的战备物质得到运用。
随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如：
油墨印刷、涂料中的添加剂、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素等。
由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品的今天，紫胶产业的发展有着十分广阔的前景。
景东县有着悠久的紫胶种植历史，80%以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委、政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边6个乡（镇）的特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速，截止去年，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值500万元，年为适应市场经济的要求，经多方考察，为充分利用地方丰富的紫胶资源，我公司决定建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一条，为下游产品生产商提供原料，该项目属可再生资源利用型产业。
第一部分项目总论
一、项目概论
（一）项目名称：
年产500吨颗粒紫胶及色素项目
（二）项目性质：
新建
（三）项目承建单位:
景东中科林产化工有限公司
（四）法定代表人:
董大仙
（五）项目地点：
景东县锦屏镇文黑村沙坝地
（六）项目建设提出依据：
1、国务院《关于加快林业发展的决定》以及云南省委、省政府《关于加速林业发展的决定》。
2、《云南省林产化工产业发展规划》（2005-2020年）。
（七）项目建设主要内容与项目建设规模：
项目建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一条，建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000m2、过磅房100m2、化验室100m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、公用辅助工程等。
项目建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，建筑项目投资总额1100万元（流动资金500万元）其中:
环保投资20万元。
（八）项目建设年限：
半年。
（九）项目资金来源：
项目资金自筹。
（十）项目投资资金及效益情况：
项目达产后，年可回购原胶700吨，胶农实现收入700万元。
公司实现销售收入1180万元，实现利税183.11万元，实现增值税74.44万元，教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元，实现税后利润122.69万元。
项目可解决农村剩余劳动力和部分下岗职工就业50人。
二、项目可行性结论
（一）市场预测和项目规模
目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右，现产量不足3000吨。
在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数，年需求逐年剧增，因此，建设年产500吨颗粒紫胶项目是必要的。
（二）原材料、燃料和动力供应
生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，项目年需量700吨，向县内和周边地区胶农购进，生产1吨紫胶色素需盐酸10吨，烧碱1吨，向生产企业购进，项目能耗主要是电力，生产1吨产颗粒紫胶需电力100千瓦时，项目年需电力5万千瓦时向景东供电公司协议供给。
生产1吨颗粒紫胶需水20吨，年需1万吨，公司自架设引水管解决。
以上指标均符合国家《林产化工产品制造发展行业政策》中能耗控制在1.1千瓦时内，水耗控制在50吨内的规定。
（三）厂址选择
厂址选择在景东县工业园区，具体是锦屏镇文黑村沙坝地，拟建设用地地形比较平缓，拟建设用地周边30米内无居民点，交通便捷，供排水、供用电等辅助设施易配套、附设工程较小。
（四）项目工程技术方案
1、项目建设组成
建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000m2、过磅房100m2、化验室100m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、10KVW输变电线路工程、通信工程、进场道路、附设工程、排水工程、设备安装工程等组成，建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，项目总投资1100万元（流动资金500万元）。
2、总图布置原则
（1）总图布置原则：
总图布置在适应工艺流程要求的前提下，同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性；
（2）功能分区明确，建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观；
（3）生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要，物流运输路径短捷、顺畅；
（4）规划场内和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统；
（5）项目的外运运输应尽量依托社会运输系统；
（6）合理利用土地，提高厂区建筑容积率，节约用地；
（7）建筑物、构筑物之间留有间距，保证消防安全。
3、总图布置特点
（1）车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求；
（2）充分满足和体现工艺方法特点及其产品生产质量技术要求；
（3）利于操作，便于设备更换和维修；
（4）分区配置。
物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；各生产体系分开，减少和消除相互间的影响。
保证生产安全和环境卫生；
（5）根据工艺流程、加工特点等方面要求，设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的。
4、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计
（1）外观特征：
造型已“科技与环保”为主题概念，简介明朗，颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。
（2）结构特征：
车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车间外窗采用铝合金窗，地面采用混凝土地面，表层压光，基础采用钢筋混凝土独立基础，配电室、风机房为砖混结构。
（五）环境保护
1、环境保护方案编制依据
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》
2、编制标准
根据国家《工业废水排放标准》GB8978-88；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
3、环境现状
项目地环境质量基本稳定。
地表水水质III类，城市空气质量良，城市声环境质量较好，生态状况无明显改善。
气候属偏好年份，但项目地距离川河10米，因此,废水处理必须按环境保护要求严格执行。
4、主要污染源及主要污染物
生产期间，在破碎时产生噪声，洗涤紫胶时产生废水，废水虽通过提取色素，但仍然有色,直接排放对下游水体景观将会产生影响，必须进行处理达标后排放。
5、设计中拟采用的环保措施
项目生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源，并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区环境噪声排放限制要求；设置日处理1000m3的废水处理池，采用生物菌剂技术处理后，确保废水排放达到GB8978-88《工业废水排放标准》第二类内要求，并设置监测口；妥善处理生活垃圾，确保生活垃圾排放达到GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》限制要求。
（六）工厂组织及劳动定员
项目按现代企业制度成立，厂内设股东会、监事会、总经理、办公室、人事科、财务科、技术科、生产科、供销科、机械科、安监环保科。
项目投产后需劳动员工50人，劳动员工向社会招聘，按《劳动法》、《劳动生产安全法》等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。
（七）项目建设进度安排
1、前期筹备工作
（1）项目可行性研究编制工作，于2010年7月30日前完成。
（2）项目环境影响评价审批工作，于2010年7月30日前完成。
（3）项目工程初设工作，于2010年8月30日前完。
2、项目建设与设备安装
（1）土建工程
项目原料、厂房和辅助公用设施及供排水工程于2010年10月1日开始建设，2010年10月20日前建成并交付。
（2）设备安装
项目原料、厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作，于2010年10月30前安装完工，并调试交付投入使。
3、生产准备
（1）可行性研究阶段的生产准备：
选配适当数量的熟悉本行业和本项目的生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和项目评估等项目前期的相关工作，对建设项目的生产规模和产品方案的确定、产品的质量要求、工艺技术的选择、关键设备的选型等，从生产运营的角度提出意见。
（2）工程设计阶段的生产准备：
参与工程设计招标文件的编制和审定，选择设计单位；参与重大设计方案的比选和工艺技术参数的确定；参加设计审查，从生产的角度提出合理的意见；协助做好设计联络和工程设计管理工作；根据工程设计选定的工艺技术和流程的成熟程度，进行必要的技术调研，以便及早发现问题，参与工程招标文件的编制和审定。
（3）生产人员准备
1）人员招聘：
制定人员招聘计划。
招聘数量和资质要求、招聘办法；人员招聘的原则。
提高劳动生产率、适时招聘。
2）人员培训：
让新员了解规章制度,组织结构,使其更快适应工作环境，让新员工熟悉新岗位职责,工作流程,与工作相关的安全,卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。
经过培训的人员都能胜任将要承担的工作。
4、产品试产
项目产品试产按日生产量3吨试产，预计成品在2吨，废品1吨。
产品单位成本14700元，试产费用为1.47万元。
（八）投资估算和资金筹措
该项目总投资1100万元（流动资金500万元），流动资金向银行贷款，可用4.5年（含建设期）清偿完毕，所以该项目的还款能力较强。
（九）项目财务和经济评价
财务现金流量由该计算可知：
财务内部收益率FIRR=16%
财务净现值FNPV=500万元;
投资回收期Pt4.5年（含建设期）;
FIRR、FNPV和Pt值均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。
（十）项目主要数据及技术经济指标
项目主要数据及技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
一、
建设规模
1
颗粒紫胶年产量
500
2
项目总投资
万元
1100
流动资金500
3
厂区占地面积
m2
8000
4
建筑总占地面积
m2
5100
5
建筑总面积
m2
5100
二、
主要经济指标
1
颗粒紫胶单位成本
万元
1.47
2
颗粒紫胶产品销售价
万元
2.00
3
年产品销售收入
万元
1180
三、
社会效益
年增值税收入
万元
74.44
4
年销售税金及附加
万元
7.44
5
年利税收入
万元
183.11
6
所得税
万元
60.42
7
税后利润
万元
122.69
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