工程技术研究中心可行性报告.docx
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工程技术研究中心可行性报告
合肥市工程技术研究中心
建设可行性报告
中心名称：
依托单位：
合作单位：
县区主管部门：
主管部门：
论证时间：
合肥市科学技术局编制
填报说明
1、本论证书与申报书为配套文件。
《可行性研究报告》需要经专家论证修改完善。
2、主持单位指项目第一承担单位。
3、项目编号由市科技局统一安排。
4、文本规格为A4开，封面格式不变。
1、基本情况........................................................5
1.1中心名称......................................................5
1.2中心摘要......................................................5
1.3依托单位及合作单位基本情况
1.3.1依托单位基本情况
1.3.2合作单位基本情况
2、组建中心的目的和意义
2.1组建中心的必要性和可行性
2.2建成后预期的社会经济效益
3、国内外技术发展趋势和地区技术需求
3.1国内技术现状及发展趋势
3.2省内的现状及技术需求
4、依托单位和合作单位现有的基础条件和优势
4.1在该技术领域的研究、开发、设计及成果转化情况
4.2有关人员队伍、基础设施、实验装置等情况
5、“中心”建设的目标和任务
5.1研究开发能力和水平
5.2社会经济效益
5.3人员培训和对外开放服务
6、“中心”的总体设计和布局
6.1依托单位和合作单位之间的职责和分工
6.2“中心”的基本结构、各单位的职责和关系
6.3“中心”拟采取的管理模式和运行机制
6.3.1中心实行主任负责制
6.3.2中心采取的管理模式和运行机制
6.4人员配备情况（工程技术人员、管理人员和学术带头人简介）
7、“中心”组建计划进度
8、经费预算与支出
8.1投资总额与资金来来源
8.2分年度的经费预算
8.3经费支出明细（基本建设投资、主要新增仪器设备清单）
9、依托单位意见及保障承诺
10、合作单位意见及保障承诺.........................................40
1、基本情况
1.1中心名称
合肥市*****工程技术研究中心
1.2中心摘要
合肥市****工程技术研究中心拟依托*****公司与***大学合作成立。
组建中的“合肥市****工程技术研究中心”将于**年*月成立，计划投入资金***万元，建设面积***平方米。
主要开发和研究****的性能设计及人性化设计、安全设计、成本设计、外观设计，并列入新产品开发的主要内容（**新产品：
技术参数、工艺优化等）。
***公司将从自主研发入手，通过对****研发项目发展的现状及市场趋势的分析，联系***大学等一些专业研发机构，重点研究和开发***项目产品，采用了****等先进技术，并在细节上进行充分的考虑和设计，使得产品****，以其核心技术开发作为公司发展的重要支撑。
为我国***（工程机械）行业进一步转型升级做出贡献。
中心实行主任负责制，设有综合办公室、专家委员会、机械研究所、技术研发部、机加工部、规划发展部。
各部门之间依照团结、合作、高效的原则设置，确保中心的正常工作。
（附组织架构图）
1.3依托单位及合作单位基本情况
1.3.1依托单位基本情况
依托单位名称：
*****公司
注册资本：
**万元
法人代表：
***
联系电话：
***
经济类型：
****
经营范围：
*****
所属行业：
***
核心产品：
******（占企业主导收入、与专利有关联的新产品、高新技术产品）
公司概况：
****公司现有职工总数**人，其中大专以上学历科技人员**人，占职工总数比例35%以上；从事研发人员**人，占企业职工总数比例15%以上；公司自成立以来，累计固定资产投资**万元，拥有先进设备*****等，实验检验设施****；公司以优质品质赢得了客户的信赖，产品和服务取得了喜人业绩，**年全年销售收入**万元，实现利税**万元，同比增长10%以上。
荣誉****。
1.3.2合作单位基本情况
合作单位名称：
***大学
校长：
***
类别：
公立大学
地址：
***
联系人：
***
联系电话：
****
***大学概况：
***（网上查找）
（安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学，学校创建于1945年，是安徽省第一所工科高校，是全国最早开展矿业人才培养的两所高校之一。
1955年由淮南煤矿专科学校升格为合肥矿业学院，1958年更名为合肥工业大学，1971年原合肥矿业学院主体系科及部分基础课师资回迁淮南，成立淮南煤炭学院。
之后，经历了淮南矿业学院、淮南工业学院等办学时期，原华东煤炭医学专科学校和淮南化学工程学校相继并入。
1998年学校由煤炭工业部划转为安徽省，实行“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制。
2002年更名为安徽理工大学。
经过70余年的建设和发展，学校形成了鲜明的办学特色，成为地方和行业人才培养、科技创新、社会服务和文化传承的重要基地。
拥有国家级特色专业6个、国家级专业综合改革试点4个，国家精品课程和精品视频公开课各1门，国家级教学团队1个，国家级人才培养模式创新实验区1个，国家级工程实践教育中心5个，国家级实验教学示范中心1个。
学校是国家级大学生创新创业训练计划实施高效。
学校紧紧围绕经济社会需求开展科学研究和技术服务工作，“十二五”以来，承担各类科研项目1966项，其中“973
”、“863”、国家科技支撑计划、国家自然科学基金以及国家社科基金等国家级项目141项，年平均到校科研经费1.03亿元，居省属高校前列。
近五年来，获得国家科技进步奖4项，省、部级科技成果奖101项，获准授权专利1523项。
2014年专利技术转让在全国高校排名第三。
学校拥有煤矿深井建设技术国家工程实验室以及教育部、安徽省重点实验室、工程实验室、工程研究中心、协同创新中心、院士工作站等省部级研究创新平台26个。
）
2、组建中心的目的和意义
2.1组建中心的必要性和可行性（模板内容）
最近几年，随着市场需求不断增加，工程机械行业发展迅速，2010年，全球工程机械销售额为1310亿美元，其中中国占31%即406.1亿美元，一跃成为全球最大工程机械市场。
在“十二五”的头一两年，我国工程机械出口将以2010年为基数保持恢复性增长，后几年将呈现快速增长，到2015年，国际市场对工程机械的主机产品需求将达到2000亿美元。
中国工程机械产品出口将达到200亿美元左右，成为世界出口大国。
从本土市场来看，在行业科技进步的推动下，我国机械工业一直保持了较好的发展势头，机械工业十年来均增速23%以上。
中国工程机械信息网行业资深分析师认为：
中国挖掘机进入“大跃进”时代，2011甚至较长的一段时间内，中国工程机械市场将成为挖掘机盛装舞步的大平台。
据中国工程机械工业协会统计数据显示，2011年，我国挖掘机销量将达到16万台以上，同比增幅达60%左右。
到2015年，以其预测的9000亿元行业销售额作为参考，忽略通货膨胀、价格上涨等因素，我国挖掘机销量将达到36万台左右。
广西柳工机械股份有限公司年销量各类工程机械达4万台以上，其中轮式装载机产销量居世界第一。
柳工战略规划以装载机业务为核心，以挖掘机和起重机为两翼、带动路面机械、小型工程机械及其他新兴业务的迅速崛起，销售收入2012年达300亿元，2015年达1000亿元，发展成为工程机械行业世界级领先企业。
随着国家相继出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《物流业调整和振兴规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等产业政策，为叉车行业的持续健康发展奠定了良好的政策环境。
目前安徽合力公司具有年产叉车整机10万泰、铸件20万吨、油缸60万根、转向桥10万台套及相应的下料、金加工、涂装、装配和试验检测能力，尤其在传动系统、液压系统和工作装置系统等方面具有核心竞争优势。
TCM公司到2011年将形成叉车产量1万台、铸件产量3万吨的年生产能力，销售额将达150亿日元、利润15亿日元，建设成为世界性叉车、铸件等生产销售重要基地。
工程机械设备的生产均是国家重点发展项目，目前上述企业均处在上升发展期，产量不断扩大，为了提高配套件产量，达到规模化生产，增强企业效益，我公司积极组织力量，筹措资金，投入本项目的建设。
项目建成后，产品的配套率将迅速提高，大大增强了本地配套企业的竞争力。
2014年以后，我国工程机械行业坚持“创新驱动、质量为先、结构优化、绿色发展”方针，以改革开放为强大动力，以转型升级为主要任务，正加快构建创新能力强、质量效益好、可持续发展潜力大、结构优化、产业链国际主导地位突出的优势体系。
业绩主要体现在：
1、自主创新能力大幅度增强。
包括创新能力建设，重大技术装备，关键技术、节能减排、数字化智能、基础配套等有实质性突破。
2、化解过剩产能，淘汰落后、克服浮躁等方面效果明显。
3、产业集聚集约水平提高。
兼并重组注重实效，产业布局愈加合理，企业组织结构更加优化。
4、国际化步伐加快。
中国工程机械品牌影响力进一步提高。
5、企业发展战略实现科学转变，经营质量进一步好转，技术创新、风险管控、质量管理、品牌塑造、渠道建设、产品更新换代速度等均明显提升。
未来，伴随着国家区域结构、产业结构、城乡结构的调整优化，在公路、高铁、城轨、地铁等基础设施建设，海洋和新型油气等资源开发，水利和农业现代化建设，战略性新兴产业发展，节能减排的实施，加快新型城镇化建设等各相关领域对工程机械必将提供更广阔的市场空间和提出更高的技术质量要求，也是我们各工程机械企业的创新目标和产业方向。
国外已经在工程机械驾驶室人机工程学的应用方面进行了深入的研究。
随着信息化进程的推进，计算机的仿真技术的发展使得人体模拟已经取得深入的发展，许多公司都已经开展了研发活动。
在德国，许多大型汽车生产厂商已经开始研发三维人体模型，使得传统的人体二维模型得到较大的改进，让人体工程的发展水平得到了较大的提高。
这个模型能够实现的功能较多，可以实现对操控舒适性等性能的测试。
因而被广泛的应用于汽车的新产品研发之中。
美国的工程机械驾驶室的主要特点是自然流畅。
实现了经济实用的原则，具备安全、舒适的特性，但是这个方面最先进的技术集中在欧洲，设计出的工程机械驾驶室体现出各方面指标的高标准。
美国已经在将设计参数进行了明确的确认，并代表的高水准，但是我国国内研究相对薄弱。
长时间以来，国内机械生产企业都把驾驶室的设计看作是整机设计的一项附属工作，多是仿制国外产品，很少设置专门设计机构对其进行深入研究和开发创新。
直到进入20世纪末期，产品的自主研发才成为企业发展的生命线，工业造型设计在工程机械产品开发中的应用，才越来越被重视，驾驶室的人性化设计、安全设计、舒适性设计，开始列入新产品开发的重要内容。
我公司目前已经研发成功的用于叉车驾驶操作台上叉车侧门通用固定锁装置，通过在侧门和侧板上装有侧门锁，避免了因外力自行关闭车门，造成维修作业人员意外受伤或是侧门玻璃、门锁损坏的情况发生。
另一种改变驾驶室整体框架的焊接方式，通过拼焊连接驾驶室整体框架的各部件，将不同厚度形状、成分、性能以及不同表面涂层的钢板拼焊在一起形成高性能结构，减轻车身重量、加强车身零部件局部抗腐能力、提高驾驶室密封性、强度和刚度，提高驾驶室的安全系统，降低成本，外形美观，以上研发成果改变了我国工程机械安全操控驾驶历史上的一项空白，组建中的中心将继续从自主研发入手，重点研究和开发叉车驾驶操作系统产品，采用了密封、减振、冷暖空调等现代技术，并在细节上进行充分的考虑和设计，使得操控室内的驾驶人员更安全、更舒适、更容易操作，为我国工程机械行业进一步转型升级做出贡献。
2.2建成后预期的社会效益
1、本项目可行性研究重点是对叉车驾驶室、装载机驾驶室和挖掘机驾驶室产品安全性、舒适性的必要性和可行性进行研究，对该产品生产技术的发展现状和趋势，技术的先进性、必要性，技术的发展状况进行研究分析。
2、针对该产品需要进行主要设备的选型及相应的公用设施配套，并对环境保护、劳动安全卫生、消防等方面进行配套设计，提出项目建设可行合理的方案，在此基础上对项目投资进行估算及技术经济与评价。
（1）本项目具有高技术、国产化特点。
将进一步提高项目依托单位在机械加工产品的设计、开发、测试等方面的技术能力，使得该公司更好的赶超或达到同行业先进水平，扩大机械加工产品的市场份额。
（2）该项目在技术上、经济上都是可行的，能产生一定的经济效益和社会效益。
并且能带动和促进汽车等相关产业的迅速发展。
（3）该项目利用该公司现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，具有建设投资少、见效快的特点。
（4）工程机械驾驶室设计具有独有的特点，根据市场预测，本项目具有良好的市场前景。
财务评价表明，本项目具有良好的经济效益和社会效益。
据测算，本项目投产后，包括2.5年建设期在内6.1年可收回全部投资。
3、国内外技术发展趋势和地区技术要求
工程机械，是机械工业的一个重要行业，有无发达的工程机械制造业，已是经济强国和发达国家的重要标记之一。
而工程机械关键基础部件是工程机械产品发展的基础、支撑和制约瓶颈，当工程机械发展到一定阶段后，行业高技术的研究主要聚集在发动机、液压、传动和控制技术等关键部件上。
掌握和依托高质量的、有特色的关键基础部件就成为制造企业核心竞争力的主要战略之一。
在国际上来看，工程机械及其关键基础部件也属于充分市场化了的战略支柱产业。
“十二五”期间，我国工程机械行业将重点解决关键零部件短板问题。
3.1国内技术现状及发展趋势
1）国外安全驾驶操控产业近几年来的发展及趋势
当前，我国国内许多工程机械驾驶室设计都是停留在人体工程学的理论界面，另外一些较为深入的也都是在操作上进行探索，而进行人体工程学实验的情况较少。
工程机械驾驶室的发展趋势必然围绕着智能化、人性化等方面开展。
驾驶室在工程机械当中发挥着重要作用，是人体与机械的有机结合，在对他进行设计的过程中，是否符合科学原理，会直接影响到其使用性能。
针对工作人员的工作环境恶劣的情况，舒适感和降疲劳是研究的重要方向。
人体工程学在工程机械驾驶室中的应用，使得其所需具备的安全、舒适等性能早已代表了其具体的发展动向。
国际上的研究组织已经开发出针对性的产品，在这些组织的努力下，工程机械驾驶室的大体框架已经形成，具体包括：
驾驶室的部件、座椅及操作系统等。
一些厂家已经确定的发展方向，要求驾驶室内部的设计必须围绕人体工程学展开，各种设备必须具备安全舒适的特点，应该将空气弹簧应用在悬置系统之中。
通过这些方面的完成，可以使工程机械驾驶室在满足舒适安全功能之后，还可以具备一定的娱乐效果，实现了噪音的阻隔以及防止一些自然的震动，较为重要的是工作效率也会随之提高。
全球范围的兼并重组加剧，生产集中度进一步提高；专业化生产程度提高，越来越多的企业成为组装厂，发动机、传动系统、液压系统、控制系统基本上包给专业厂生产。
通过专业化生产来使关键零部件的制造形成一个合理的经济规模，同时确保部件质量和依托部件实现企业本身的技术特色；液压技术与电子控制技术不断融合；当地化生产，缩短订货与交货时间，生产接近用户，发达国家的制造中心、重心向亚洲和拉美国家转移。
2）技术发展现状及趋势
注重零部件与主机的集成设计，以及进一步提高零部件标准化和通用化率，最大限度的简化维修，这是国外工程机械先进技术发展的一个重要标志；以电子、信息技术为先导，全面严格排放及环境的保持标准，实现人、机与环境三者的高度和谐统一；主机作业参数及各关键部件状态得到在线监测、故障诊断及控制，而且其可靠性大为提高；液压技术继续朝着高压、大流量、大功率、静动态特性好的闭环式发展，且结构简单、重量轻、成本低、可靠、耐用的高水平方向发展。
进一步与微电子技术结合。
3）我国虽然工程机械零部件已经形成了全国性、地区性和企业性三个层次的专业化生产销售和配套网络。
改革开放以后引进了一大批关键基础零部件制造技术，也有了诸如柴油机、回转支承、驱动桥、四轮一带、驾驶室、油缸、液压元件、动力箱、仪表和仪表盘等一批具有质量和技术水平的产品。
特别是近几年来加快了合资合作的步伐，行业中出现了一批质量可靠，技术先进，服务完善的零部件新产品，但和主机产品的发展以及市场需求相比，零部件行业无论是生产规模、技术水平、市场占有率、产品档次、质量可靠性、价格走势和经济效益等与国外跨国公司相比都还存在着非常大的差距。
a、在技术上，与国外先进产品相比，国产工程机械关键基础部件，无论在技术性能，还是在质量可靠性指标上，总体上要相差20年左右。
寿命一般为进口件的1/2-1/3，产品品种仅为国外的1/5.企业规模小，结构散，智能化水平不高、整体竞争力弱；中低档产品产能过剩，部分大型、特型、高性能产品无法生产。
各企业一方面是大路货产品低水平重复投资、重复建设的现象严重，另一方面技术附加值高的高档次产品品种少，不能满足主机发展的需要，产品结构性短缺的矛盾依然存在。
在采用高新技术上，差距就更大了。
b、在装备上，工业发达国家已普遍采用数控机床、加工中心，实现了柔性自动化，已向智能化和集成化方向发展。
而我们零部件企业的工艺技术水平参差不齐，先进的技术装备较少，厂房设备大多陈旧。
不但与国外大公司不能比，甚至与我国其他行业的基础零部件生产企业相比也有相当的差距，与国外机床的普遍CNC化、柔性化生产差距甚远，另外我们的检测设备和实验设备也相对落后。
国外关键零部件的加工平均数控率已超过92%，CNC技术、新材料、新工艺广泛应用，大大提高了零部件的产品质量、寿命和可靠性。
我国关键零部件的加工平均数控率仅达到20%左右。
c、在机制上，零部件生产企业组织结构松散，集中度较低，产品趋同化严重，缺乏能够支撑和带动零部件行业发展和结构优化升级的大企业，特别是缺乏拥有自主知识产权、主业突出、和核心竞争力强的大企业和企业集团。
3.2省内的现状及技术需求
合肥安全驾驶操控技术水平处于全国平均水平，主机厂对安全驾驶操控部件不论在技术性能，还是在质量可靠性指标上都有强烈需求。
目前国内叉车业的龙头企业，如江淮重工、合力集团等国内大型叉车公司生产的出口型叉车驾驶操控台均依赖进口，组建后的研究中心将为提高国内零部件产品开发，将产品质量迎头赶上，替代国外进口零部件，对于国内零部件生产厂商将有一个很广阔的市场空间。
4、依托单位和合作单位现有的基础条件和优势
1、依托单位：
公司简介（成立时间、历史沿革、地址、面积、设备、主要研发产品、公司经营情况、公司研发情况；中心主任简介；高管人员简介、组织机构；公司技术水平、产品客户；公司认证通过情况、获得的荣誉；公司知识产权申请授权、新产品开发情况、新产品销售占比；专利明细表、新产品明细表）
序号
专利号
专利名称
专利类别
序号
新产品名称
认定部门
获奖情况
2、中心合作单位：
（概况、人才优势、技术优势、试验检测优势、合作研究项目情况及保障能力、主要合作专家简介）
4.1在该技术领域的研究、开发、设计及成果转化情况
公司主要从事叉车横梁制动件、安全操控驾驶室、叉车油缸及支座、燃油箱盖板元器件、内燃机罩盖板元器件的生产制造。
公司拥有厂区面积12000平方米，厂房面积5000平方米，拥有各类数控切割机、液压机等专业加工设备及自动化数控机床共计40余台，技术工艺先进，测试手段精良，管理优秀，产品被广泛用于各类叉车产品。
同时，可根据客户需求，提供特殊规格产品。
产品主要供往安徽合力股份有限公司及其多个下属分公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、柳州柳工叉车有限公司、上海柳工叉车有限公司、中联重科等。
公司连续三年被主机厂评为优秀供应商称号。
公司2012年通过ISO9001国际质量体系认证。
公司多年以来不断加大科技创新投入力度，每年以不低于销售收入6%的比例进行研发投入；每年组织研发人员进行学习培训，提高业务技能；在产学研方面，公司与主机厂签订产品开发协议，成立合作科研中心，并与***大学联合，成立***科研中心，为企业技术创新提供学习交流的平台。
2012年，公司申请获得7项实用新型技术专利，2013年，公司开发新产品7项，2014年开发新产品6项，均被主机厂质量检测合格，且已经形成规模化生产，新产品销售收入占当年销售收入60%以上。
公司2015年6月被认定为“国家高新技术企业”。
4.2有关人员队伍、基础设施、实验装置等情况
公司职工总数*人，其中大专以上学历科技人员*人，占职工总数比例为15%；企业法人***，长期从事企业管理工作，并多次主持或参与省部重大科研项目的研发或课题，具有丰富的科研管理和组织管理经验。
公司高管人员包括总经理、副总经理、技术总监，下设办公室、财务部、技术开发部、生产部、工程部、采购部、质量部等部门。
公司现有基础设施及实验装置如下
序号
设备/施名称
技术规格
数量
单价
金额
五、“中心”建设的目标和任务
5.1研究开发能力和水平
中心位于****，组建期间计划投入200万元，建筑面积约*平方米。
抓住国际市场技术需求机遇，跟踪世界行业领军企业最新发展趋势，加大研发力度，组建中的技术中心拟建立长期有效的技术创新体系，打造一支专业齐全、技术领先的汽车、叉车配件产品的开发队伍，研发人员不少于*人，其中中高级工程师不少于*人，中心采取引进来、走出去的发展方针，积极引进先进加工工艺，学我所用，提高企业机械加工技术水平；搭建产学研平台，与大专院校和科研机构合作，增强企业技术创新能力。
中心建成后将重点研究和开发叉车驾驶操作系统产品，采用了密封、减震、冷暖空调等现代技术，并在细节上进行充分的考虑和设计，使得操控室内的驾驶人员更舒适、更安全、更容易操作。
5.2经济效益
（1）本项目具有高技术、国产化的特点。
将进一步提高项目依托单位在机械加工产品的设计、开发、测试等方面的技术能力，使得该公司更好的赶超或达到同行业先进水平，扩大机械加工产品的市场份额。
（2）该项目在技术上、经济上都是可行的，能产生一定的经济效益和社会效益。
并且能带动和促进汽车等相关产业的迅速发展。
（3）该项目利用该公司现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，具有建设投资少、见效快的特点。
（4）工程机械驾驶室设计具有独有的特点，根据市场预测，本项目具有良好的市场前景。
财务评价表明，本项目具有良好的经济效益和社会效益。
组建完成后的技术中心着眼于经济发展、服务社会，立柱促进本地工程机械产业集聚和发展，促进行业经济产业结构的调整和升级。
研发的系列产品将直接服务于振兴安徽工程机械加工产业，通过对传动装备应用领域纳入研究开发，必将开拓出一条新的工程机械加工产业经济链。
随着产业规模的不断扩大，带动下游加工链快速发展，带来良好的社会经济效益。
中心建成后，以工程技术研究中心为纽带，逐步形成较为完整的工程车辆驾驶室制造加工链，由工程技术研究中心成果转化形成的产品销售收入达**万元，利税*万元。
5.3人员培训和对外开放任务
本公司将有计划、有步骤地逐步开展加工、检测、销售人员的培训百余人次，并召开专题讨论会5次以上，全面提高各类人员的质量意识和专业技能。
充分利用公司国内稳定的网络销售平台与稳定的合作伙伴，及时掌握工程机械产业的发展动向和技术发展前沿及质量安全法规的变更与实施情况。
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