选矿厂安全生产标准化自评报告.docx
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选矿厂安全生产标准化自评报告
通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司
东山选矿厂安全标准化自评报告
通化钢铁集团桦甸矿业有限公司
二0一四年九月
安全标准化自评小组人员签字表
标准化自评小组人员
自评人员职务
自评人员签字
李广伟
总经理
王敏
安全副总经理
李南
安全部长
权万杰
生产技术部长
杜东亮
生产技术副处长
姜士龙
安全员
关东宁
安全员
徐鹏
安全员
张吉庆
安全员
韩涛
安全员
赵清德
厂长
宋清波
副厂长
程波
财务会计
李蕾
供销计划员
李爽
行政管理员
姜晓雪
设备运行员
1、安全生产标准化自评概述……………………………………………………………………1
1.1目的………………………………………………………………………………………1
1.2范围………………………………………………………………………………………1
1.3依据………………………………………………………………………………………1
1.4安全标准化自评程序……………………………………………………………………1
2、企业概况………………………………………………………………………………………2
2.1企业基本情况……………………………………………………………………………2
2.2地理位置及交通…………………………………………………………………………3
2.3生产现状…………………………………………………………………………………3
2.4主要设备…………………………………………………………………………………5
2.5管理机构…………………………………………………………………………………5
2.6安全生产规章制度………………………………………………………………………6
2.7安全教育与培训…………………………………………………………………………6
2.8应急管理…………………………………………………………………………………6
2.9安全绩效…………………………………………………………………………………7
2.10风险管理………………………………………………………………………………^8
3、安全标准化建设及运行…………………………………………………………………8
3.1安全标准化建设…………………………………………………………………………8
3.2安全标准化运行………………………………………………………………………12
4、自评要素简要说明……………………………………………………………………………12
4.1安全生产组织保障……………………………………………………………………………12
4.2、风险管理……………………………………………………………………………………16
4.3、安全教育与培训……………………………………………………………………………16
4.4、生产工艺系统安全管理……………………………………………………………………^17
4.5、机电安全管理………………………………………………………………………………17
4.6、作业现场安全管理…………………………………………………………………………17
4.7、职业卫生管理………………………………………………………………………………18
4.8、检查…………………………………………………………………………………………18
4.9、应急管理……………………………………………………………………………………18
4.10、事故、事件报告、调查与分析……………………………………………………………19
4.11、绩效测量与评价……………………………………………………………………………19
5、安全标准化自评情况…………………………………………………………………………19
5.1安全标准化自评得分……………………………………………………………………19
5.2安全标准化自评等级……………………………………………………………………20
6、安全标准化自评分数表…………………………………………………………………21
1、安全生产标准化自评概述
1.1目的
为了认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面提高企业员工安全意识，改善安全生产作业环境，验证企业安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性，及时发现安全管理活动中存在的问题，采取有效的纠正和改进措施，使安全标准化工作得到持续有效实施。
1.2、范围
企业自评范围为通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂。
企业按照《选矿厂安全标准化评分项目》进行安全标准化评定。
1.3、依据
《金属非金属矿山安全标准化规范（导则）》AQ2007.1—2006
《选矿厂安全标准化评分办法》
《选矿安全规程》GB18152--2000
1.4、安全标准化自评程序
1.4.1成立安全标准化自评组织机构；
组长：
王敏
副组长：
李南
成员：
赵清德宋清波权万杰杜东亮
1.4.2自评方法
由安全标准化领导小组，对自评人员进行安全标准化知识培训，对照《金属非金属矿山安全标准化规范（导则）》《金属非金属矿山安全标准化规范—实施指南》《金属非金属矿山安全规程》《选矿厂安全标准化评分办法》进行自评，逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。
根据公司实际情况将按照选矿厂安全生产标准化系统的核心要素（11个）分为2个小组进行自评。
第一组负责人：
李南成员：
关东宁徐鹏韩涛
宋清波程波李爽
负责安全生产组织保障；安全教育与培训；职业卫生管理；应急管理；事故、事件、调查与分析；绩效测量与评价；
第二组负责人：
权万杰成员：
赵清德杜东亮姜晓雪
李蕾张吉庆
负责风险管理；生产工艺系统安全管理；机电安全管理；作业现场安全管理；检查；
2、企业概况
2.1、企业基本情况
通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司成立与1996年6月企业法定代表人：
李广伟；经济类型：
有限公司。
公司设总经理1名；副总经理2名；公司下设九大部室、（生产技术部、安全环保部、工程规划部、综合部、供应部、财务部、运销公司、机加厂、党群部）两个选矿车间，公司现有员工566人；其中中层管理人员15人；工程技术人员42人；
通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂于2008年3月开工建设，2008年12月投产运营，通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂有两个井工矿分别为东山二矿、三道沟铁矿，生产原材料（铁矿石）自给。
《营业执照》证号：
220282000006126
有效期限：
自1998年10月22日至2017年5月6日
2.2地理位置及交通
通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司位于桦甸市88°方向，直距47km，行政区划属吉林省桦甸市红石镇、夹皮沟镇。
矿区极值地理坐标：
东经：
127°19′15″～127°21′18″
北纬：
42°58′16″～42°59′29″
省道S103公路从矿区南侧5km处通过，期间有林业集材公路相通。
矿区西距烟（筒山）—白（山）铁路红石火车站14km，距桦甸市52km，交通条件便利。
2.3生产现状
通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂根据实际情况，采用连续工作制，年工作300天，日工作3班，班工作8小时。
依据矿石实际供应能力，处理原矿石4100吨/日左右，选矿采用磁选工艺，最终产品为铁精粉。
精矿品位66%以上，回收率82%以上。
年产铁精粉30万吨。
生产工艺流程：
碎矿采用三段一闭路工艺流程；磨矿采用两段一闭路工艺流程；精矿脱水采用一次过滤工艺流程。
通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂是以磁选选别工艺加工铁精粉的选矿车间，分为破碎车间、磨矿车间、尾矿车间四个车间。
破碎车间采用三段一闭路破碎流程,原矿经锤头机车碎裂后（共1台）通过格筛进入原矿仓，再经过板式给矿机（1台）给入诺德伯格C100颚式破碎机（1台）经1#皮带输送机（B=1400，一条长24米）给入磁选机（1台）预先抛除尾矿，其尾矿经10#皮带输送机（B=800，一条长28米）进入废石仓，再经13#皮带输送机（B=1400，一条长60米）给入磁选回选机（1台）分选出回选矿和废石。
一段磁选粗选精矿给入中碎机（1台）破碎后进入2#皮带，经二次磁选（1台），基精矿给入2YAH241振动筛（1台）筛分，合格产品经4#皮带输送机（B=1400，一条，长48米）再次磁选（1台），其精矿经5#布料小车（皮带输送机B=800，一条，长60米）输送至粉矿仓，其尾矿经12#皮带输送机（B=500，一条，长44米）再经回选机扫选，回矿物回至4#皮带，小颗粒废石排至废石堆。
2#皮带磁选机所分选出的废石以及振动筛的筛上产物排到3#皮带输送机（B=1000，一条，长56米）经第三次磁选（1台），其废石给至10#皮带排至废石仓，其精矿给入细碎机（2台）破碎后给入2#皮带，经筛子形成一个循环。
磨矿采用两段一闭路工艺流程，原矿经φ1500圆盘给料机（共15台）给入皮带输送机（B=800，共两条，一条长56米，一条长15米），再经过干式预选，其尾矿经皮带输送机（一条，25米）预先抛除，其粗精矿经皮带输送机（B=800，一条长15米）进入一段磨矿Φ3200×4500格子型球磨机，排矿给入ZKG1836直线振动筛进行筛分，直线筛与一段磨机形成闭路循环作业，筛上粗颗粒经过两条返砂皮带（B=650，一条长20米，另一条长23米）返给一段磨矿机进行再磨作业，筛下物料给入一段磁选机（规格型号CTBФ1200*2400永磁筒式磁选机，下同），磁选精矿汇入一段泵箱（8/6E-AH渣浆泵，两台）打入旋流器（∮610筒体高210mm，沉沙口85mm），沉砂给入二段磨矿机进行磨选作业，溢流给入细筛进行筛分（共计6台），筛上物料给入第二道磁选机（1#3#4#磁选），其精矿给入二段球磨机再磨后给入第三道磁选机进行磁选作业（6#7#磁选），其精矿给入一段泵箱，与旋流器、细筛组成闭路循环作业。
筛下物料给入第四道磁选（5#磁选），其精矿给入二段泵箱（6/4D-AH渣浆泵）打入Ф600磁选柱（共计6台），磁选柱中矿给入二段磁选机（1#3#4#磁选）。
磁选柱底流（精矿）给入第五道磁选（10#磁选）其精矿给入过滤机（共计三台），过滤机精矿经皮带（B=800。
共计3条，每条长18米）输送至精矿场。
2.4、主要设备
碎矿车间主要设备
序号
名称
规格型号
数量
1
圆盘给料机
KRφ1500
15台
2
给料皮带
B=800
7条
3
格子型球磨机
φ3200×4500
1
4
溢流型球磨机
φ3200×4500
1
5
直线振动筛
ZKG1836
1
6
磁选机
CTBФ1200*×2400
10
7
德瑞克细筛
标准五路细筛
1
8
鑫鹰细筛（层叠筛）
五路细筛
5
9
磁选柱
φ600
6
10
渣浆泵
8/6E-AH
2
11
渣浆泵
6/4D-AH
2
12
真空泵
SK－30
3
13
永磁筒式过滤机
GYW-12
3
14
液下渣浆泵
65QV
3
15
旋流器
∮610
1
磨矿车间主要设备
序号
名称
规格型号
数量
1
锤头机车
1台
2
格筛
B=480×480
1个
3
板式给矿机
重型1600
1台
4
皮带输送机
B=500-1400不等
7条
5
西蒙斯圆锥破碎机
5-1/2标准型
1台
6
西蒙斯圆锥破碎机
5-1/2短头型
2台
7
圆振筛
2YAH2418双层
1台
8
磁滚筒
高磁场
6台
9
5#布料车
B=1000
1台
10
液压油站
西蒙斯
3台
11
润滑油站
西蒙斯
3台
12
除尘系统
配套设施
3套
2.5安全管理机构及人员配置
2.5.1安全管理机构
公司设立安全生产委员会（安委会），下设安委会办公室--安全环保处，安委会由总经理任主任；副主任由副总经理担任；成员由处室及选矿车间负责人及员工代表组成；安委会全面负责公司安全生产工作；安委会办公室（安全处）负责公司安全生产日常监督管理工作。
2.5.2安全管理人员配备
公司设立安全环保部：
部长1名；专职安全管理人员：
7名；其中选矿厂专职安全管理人员：
1名；兼职安全管理人员3人；
2.6安全生产管理规章制度
公司选矿厂管理制度健全。
为提高管理人员的管理水平和操作人员的操作技能，避免违章指挥，减少违章作业和误操作所引发的各类安全生产事故。
制定了各项安全管理规章制度、岗位责任制和安全操作规程。
充分利用班前、班后会及时组织员工进行宣贯和学习，提高全体员工安全意识，增强员工对制度、作业规程及岗位责任制的认识和理解，对本岗位职责、内容、程序、标准、制度等熟记于心，融会贯通，确保安全生产。
2.7安全教育与培训
公司选矿厂把安全生产教育培训作为提高员工安全意识和自我防范能力的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主”的安全管理理念，牢固树立安全第一的思想，开展全员教育培训。
教育培训有计划、有教材、有落实、有检查、有考核。
安全教育培训采取送出去、请进来和公司及生产单位自行教育培训的方法。
安全教育培训主要体现新上岗人员“三级”安全教育培训；“三项人员”（企业负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全教育培训；转岗人员安全教育培训；在岗人员安全教育培训等。
培训内容：
法律法规与其他要求、规章制度、操作规程、岗位责任制、职业危害、危险辨识、安全知识、事故案例等相关内容。
2.8应急管理
2.8.1应急管理体系
公司编制了《生产安全事故综合预案》、《专项预案》并在桦甸市安监局进行备案和签订了救护协议。
成立由总经理担任总指挥，分管副总担任副总指挥，各部门负责人及各单位主管领导为成员的应急救援指挥部，下设安全技术组、抢险救援组、物资供应组、联络通讯组、伤员转移安置组等工作小组，建立了预警、通讯报告、接警处置、应急启动、现场救援、善后处理等应急管理体系，制定了各部门职责，明确了人员的责任。
2.8.2应急预案及演练
生产安全事故综合应急预案；
《选矿厂生产安全事故综合应急预案》
《火灾事故专项应急预案》
《机械伤害事故专项应急预案》
《起重伤害事故专项应急预案》
《物体打击事故专项应急预案》
《高处坠落事故专项应急预案》
《触电事故专项应急预案》
为提高公司应急管理能力，公司每年组织一次事故应急处置演练，演练中制定方案，确定方式、精心组织、实战演练、找出差距、不断总结提高和完善，加强应急队伍建设。
2.9安全生产绩效
2.9.1职业健康
公司非常重视职业卫生防护工作管理，加强作业现场防尘及尘肺病预防管理工作。
一是做好职业健康安全教育宣传工作。
利用班前、班后会认真学习和贯彻《职业病防治法》等相关防治知识。
二是制定《职业危害预防管理制度》《职业危害防治管理制度》《职业危害监测管理制度》《职业危害告知及申报制度》《劳动防护用品管理制度》等管理制度，依法依规进行管理。
三是定期组织接尘人员进行体检。
四是加强日常监测监控工作，改善作业环境。
2.9.2工伤
公司选矿厂近三年未发生安全生产事故，未发生重大设备事故。
2.10风险管理
公司制定了《危险源辨识与评价管理制度》明确了工作方法和责任部门、责任人及其相关责任，系统地进行风险辨识、风险评价、风险预防和风险控制等活动。
选矿厂主要以工段、班组、岗位为单位进行风险辨识，采用作业条件危险性（LEC）评价方法，依据风险评价的结果制定相应的预防控制措施进行分级管理。
3、安全标准化建设及运行
3.1安全标准化建设
根据《国务院安委会办公室关于深入开展企业安全标准化建设的指导意见》安委[2011]4号；《关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（安监总管一〔2012〕134号）《金属非金属矿山安全标准化规范（导则）》AQ2007.1—2006；《选矿厂安全标准化评分办法》；《选矿厂安全规程》GB18152—2000等规范、标准的要求，通钢桦甸矿业有限责任有限公司东山选矿厂
份开始创建安全标准化体系，在原有管理体系的基础上，对内业和现场进行梳理和改善。
3.1.1安全标准化推进工作实施
1、组织阶段——（2014.1.1-----2014.1.31）
（1）由安环部牵头，按公司领导要求完成与吉林省民安科技有限责任公司签订通钢桦甸矿业有限责任有限公司东山选矿厂安全生产标准化建设技术服务指导合同，并按技术服务部门工作指导开展推进工作落实。
（2）成立安全标准化领导小组
组长：
李广伟
副组长：
王玉杰王敏王集中
成员：
李南毛兆君权万杰于金平赵清德张秀军
杜东亮
（3）成立安全生产标准化建设推进领导小组办公室（设在安全环保处）
主任：
李南
成员：
张吉庆韩涛韩雪峰关东宁姜士龙
2、内部对照阶段（4月1日—4月30日）
按照国家安全生产监督管理总局发布的《选矿厂安全生产标准化评分办法》的要求及内容，对矿业公司的选矿厂安全生产状况进行全面调查和分析，收集现有的资料、制度、各项规定和记录材料，对照规范和评定标准逐项、逐条细致的找出存在的差距和不足，以及现有的安全生产管理体系在构成、运行、协调、监督中的缺陷，进行对照、梳理、收集结果。
3、现状分析制定编写计划阶段（5月1日-5月31日）
根据对照、梳理、收集结果和矿业公司现状，明确矿业公司下一步工作重点，抽调专业人员成立两个推进工作组，任命编写人员，对安全标准化编写人员进行培训。
同时要根据员工总数任命员工代表，参与安全标准化创建工作。
编写小组根据具体工作情况，制定各个环节工作计划，列出编写清单和时间进度，并进行任务分配，落实具体单位、部室和责任人。
4、危险源辩识和风险评价及作业指导书的编写阶段（6月1日—6月30日）
危险源辨识和风险评价部分为安全标准化创建工作的核心，各部门和各单位要高度重视，配合安全标准化工作编写组扎扎实实的做好危险源辨识和风险评价。
该阶段的主要工作任务就是对矿业公司生产作业现场、岗位进行危险源辩识和风险评价，同时完成各岗位、各工艺流程作业指导书的编写。
5、现场整改和投入阶段（7月1日—7月31日）
根据安全标准化“安全生产组织保障”、“职业卫生”、“安全科技”等几部分中对生产现场硬件设施的内容要求，对桦甸矿业公司各单位生产作业现场进行检查和整治，使生产现场的各项设施符合安全标准化作业的要求。
6、内部审核阶段（8月1日—8月31日）
经过前期文件制度编写、危险源辨识和风险分析、岗位作业指导书的编写，桦甸矿业公司安全标准化体系基本建立，编制内部审核打分表，由安全标准化办公室牵头组织公司相关部门的专业人员和管理人员对矿业公司安全标准化体系进行内部审核。
审核时严格按照《选矿厂安全生产标准化评分办法》进行打分，内部审核要达到安全标准化的各项要求，达不到的要继续整改和完善。
7、省安全标准化专家组初步审核阶段（9月1日—9月30日）
经过前期安全基础内业规范、管理制度编制、生产作业现场整治、作业指导书编写等工作完成后，申请吉林省安全标准化工作组来矿进行安全标准化的验收指导工作，对前期工作进行总结和评价，从中查找不足，进一步改进和完善，使之达到省安全标准化专家组评审验收要求。
8、审核整改及安全标准化工作验收阶段（10月1日—10月31日）
按照省安全标准化专家组对前期安全标准化工作所提出的整改意见，在一个月的时间内进行基础工作和现场硬件设施的整改、完善。
使桦甸矿业公司安全标准化工作通过专家组验收合格，达到安全标准化二级标准。
3.2安全标准化运行
经过1个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常。
在运行过程中及时发现问题，及时进行整改和完善，现已达到安全生产标准化的基本要求。
4、安全标准化元素简要说明
4.1安全生产组织保障
4.1.1目标
建立《安全生产目标与指标管理制度》、《安全生产目标责任制考核办法》，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。
公司与相关责任部门领导签定《安全生产目标责任状》，以实现对事故预防和控制、降低对环境的影响，从而实现持续改进。
安全生产目标及指标为：
1、工亡人数为0；千人轻伤率≤2‰；重伤以上事故为：
≤0；
2、职业病新增病例率为零；
3、隐患整改及时率≥100%；
4、特种设备检测合格率100%；
5、“三项”作业人员持证上岗率100%；
6、从业人员安全培训合格率100%；
7、劳动保护用品发放率100%；从业人员正确配戴劳动防护用品率100%；
安全生产方针、目标与指标由总经理批准签发，并组织学习。
4.1.2安全生产法律法规与其他要求
建立了《法律法规获取、识别、更新管理》制度，充分利用各种途径获取适用于本公司有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。
安全部门定期跟踪其变化，并及时更新和组织学习，同时将相关要求传达给全体员工和相关方。
相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在公司安全环保处，方便员工获取。
4.1.3安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全标准化管理，公司以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以下发。
公司成立最高安全生产管理机构：
安全生产委员会，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室（安全环保处）负责人、安委会成员、选矿厂负责人、专职安全员、员工代表等，承担特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。
4.1.4安全生产责任制
建立了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产责任制考核办法》，明确了各部门、各岗位的安全生产职责，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，公司要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生产的安全进行。
安全生产责任制汇编成册并予以传达，定期评审根据需要进行更新。
4.1.5、文件与资料控制
为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，公司建立了《文件和资料管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《隐患排查治理制度》、《安全例会制度》、《安全生产档案管理制度》《危险化学品管理制度》《重大危险源监控制度》《应急管理制度》《职业病危害防治管理制度》《消防管理制度》《设备设施安全管理制度》《特种作业管理制度》《安全生产奖惩制度》等相关规章制度，建立了安全检查记录、安全生产会议记录、安全活动记录等。
以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。
4.1.6、外部联系与内部沟通
建立了《外部联系与内部沟通管理制度》促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向外界传达公司安全标准化控制要求，为实现安全生产目标和方针提供支持。
4.1.7供应商与承包商管理
建立并执行《供应商管理制度》，《承包商管理制度》鼓励他们参与到公司安全标准化活动，向供应商和承包商传达公司安全标准化控制要求，为实现我公司安全生产目标和方针提供支持。
4.1.8、安全投入和工伤保险
建立并执行《安全生产费用提取与使用管理制度》、《工伤保险
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