质量职业健康安全管理体系文件.docx
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质量职业健康安全管理体系文件
（依据GB/T19001-2008和GB/T28001-2011标准编制）
质量/职业健康安全管理体系文件
二0一三年五月
分发号：
质量、职业健康安全管理体系文件
（依据GB/T19001-2008和GB/T28001-2011标准编制）
质量/职业健康安全管理手册
聊交字〔2013〕37号
版本：
D/0版
批准：
审核：
编制:
王景杰、仲秋
聊城交通汽运集团有限责任公司发布
2013年5月25日发布2013年6月1日实施
发布令
本《质量/职业健康安全管理手册》在C/1版的基础上修订而成的，是公司质量/职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件，阐明了公司的质量/职业健康安全方针，系统地描述了公司质量/职业健康安全管理体系，是本公司对顾客、社会以及职工职业健康安全的公开承诺，是全体员工质量/职业健康安全行为的基本准则，也是向顾客提供优质服务的保证和第三方认证机构认证的依据。
经审查，《质量/职业健康安全管理手册》符合GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，符合公司的实际情况，能够满足本公司质量/职业健康安全管理体系的要求。
现予以批准发布，本公司全体职工必须遵照执行。
总经理：
2013年5月25日
管理者代表（被任命者）任命书
为保证我公司质量/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，加强对质量/职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的领导以及认证的顺利实施，经研究决定任命副总经理海艨同志为我公司的管理者代表（被任命者），并授权其行使以下职权：
1．确保质量/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2．向最高管理者报告质量/职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求，并提供改进依据。
3、及时协调处理质量/职业健康安全管理体系运行的有关问题；
4．确保全公司员工提高满足顾客要求和社会承诺的意识；
5．就质量/职业健康安全管理体系有关事宜与外部相关方进行联络。
总经理：
2013年5月25日
手册目录
序号
章节号
容
1
－
发布令
2
－
管理者代表（被任命者）任命书
3
－
手册目录
4
1
企业简介
5
2
质量/职业健康安全方针、目标
6
3
前言
7
4
质量/职业健康安全管理体系
8
5
管理职责
9
6
资源管理
10
7
产品实现与运行控制
11
8
测量、分析和改进
12
附录A
程序文件目录
13
附录B
组织机构图
14
附录C
质量管理体系职能分配表
15
附录D
职业健康安全管理体系职能分配表
16
手册修改页
1、企业简介
聊城交通汽运集团有限责任公司成立于1950年，2003年改制为投资主体多元化的有限责任公司，是交通运输部重点联系企业、聊城市唯一一家大型道路运输企业。
主要从事公路客运、货运物流、房地产开发等五大业务，旗下64家分子公司，总资产16.4亿元，营运车辆2842部，在职员工4105人。
2012年实现综合营收16.2亿元、利税1.3亿元。
——公路客运
具有国家道路旅客运输一级资质，拥有23家客运公司、12个客运站、1200余部客车、600余部出租车、360条客运线路，长途直达全国45个中心城市。
所属出租公司规模实力位居全市榜首。
——货运物流
具有国家道路货物运输一级资质和国际道路货物运输资质，拥有各种营运货车1000余部，加盟社会车辆4000余部。
在、等多个城市设有办事处，形成了全国多条专线的配载网络。
——房地产开发
具有房地产开发和房屋建筑工程总承包二级资质，形成了集项目开发、建筑安装、工程管理、营销策划、物业管理“五位一体”的产业链，年开发建设能力位居聊城同行业前列。
——多种经营
交运大市场是“全省规化文明诚信市场”；交运商贸物流中心是全市重要的商贸流通基地；交运幼儿园是“全省幼儿教育示基地”；交通医院是国家一级综合医院，以特色专科闻名。
——汽车服务
形成了集汽车销售、汽车维修、汽车检测、驾驶员培训于一体的产业体系，拥有一汽大众、一汽等多个品牌的4S店和区域独家经销权。
多年来，企业坚持“三个负责”（对股东负责、对职工负责、对社会负责）的核心价值观、“聊城交运，优质诚信”的核心文化理念和以“交真心、运真情”为核心的服务理念，认真做好“经营、管理、改革、创新、发展”五篇文章，取得了长足发展。
企业被评为“全国交通系统先进集体”、“全国模劳动关系和谐企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国交通运输文化建设示单位”、“全全文化建设示企业”等多项荣誉称号。
连续7年被评为全国、全省道路运输百强诚信企业，2012年列全国第19名。
已通过ISO9001－2008质量管理体系和GB/T28001－2011职业健康安全管理体系认证。
集团公司“交真心、运真情”、聊城站“水城人、水晶心”、千千佳物流“诚信传千家、物流遍天下”服务品牌被评为“省服务名牌”。
创业维艰，奋斗以成。
在百舸争流千帆竞的新时期，企业正在加快转变发展方式，调整产业结构，为建设“更强大、更富裕、更文明、更和谐的百年交运”而努力奋斗！
地址：
聊城市东昌西路111号
邮编：
252000
（传真）：
0635—8422537
网址：
.lcjyjt.
2.质量/职业健康安全方针和目标
2.1质量/职业健康安全方针
质量方针：
提供客户满意的服务、持续增强顾客满意。
树立全员参与管理的质量意识,改进和创新管理，向顾客和客户提供安全、便捷、优质、满意的服务，持续提高服务水平。
职业健康安全方针：
以人为本、预防改进、持续提升健康安全水平。
树立以人为本和预防为主意识，实行并改进本质安全管理，查处危险源，消除隐患，降低健康损害，持续提升职业健康安全水平。
2.2质量/职业健康安全目标
集团公司质量/职业健康安全目标由集团公司统一制定、统一下达，逐级分解、分级管理与考核；集团公司各产业质量/职业健康安全目标由集团各业务主管部门分别制定，分别下达，分别考核。
集团公司质量/职业健康安全目标：
营收、利润、安全等目标按照《集团公司年度经营管理工作指导意见》、《集团公司经理层薪酬考核办法》、《“六好”建设意见》等进行管理及考核。
基层单位质量/职业健康安全目标：
营收、利润、安全等目标按照集团公司《关于下达集团各口、各单位年度考核利润目标的通知》、《基层单位行政正职委托经营考核办法》等进行管控与考核。
客运质量/职业健康安全目标：
顾客满意度、正班率、发车正点率、投诉率等目标按照集团公司制定的年度各口主要目标任务分解以及客运部制定的相关办法进行管控与考核；
货运及物流质量/职业健康安全目标：
顾客满意度、货损货差率等指标按照集团公司制定的年度各口主要目标任务分解以及物流部制定的相关办法进行管控与考核；
工业与民用建筑工程施工/职业健康安全目标：
顾客满意度、工程质量一次交验合格率等目标，见建安公司《质量手册》；
物业管理/职业健康安全目标：
顾客满意度等目标，见物业公司《质量手册》。
3．前言
3.1围
3.1.1总则
a）本手册适用于证实我公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律、法规要求的公路客运及站务、公路货运及物流、旅游、出租服务、汽车修理与维护、汽车及配件销售、机动车检测、驾驶培训、工业与民用建筑施工、物业管理服务、商业贸易、市场管理等。
b）通过本公司质量/职业健康安全管理体系的有效实施以及持续改进体系的过程，保证符合顾客与适用的法律法规的要求，以增强顾客满意和降低职业健康安全风险及职业病的发生。
3.1.2质量/职业健康安全管理手册是本公司质量、职业健康安全管理体系的纲领性文件，它阐明了：
a）质量/职业健康安全管理体系的围，包括质量管理体系任何删减的细节
与合理性；
b）质量/职业健康安全管理体系要求形成文件的所有程序或对其引用；
c）质量/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述。
3.1.3删减说明
a）质量管理体系覆盖：
集团公司的公路客运及站务、公路货运及物流、汽车修理与维护服务、汽车及配件销售、工业与民用建筑施工、物业管理服务（旅游、出租服务、机动车检测、驾驶培训、商业贸易、市场管理参照执行）；
b）职业健康安全管理体系覆盖：
集团公司的公路客运及站务、公路货运及物流、汽车修理与维护服务过程及相关的管理活动（旅游、出租服务、机动车检测、驾驶培训、商业贸易、市场管理参照执行）；
c）删减说明：
因本公司的客运及站务、公路货运及物流服务，按照全国统一模式和相关规来进行；汽车修理与维护、汽车与配件销售服务根据顾客要求及相应规来提供；对于特殊项目通过产品实现的策划实现。
因此ISO90001：
2008版标准“7.3设计和开发”予以删减，删减后不影响满足顾客要求及有关法律法规要求的能力和责任。
工业与民用建筑施工、物业管理服务的删减理由在建安公司、物业公司《质量手册》中予以说明。
3.2本手册中与质量/职业健康安全有关的术语和定义采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义。
3.3手册管理
质量/职业健康安全管理手册由企划部组织编制，管理者代表（被任命者）审核，经总经理批准发布。
集团经理办负责质量/职业健康安全管理手册的管理、发放，具体按《文件控制程序》的要施。
质量/职业健康安全管理手册分“受控”和“非受控”两类，受控手册在其封面加盖“受控”章，并按程序规定控制其现行有效性。
手册的持有人应妥善保管，防止污损和丢失，不得擅自复制和私自外借。
若发生严重污损或丢失，持有人应及时报告经理办，由经理办负责办理。
3.4《质量/职业健康安全管理手册》的编制说明
3.4.1本手册的负责编制部门：
企划部
3.4.2本手册的批准人：
总经理王红岩
3.4.3本手册的审核人：
管理者代表（被任命者）海艨
3.4.4本手册的主要起草人：
王景杰、仲秋
3.4.5本手册的解释权归：
聊城交通汽运集团有限责任公司
4.质量/职业健康安全管理体系
4.1总要求
集团公司按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2011标准的要求建立质量/职业健康安全管理体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
为此应做到下述要求：
a）确定质量/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；
b）确定这些过程的相互作用和相互关系；
c）确定所需的准则和方法以及确保这些过程的运行和控制有效；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行；
e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
经过识别，本公司的公路客运及站务、公路货运及物流、旅游、出租服务、汽车修理与维护服务、汽车及配件销售无对产品质量有影响的外包过程。
工业与民用建筑施工和物业管理服务外包过程的识别和控制见子公司《质量手册》（集团分手册），具体外包过程按照7.4要求进行管理控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1集团公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求和实际控制的需要，制定了以下质量/职业健康安全管理体系文件：
a）质量/职业健康安全体系管理手册（包括方针、目标及体系覆盖围的描述）；
b）质量/职业健康安全管理体系的主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；
c）建立标准所要求的形成文件的程序和记录；
d）为确保过程有效策划、运行和控制所需其他文件，包括记录。
4.2.2文件控制
4.2.2.1集团公司文件控制由经理办主管，各单位文件由各单位办公室主管，以确保文件的适宜性、充分性和有效性，具体执行《文件和资料控制程序》。
4.2.2.2对质量/职业健康安全管理体系所要求的文件控制容包括：
a）对体系文件进行分级控制、分级审批。
其中：
《管理手册》由企划部负责编制，管理者代表（被任命者）审核，总经理批准；程序文件由职责部室负责编制，部门负责人审核，管理者代表（被任命者）批准；指导文件由职责部室或二级单位编制，部门负责人或单位经理审核，分管经理或总经理批准；建安公司和物业公司的《质量手册》在集团职能部门的指导下自主制定，并进行审核批准；
b）当组织机构发生变革、法律法规更新或体系文件不适宜时，对体系文件进行评审与更新，文件修改后应再次批准；
c）体系文件按照编号规则进行编号识别，具体由文件控制主管部门负责；
d）体系文件分“受控”和“非受控”两种形式，分别进行不同的编号和标识，由文件控制主管部分负责发放登记，确保使用文件的各个部门、关键岗位得到相关文件的有效版本；
e）体系文件归口管理，由专人负责保存，可采用文本、电子媒介等任何形式，确保文件保持清晰、易于识别；
f）体系所需的外来文件由文件控制主管部门负责识别，并控制其分发；
g）具有保留期限或因需保留的作废文件加盖“作废保留”印章进行标识，并单独存放保管。
4.2.3记录控制
4.2.3.1通过对质量/职业健康安全管理体系运行中形成的记录进行控制，为体系运行状况和体系改进提供客观证据。
4.2.3.2各部室、单位对本部室、单位的记录按照《记录控制程序》，对记录的格式编制、编号、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定和控制，确保记录的清晰、易于识别和检索。
4.2.3.3各部门、单位建立保持GB/T19001-2008、GB/T28001-2011标准要求的记录，提供符合规定要求和体系有效运行的证据，包括文字、电子档案等。
4.2.3.4规定记录表格的编制部门和审批权限。
基层各单位统一使用的记录，由机关业务主管部室统一制定记录格式、编号、保存期限、填写要求；各基层单位自行使用的记录，由基层单位分管领导确定记录格式、编号、保存期限、填写要求。
要保持记录的真实、清晰。
4.2.3.5规定记录的收集和编目方法，以防止记录的丢失，利于记录的储存、检索。
4.2.3.6各单位办公室作为本单位质量记录的主管部门，执行《记录控制程序》。
4.2.3.7记录的更改、报废、销毁等处置应经相应权限的领导批准，并留下处置记录。
5.管理职责
5.1管理承诺
集团公司总经理承诺建立、实施和改进质量、职业健康安全整合管理体系，并通过下列职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
a）全面领导集团公司日常的经营管理工作，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
b）制定质量、职业健康安全方针和质量、职业健康安全目标；
c）确定组织结构；
d）为体系的建立、实施和改进提供必要的资源；
e）进行管理评审。
5.2相关方要求
5.2.1以顾客为关注焦点
集团公司总经理每年要通过相关部门的客户需求汇总报告和客户满意度调查来了解主要客户的需求和评价顾客满意度，确保顾客要求得到确定并予以满足。
5.2.2其他相关方要求
本公司识别其他相关方的要求，包括政府、员工、员工家属、合同方、供方、垃圾清运方、广告媒体、外来人员、周围居民等在的相关方在职业健康安全方面的要求，以降低职业健康安全风险，达到相关方的满意，同时，使相关方了解其活动带来的安全风险，包括：
a）与相关方特别是本公司的员工良好沟通，了解其职业健康安全需求；
b）对进入本公司区域的相关方施加影响，使其了解本公司区域存在的职业健康安全风险及其控制措施；
c）使相关方了解其活动带来的安全风险，并规自己的行为；
d）与合同方在安全方面签订相关协议，明确双方的安全责任和义务。
5.3质量/职业健康安全方针
总经理负责组织制定和批准公司的质量/职业健康安全方针，质量方针体现满足顾客要求和持续改进的承诺，安全方针体现预防和消除职业健康危害的宗旨，并满足下列要求：
a）形成文件，付诸实施，予以保持并在公司得到沟通和理解；
b）集团公司采取发布管理体系文件及召开有关会议等方式向员工宣传贯彻质量、职业健康安全方针，使之在集团公司得到沟通和理解。
各基层单位经理、汽车站站长结合各自产品特点向本单位员工宣贯方针；
c）利用管理评审等机会对质量、安全方针的适宜性进行评审，并在必要时进行修订，确保质量、安全方针能够适应公司、外部条件的不断变化，达到与公司的宗旨、顾客的要求相适应。
相关方有要求时可为相关方获取。
质量/职业健康安全方针详见本手册第2章节。
5.4策划
策划是管理活动的重要容，包括：
对目标的策划，管理体系的策划，质量策划，对危险源、风险评价和风险控制的策划，对法律法规和其他要求的策划、对职业健康安全管理方案的策划。
5.4.1管理体系策划
总经理对质量/安全管理体系进行策划，以确保：
a）质量/安全管理体系满足质量、安全目标的要求，对所有的过程进行识别并按照过程模式进行PDCA管理；
b）在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
5.4.1.1策划的时机
总经理识别管理体系策划的机会和需要，出现下列情况时，可考虑对本公司管理体系进行策划：
a）建立、改进质量/安全管理体系时；
b）本公司的方针、目标、组织机构发生重大变化时；
c）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；
d）本公司的经营围改变，企业规模变化时；
e）本公司的产品类型变化时；
f）相关法律法规变化时；
g）相关方重大抱怨、投诉时；
h）未达到现有目标或指标时；
i）审、管理评审提出要求时。
5.4.1.2策划的容
质量/安全管理体系策划的容包括：
a）依据质量、安全方针制定相应的目标；
b）识别为实现质量、安全目标所需的过程，对这些过程做出明确规定并加以控制，包括允许的删减及其合理性说明；
c）为实现质量、安全目标所需的资源；
d）质量/安全管理体系的持续改进。
5.4.1.3策划的输出
策划的输出针对管理体系策划的容进行，用于指导整个管理体系的建立和变更。
其实施可导致其他层次包括本管理手册修改。
5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制的确定
集团公司以职业健康安全为关注焦点，由综合治理办公室、安全机务部建立并保持集团公司《危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序》，指导所属各单位建立危险源辨识、风险评价和风险策划控制机制，对企业活动涉及的消防安全、场地安全、车辆行驶、资金存取等工作方面存在的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险控制，以持续降低职业健康安全风险。
各职能部门、基层单位通过危险源辨识、风险评价，对不同级别的风险因素，应结合现有控制措施分别制订相应的措施计划进行落实，详见集团公司《危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序》。
各职能部门、基层单位要针对本单位辨识出的危险源及采取的风险控制措施向存在危险源的岗位工作人员进行安全教育培训。
各职能部门、基层单位应及时结合单位实际情况识别各部门、单位日常活动中出现的新的危险源，作为危险源及风险评价更新的基础并及时进行风险评价，采取适宜的控制措施。
综合治理办公室、安全机务部督导各单位每年对单位存在的危险源进行一次复评，针对可能出现的新的风险制定相应的控制措施。
集团公司每年进行一次质量/职业健康安全体系部审核，对各单位、有关部门在危险源辨识、风险评价和风险策划控制方面存在的问题进行监督考核，并督促其限期进行整改。
5.4.3法律、法规、其他要求和合规性评价
管理流程：
5.4.3.1集团经理办负责通过网络、报刊、上级文件、行业会议等途径收集与产品质量和职业健康安全有关的标准、法律法规及其他要求的最新版本，建立适用于集团公司的法律法规及其他要求清单,保管法律法规及其他要求文本。
5.4.3.2法律法规、标准由集团经理办负责会同职能部室跟踪、修正，结合企业实际情况及时进行合规性评价。
确定适用于本公司活动、产品和服务中产品质量和安全风险的法律法规、标准及其他要求，并将适用法律法规、标准等容报管理者代表（被任命者）批准后发至相关部门以备查阅执行。
经理办将适用的法律法规、标准和其他相关要求及时发布，通知到各职能部门和基层单位。
由职能部门和基层单位传递到相关岗位、人员，并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法律法规和其他要求。
5.4.3.3各部门根据评审结果，对使用文件进行评审，需引用法律法规时，按《文件控制程序》执行。
5.4.3.4有关质量职业健康安全的法律法规及其他要求的检索、收集、登记、发放、更新及保管执行《法律及其他要求控制程序》。
5.4.3.5合规性评价
a）法律法规
为了履行遵守法律法规的承诺，公司应建立《合规性评价控制程序》，定期评价遵守质量/职业健康安全法律法规的情况，以所确定的危险因素对照适用的法律法规条款进行检查，评价其符合性。
保存评价结果的记录。
b）其他要求
公司定期对评价有关职业健康安全其他要求的遵守情况所做的承诺实现程度。
评价可以同法律法规一同进行，也可分别评价，同时保持评价结果的记录。
对评价出的不符合项，要结合单位实际情况及时废止或进行修订完善，并通知到相关职能部门或岗位。
5.4.4职业健康安全管理方案
集团公司相关职能部门建立并保持职业健康安全管理方案，以实现职业健康安全目标。
a）为实现职业健康安全目标应明确职能部门和责任人，并界定其职责和权限；
b）相关职能部门应实现目标的方法、措施和时间表；
c）集团公司定期并在计划时间间隔对职业健康安全管理方案进行评审；
d）对评审出的不符合项要及时进行修改完善；企业出现新项目及活动、产品、服务或运行条件发生变化要对职业健康安全管理方案及时进行修订，以确保其适应性。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1集团总经理根据质量/职业健康安全管理体系运行的需要，建立相应的组织机构，见“附录B”；对各部门进行职责分配，见“附录C”；
5.5.1.2总经理对质量/职业健康安全管理体系有关部门和人员，规定具体的工作职责和相应关系；各部门对职责进行层层分解，最终落实到所有员工：
1）总经理:
a）对公司目标及执行有关法律法规全面负责，并向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
b）在公司建立以顾客为关注焦点的机制，以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定和满足；
c）制定目标并确保其贯彻和实现；
d）设立适宜的组织机构，确保各级人员的职责、权限得到规定和沟通；
e）主持集团公司的管理评审，确保质量、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；
f）确保资源的获得；
g）负责公司质量/职业健康安全管理体系的部协调和外部沟通。
2）管理者代表（被任命者）：
a）确保按照ISO9001：
2008、GB/T28001-2011标准建立、实施和保持质量/职业健康安全整合管理体系；
b）向总经理报告质量、职业健康安全管理体系的绩效，以及需要改进的方面；
c）确保整个组织提高对顾客要求的意识；
d）负责就管理体系有关事宜与外部方进行联络。
3）生产经营副总经理：
配合总经理做好公司质量/职业健康安全管理体系的部协调和外部沟通;及时了解分管业务顾客需求并提出改进意见或建议。
4）集团经理办：
a）负责实施集团公司文件资料控制和记录控制；
b）负责指导、协调各基层单位实施文件和记录控制；
c）负责部沟通控制；
d）负责法律法规及其他文件的识别、收集及传
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