环境管理体系内部审核检查表完整.docx

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环境管理体系内部审核检查表完整

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

4.2环境方针

1、是否建立了文件化的环境管理方针

2、环境管理方针是否经最高管理者批准

3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解

4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架

5、方针是否可为相关方所获取

6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

目标和指标

1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

组织机构和职责

1、是否确定了与环境有关人员的职责　和权限

2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通

3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要

4、实际运作与规定的职责是否一致

5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）

6、是否指定管理者代表

7、是否规定管理者代表的职责和权限

8、管理者代表履行职责的情况

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

信息交流

1、是否建立了符合要求的程序文件

2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流

3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流

4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流

5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题

6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确

7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

4.6管理评审

1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容

2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性

3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证

4、其他要求同质量管理体系

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境因素

1、是否对办公区域环境因素进行了识别，并进行了评价

2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

3、是否确定了办公区域重要环境因素

4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单

5、环境因素的识别是否全面

6、重要环境因素的评价是否合理

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

目标和指标

1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核和实现情况

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境管理方案

1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表

4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

5、方案的实施情况和记录

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

培训意识和能力

1、是否规定了相关人员的能力要求

2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求

3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训

4、培训计划

5、培训记录

6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求

7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）

8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况

9、培训效果

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

信息交流

1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流

2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流

3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流

4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题

5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确

6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

运行控制

1、办公区域的环境因素控制情况

a、办公垃圾的处理是否分类

b、废水排放情况

c、有害废物的处理

d、厕所的管理

e、食堂的管理

f、洗车池

g、办公区室内污染情况

h、能源资源的消耗情况

2、控制效果

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

应急准备和响应

1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行

2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况

3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）

4、应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警、报警线路、疏散程序、医院地址）

5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）

6、应急设施定期检查记录

7、对应急人员的救护培训记录应急预案演习记录应急事故事件记录

8、相关人员的应急训练情况

9、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

不符合、纠正和预防措施

1、不符合发生的记录及其报告

2、是否分析其原因并采取纠正措施

3、是否有潜在的不符合存在

4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施

5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控

6、对纠正和预防措施有效性的验证

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境因素

1、是否建立并保持环境因素识别和控制程序

2、是否对环境因素进行了识别，并进行了评价

3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

4、是否确定了重要环境因素

5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单

6、环境因素的识别是否全面

7、重要环境因素的评价是否合理

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

目标和指标

1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境管理方案

1、是否建立了文件化的环境管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表

4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素

5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

6、方案的实施情况和记录

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境管理文件

1、文件的框架是否满足要求（手册、程序目录、作业文件目录、管理方案目录）

2、是否规定了环境管理体系的范围

3、是否描述了环境管理体系的有关要素及其相互关系

4、相关文件是否便于查询

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

文件控制

1、是否建立了符合要求的程序

2、环境管理体系文件实物的标识、版本、修订状态、日期是否清楚

3、文件质量（字迹清楚、易于识别、保存完好）

4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）

5、作废文件的管理

6、新文件和修订文件的审批情况

7、是否对文件进行定期评审

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

运行控制

1、是否建立了有关的运行控制程序

2、程序是否覆盖了以下方面的内容：

a、噪声控制

b、扬尘控制

c、污水控制

d、机械废气排放控制

e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）

f、资源能源消耗（水电和材料）

g、油品化学品泄漏控制

h、供方管理

I、分包方管理

J、其他

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

运行控制

3、有关规定是否符合法规的要求

4、有关规定是否得到实施：

a、对供方进行环境管理的有关文件

b、发放给相关方的环境宣传资料

c、对施工现场环境管理进行监督检查的记录

d、办公区域环境管理控制情况

e、居民的投诉及处理结果

f、固体废物消纳许可证（准运证）

g、垃圾消纳厂的营业证

h、有毒有害垃圾处理厂的准营证

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

应急准备和响应

1、是否建立应急准备和响应控制程序

2、是否制定应急预案，其内容是否合理可行

3、程序和预案是否包括了可能出现的各种紧急情况

4、各项目部和办公区域应急人员准备（消防、抢救人员名单）备案和审核批准记录

5、各项目部和办公区域应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警、报警线路、疏散程序、医院地址）备案和审核批准记录

6、各项目部和办公区域应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）备案记录

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

应急准备和响应

7、各项目部和办公区域应急设施定期检查记录

8、应急预案演习记录

9、应急事故事件记录

10、对应急人员的救护培训记录

11、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录

12、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识（相关考核记录）

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

监测和测量

1、是否建立了相应的程序

2、环境方针和目标实现情况的监测（环境方针评审记录、目标考核报告）

3、环境管理方案的实施情况的监测（检查测评报告或记录）

4、环境管理运行情况的监测（水、气、声检测记录或报告）

5、环境业绩的监测（环境管理投资、节能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可）

6、法律法规执行情况的监测（法律法规执行情况报告、排污达标证明或守法证明）

7、环境监测计划

8、施工工程的环境监测情况：

a、工地扬尘污染情况检查记录

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

监测和测量

4.5.2合规性评价

b、施工现场噪声污染情况检查记录

c、施工现场废水排放情况检查记录

d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放情况检查记录

e、施工现场化学危险品使用管理情况检查记录

f、施工现场能源资源消耗情况检查记录

g、施工现场厨厕管理情况检查记录

h、室内装饰人造板有害物质释放量检测报告及其他室内环境污染情况

i、施工现场其他环境污染情况的检查控制记录

9、自有房产环境评价报告

1、是否按文件规定对适用环境法律、法规的遵守情况进行评价

2、是否保存评价记录

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

4.5.3不符合、纠正和预防措施

4.5.4记录

1、是否建立了符合要求的程序

2、不符合发生的记录及其报告

3、是否分析其原因并采取纠正措施

4、是否有潜在的不符合存在

5、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施

6、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控

7、对纠正和预防措施有效性的验证

1、是否建立并保存了所需的环境管理体系记录

2、其他要求同质量管理体系要求

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

4.5.5审核

1、是否有环境管理体系内部审核员

2、审核计划中是否包括了环境管理体系的全部要求

3、检查表中是否记录了环境管理体系的审核记录

4、对环境管理体系的不符合是否出具了不符合报告

5、对不符合原因是否进行了分析整改并验证

6、是否编制了环境管理体系审核报告并提交管理评审

7、其他要求同质量管理体系

受审核部门/负责人

质量安全部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

法律与其他要求

1、是否建立了识别、获取、更新有关法律法规和其他要求的程序文件

2、是否建立了相应的渠道收集法律法规和其他要求

3、是否建立了法律法规和其他要求清单，并传达到相关员工

4、是否收集了相应的法律法规和其他要求（书面文件或电子文件）

5、是否识别了法规和其他要求对本企业的适用性

6、是否收集新的法规和其他要求

7、是否及时更新法律法规和其他要求清单

8、对法律法规和其他要求的遵循情况是否进行了监控评价

受审核部门/负责人

工程技术部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境管理方案

1、是否制定或协助项目部、人事行政部制定了文件化的环境管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表

4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素

5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

6、方案的实施情况检查记录

受审核部门/负责人

工程技术部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境管理文件

文件控制

1、与环境控制有关的工程技术类文件是否完备

2、文件的发放、更新管理情况

3、相关文件是否便于查询

1、环境管理体系标准、法规实物的标识、版本、修订状态、日期是否清楚

2、文件质量（字迹清楚、易于识别、保存完好）

3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）

4、作废文件的管理

5、新文件和修订文件的审批情况

6、是否对文件进行定期评审

受审核部门/负责人

工程技术部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

运行控制

1、协助质量安全部进行运行控制的情况

2、对施工现场的运行控制的监督检查记录

a、噪声控制

b、扬尘控制

c、污水控制

d、机械废气排放控制

e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）

f、资源能源消耗（水电和材料）

g、油品化学品泄漏控制

3、对施工现场环境管理体系运行提供的技术支持或采取的技术措施

受审核部门/负责人

工程技术部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

应急准备和响应

不符合、纠正和预防措施

1、审核批准应急预案的记录

2、应急预案的实施监督检查记录

3、参与评审修订应急预案的记录

4、协助人事行政部组织应急技能培训的记录

参与处理、评审事故事件和不符合的记录

受审核部门/负责人

工程技术部

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境因素

目标和指标

1、是否对本部门的环境因素进行了识别，并进行了评价

2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

3、是否识别和评价了与供方有关的环境因素

1、是否制定了本部门的环境目标和指标

2、目标是否与本部门的职能和业务相联系

3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标

4、目标在财务运行上是否可行

5、目标是否包含了污染预防和节能降耗的内容

6、目标指标是否可测量

7、目标指标的考核和完成情况

受审核部门/负责人

建设物资采购租赁中心

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

运行控制

1、办公垃圾的处理

2、能源的消耗控制

3、重要环境因素的控制

4、与供方有关的环境因素的控制

5、就环境管理要求与供沟通的记录

受审核部门/负责人

建设物资采购租赁中心

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

应急准备和响应

1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施

2、是否参加应急救护培训和应急预案演习

3、应急事故事件记录

4、本部门是否有应急准备人员（消防、抢救人员）

5、是否了解应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警、报警线路、疏散程序、医院地址）

6、是否清楚应急物资（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具）的存放地点和使用方法

7、是否掌握有关的应急自救或救援的技能

受审核部门/负责人

建设物资采购租赁中心

审核员

审核日期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

监测和测量

1、环境监测器具（声级计、pH值测量仪等）的配置情况

2、环境监测器具的校准计划

3、环境监测器具的校准记录

受审核部门/负责人

建设物资采购租赁中心

审核员

审核日期