天然气行业分析报告.docx

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天然气行业分析报告

2019年天然气行业分析报告

2019年1月

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

城市燃气行业的自律组织是中国城市燃气协会及各地方城市燃气行业协会。

2、行业主要法律法规

天然气行业涉及的法律法规较多，既涉及到规范本行业上中下游生产经营秩序的法律法规，也涉及到其他的专项监管法律法规。

注：

根据2015年5月1日起实施的《危险化学品目录（2015版）》，天然气纳入危险化学品管理

3、行业相关规划

4、主要行业政策

（1）天然气行业的产业政策

①天然气利用政策

为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于2012年12月1日颁布了《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号），天然气行业发展的基本原则为：

“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。

”政策目标为：

“按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。

”

《天然气利用政策》将天然气利用分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户等五个领域，并根据天然气利用的社会效益、环保效益、经济效益将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，主要分类规定如下：

②产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）

根据国家发改委2013年2月16日发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“城市燃气工程”、“液化天然气技术开发与应用”、“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，均属于鼓励类项目。

（2）城市燃气特许经营政策

城市燃气特许经营权属于市政公用事业特许经营权的其中一类，国家建设部2004年3月发布了《市政公用事业特许经营管理办法》，于2004年5月开始生效；国家发改委、财政部、住建部、交通部、水利部及中国人民银行于2015年4月25日联合发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自2015年6月1日起施行。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，特许经营是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。

特许经营期限应当根据行业特点、项目生命周期等因素综合考虑，最长不超过30年，但对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目，可根据实际情况与政府约定经营期限。

特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过招标方式选择特许经营者。

实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者。

（3）行业价格政策

我国天然气价格体系中主要包括出厂价（中石油等天然气供应商输气首站价格）、跨省长途管输费（西气东输等输气干线管输费）、各省（市）及自治区门站价（输气干线到达各省（市）及自治区的价格）、省内天然气管输费（各省内天然气从门站至省内各地的天然气管输费）及城市燃气销售价格，且均由政府定价。

其中，国家发改委主要统一制定天然气出厂价、跨省长途管输费及各省（市）及自治区门站价，各省（市）及自治区则根据区域内情况制定各自辖区内天然气短途管输费和城市燃气价格。

①上游天然气定价政策

上游供应商天然气供应价格由天然气出厂价和跨省长途管输费组成。

根据国家发改委颁布的《国家发展改革委关于西气东输天然气价格有关问题的通知》（发改价格〔2003〕1323号）规定，西气东输天然气出厂基准价及西气东输的管输费由国家发改委制定。

自2005年起，我国开始按照市场化的原则，逐步推进天然气供应价格形成机制的改革。

近年来，国家发改委有关上游天然气价格相关政策及变化情况如下：

二、行业发展概况

1、天然气行业发展概况

（1）世界天然气行业发展概况

截至2017年底，全球已探明的天然气总量为193.5万亿立方米，虽然世界天然气资源丰富，但世界天然气储量分布呈现极大的不均衡性，主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。

截止2017年底，世界天然气探明储量具体情况如下图：

除了2009年受全球金融危机影响，天然气生产与消费量出现了首次下降外，自1982年以来世界天然气产量和消费量总体呈上扬趋势。

2017年度世界天然气消费量为36,704亿立方米，同比2016年度消费量上涨了3%，生产量为36,804亿立方米，同比2016年度生产量上升了4%。

具体情况如下：

（2）中国天然气行业发展概况

我国沉积岩分布面积广，天然气资源丰富，截止2017年底，我国天然气探明储量5.5万亿立方米。

我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海域的东海、渤海。

随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高热的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。

近年来中国（包括香港和台湾）天然气生产量和消费量情况如下图：

与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。

同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。

随着油气体制改革深入推进，天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇。

此外，我国天然气在一次能源消费中的占比明显偏低，2017年中国天然气消费仅占一次能源消费的7%，远低于24%的世界平均水平。

国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217号）中提到，要求到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；到2030年，天然气在一次能源消费中的占比提高到15%。

2017年我国能源消费结构与世界部分国家对比情况如下图：

2、天然气管道输送行业发展概况

（1）世界天然气管道输送行业发展概况

世界天然气储量分布不均衡，产需区域严重分隔为天然气管道输送行业发展提供了基本土壤，随着天然气在能源消费结构中的占比提升，世界天然气生产量及消费量快速增长，进一步推动了天然气管道输送行业的大力发展。

天然气管输业是资本密集性行业，发展或建设天然气管道必须有消费市场，特别是大用户群体（如工业、原料和发电用户）作保证及持续、稳定的供气源为依托。

因此，从世界范围来看，北美、俄罗斯和欧洲是天然气管网最发达的地区，这些国家和地区的天然气管道输送基础设施的规模和复杂性都居世界前列。

2013年全球天然气输气管道总长为2,863,207公里，北美洲是天然气管网最发达的地区，拥有天然气输气管道2,102,395公里。

美国能源信息署预测，世界天然气的年均消费增长速度将达1.7%，2025年和2030年世界天然气消费量分别达4.23万亿立方米和4.47万亿立方米。

随着经济的发展和环保意识的增强，天然气管道建设仍将在世界范围内持续增加。

（2）中国天然气管输行业发展概况

我国幅员辽阔，天然气资源主要集中在中西部地区，需求市场则相对集中在东部和南部地区，产需分隔现象明显。

国内的天然气输配基础设施短缺，阻碍了将天然气由供应源头输送至最终用户，输气管道的建设对天然气市场的发展起着巨大的推动作用。

我国天然气管道建设经历了两个阶段：

第一阶段完成了局部天然气管网的建设，即陕甘宁气田和四川盆地天然气外输管线工程。

第二阶段建设了我国东西方向天然气输气干线，即西气东输工程。

国家发改委印发的《天然气发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2743号）中提到，“十二五”期间，我国天然气进口战略通道格局基本形成，西北战略通道逐步完善，中亚A、B、C线建成投产；西南战略通道初具规模；东北战略通道开工建设；海上进口通道发挥重要作用。

我国迅速增长的天然气需求对供给产生巨大压力，天然气管道长度未来将快速增长。

国家发改委印发的《天然气发展“十三五”规划》中提出，“十三五”期间，我国将新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程将达到10.4万公里，干线输气能力将超过4,000亿立方米/年；地下储气库将累计形成工作气量148亿立方米。

目前我国初步形成了以西气东输一线、西气东输二线、西气东输三线以及陕京线等管道为主干，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家级天然气基干管网。

同时川渝、华北、长三角洲等地区已经形成相对完善的区域管网。

目前，我国主要天然气管线布局情况如下表：

3、城市燃气行业发展概况

（1）世界城市燃气行业发展概况

由于资源分布的不均衡性和世界经济发展地区性差异，各个国家和地区天然气消费水平存在明显的不同，城市燃气发展水平存在明显差异。

发达国家是天然气的主要消费者，城市燃气供应比较普及，管道燃气普及率比较高，根据2018年《BP世界能源统计年鉴》统计，2017年世界经合组织国家（OECD）天然气年消费量达到1.677万亿立方米，占世界总消费量的45.7%。

（2）中国城市燃气行业发展概况

近年来，在我国城市燃气行业取得较快发展的同时，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。

目前我国城镇燃气已经从以人工煤气为主、天然气和液化石油气为辅转向了优先采用天然气的发展格局。

根据住建部编制的《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，到“十二五”期末，城镇燃气供气总量约1,782亿立方米，较“十一五”期末增加113%。

其中：

天然气供应规模约1,200亿立方米。

城市的燃气普及率达到94%以上，县城及小城镇的燃气普及率达到65%以上。

其中：

居民用气人口达到6.25亿以上，用气家庭数达到2亿户，居民用气量达到330亿立方米；工业、商业及服务企业用气量达到810亿立方米。

“十二五”期间，我国新建城镇燃气管道约25万公里，到“十二五”期末，城镇燃气管道总长度达到60万公里。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、管道天然气业务竞争格局和市场化程度

中国天然气管道输送行业呈现出三巨头（中石油、中石化、中海油）和若干省域天然气管输企业同时存在的竞争格局。

三大巨头作为集天然气采集、长输干线以及下游化工为一身的全国性公司，在全国范围开展业务，实力雄厚，具有十分强大的竞争优势，尤其是中石油拥有我国绝大部分的天然气长输干线管网。

由于历史原因，中石油在全国天然气管网中占有大部分市场份额，中石化、中海油市场份额相对较小；随着中石化“川气东输”项目的实施，中石化市场份额有所增加，但近期仍无法改变中石油的市场份额占优的局面。

截至2017年底，中石油天然气管道长度为51,315公里，中石化天然气管道长度超过4,546公里，中海油陆上天然气管道长度为4,662公里。

在国内只有为数不多的省份拥有省域天然气长输管网公司，例如陕天然气（陕西）、天壕环境（山西）、新疆浩源（新疆）、百川能源（河北）及皖天然气（安徽）等。

但是目前国内也开始出现跨省经营的天然气地方支干线管道的公司，例如金鸿控股（原名金鸿能源）在湖南、山东、河北、山西等省份从事天然气支干线管道经营。

2、国内城市燃气行业竞争格局和市场化程度

由于城市管道燃气供应具有自然垄断的特性，在同一城市或同一区域实行独家特许经营，同时城市管道燃气是城市基础设施，为广大居民及工商业主提供燃气供应服务，属于公用事业类行业，因此国内燃气运营企业向异地城市扩张起步较晚，主要是本地企业经营本地城市燃气供应。

但由于国外城市管道燃气行业发展较早，也比较成熟，外资企业很早就开始积极投资于我国的城市管道燃气项目。

城市燃气行业关系民生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并经营；此外，由于燃气管网等基础设施具有自然垄断性，所以地方国企背景的各城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据垄断经营的地位。

随后，国家开始出台一系列政策鼓励天然气市场竞争。

2002年3月，国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》，原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域，燃气行业由政府和国有企业全面垄断经营的局面成为历史。

2002年12月，建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，其中规定：

市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围内、对某项市政公用产品或服务进行特许经营。

城市燃气行业需求稳定、风险波动小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。

3、行业主要企业

（1）陕天然气

陕西天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”）于2008年8月在深交所上市，负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有大型综合天然气供应商，陕天然气目前已建成靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、关中环线（泾阳-乾县-眉县段）、西安至商洛、汉中至安康、义和-阎良复线、关中环线控制性工程等11条天然气输送管道，总里程接近3000公里，年输气能力达到130亿立方米，建成分输站48座、阀室90座、压缩天然气（CNG）市场组团项目7座，以及应急抢险器材中心1座、维抢修中心3座，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。

（2）皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）2017年1月在上交所上市，主要从事安徽省内的天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG及城市燃气等业务。

皖天然气已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线颍东段、定凤支线等18条天然气输送管线，全长约1,039.26公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成5座CNG加气站，2座LNG加注站；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。

（3）深圳燃气

深圳燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”）于2009年12月在上交所上市，是一家以城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资为主的大型燃气企业。

深圳燃气目前在29个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权，运营燃气管线超过1万公里，拥有管道天然气客户达125万户，覆盖人口超过1300万。

（4）贵州燃气

贵州燃气股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）于2017年11月在上交所上市，主营业务为城市燃气输送、生产供应、服务；目前公司已在全贵州省包括贵阳市、六盘水市、遵义市等25个特定区域及1个省外区域取得管道燃气特许经营权。

截止2017年12月31日，贵州燃气运营天然气管道260公里、LNG接收储备供应站、LNG综合站、L-CNG加气站、CNG加气站30余座。

（5）新疆浩源

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”）于2012年9月在深交所上市，主营天然气输配、销售和入户安装业务。

目前业务已覆盖新疆阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县、阿克苏纺织工业城（开发区）、阿克苏经济技术开发区、拜城县重化工园区以及甘肃省部分市域。

截止2014年底，公司已拥有天然气输送管道148公里，城市高、中压市政管道233公里，门站7座，CNG母站1座，CNG加气站16座，CNG运输车21辆、牵引车12辆。

（6）新天然气

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”）于2016年9月在上交所上市，主营业务为城市燃气的输配和销售，目前公司城市燃气业务的经营区域均在新疆境内，包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等7个市（区、县）。

2014年新天然气占新疆天然气供应总量的11.39%，截至2016年6月30日，新天然气运营管道（包括长输管线和城市管线）长度达746.05公里、调配站21座、加气站27座的燃气管网系统，公司各类用户已达到32.6万户（不包含CNG汽车用户），其中居民用户31.8万户。

四、进入行业的主要壁垒

1、政策壁垒

目前政府根据相关规划，通过核准的方式对新建天然气管道项目进行监管，使得该行业具有较高的行业准入壁垒，形成了进入本行业的障碍。

同时，《市政公用事业特许经营管理办法》规定，城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等行业，可以依法实施特许经营，建设行政主管部门是特许经营行业的主管部门，经营者必须通过市场竞争机制获得主管部门的同意并被授予特许经营权方可经营城市管道燃气业务，在同一城市或同一区域实行独家特许经营。

2、自然壁垒

本行业具有自然垄断特性，决定了后续企业只能通过收购兼并等方式进入该行业，难以通过新建等方式参与该项业务的经营。

3、资金壁垒

本行业属于资本密集型行业，天然气长输管道和城市燃气管网的建设，投资金额巨大，项目周期长，要求投资企业必须具有较强的经济实力，一般企业无法进入该投资领域。

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、管道天然气业务

管道天然气业务具有公用事业特性及能源项目特性，利润水平及变化趋势相对稳定。

管道天然气业务利润水平及其变动趋势主要影响因素：

天然气成本（上游天然气供应商门站价）、管道输送费、运营成本及销售量。

天然气成本：

上游天然气供应商门站价由国家发改委统一制定，并与可替代能源价格挂钩。

全球基础能源尤其是原油价格自2014年下半年以来大幅下跌，国家发改委也相应下调了天然气门站价格。

管道输送费：

省内天然气的管道输送费一般由省级发改部门或物价部门综合建设成本、输送距离等因素，核定管输价格。

管道输送费一般变动情况较少，可以保持较为稳定的水平。

运营成本：

由于维护成本、管理成本与管道投资额相比很小，运营成本主要取决于管道建设成本，而管道建设成本在管道投产后基本不变，因此运营成本保持相对稳定。

销售量：

由下游客户需求决定，随着我国城市化和工业步伐的加快、节能减排和环境保护力度的加强，天然气的需求将继续以较快的速度增长。

近年来国内天然气出现供不应求的现象，对外依存度较大。

天然气销售量持续攀升的态势不会发生逆转。

2、城市燃气业务

政府价格主管部门会综合考虑城市燃气企业的经营成本、居民和非居民的承受能力等因素，从而对燃气价格进行一定程度的管控。

在销售定价方式上，居民用户采用当地政府核准的价格，非居民用户最高销售价格由当地政府确定，燃气企业通常有一定比例的浮动权力，可由企业根据市场情况灵活掌握。

因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。

近年来天然气消费量的增长使得城市燃气行业总利润大幅增长。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策规划助力推动天然气行业发展

国家发改委于2012年发布的《天然气利用政策》，明确指出在天然气利用顺序中，除分户式采暖用户属于允许类用户外，其他城市燃气用户均属于优先类用户，将有利于积极有序发展天然气市场，促进天然气的高效利用，从而推动城市燃气行业的快速健康发展。

2016年10月，国家发改委印发了《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，两个《办法》的实施，将大大提高天然气管道运输价格监管的科学性、规范性和透明度，有利于激发社会资本投资建设管道的积极性，并为实施管道第三方公开准入、推进天然气价格市场化改革奠定了基础，将有力地推动天然气行业的长期持续发展。

《天然气发展“十三五”规划》指出，十三五期间要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，培育天然气市场和促进其高效利用。

（2）天然气的经济性和环保优势

天然气具有热值高、廉价、清洁等优点，作为清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表。

在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源绿色转型要求日益迫切，能源结构调整进入油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，优化和调整能源结构还应大力提高天然气消费比例。

随着我国社会的全面发展，国家逐渐将环保问题列为与经济发展同等重要的地位，并多次在相关规划及报告中体现。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国将推动能源结构优化升级，坚持生态优先，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）；提高城市燃气化率；改革主要污染物总量控制制度，扩大污染物总量控制范围。

在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降10%以上。

对中小型燃煤设施、城中村和城乡结合区域等实施清洁能源替代工程。

国务院总理李克强在2017年3月召开的第十二届全国人民代表大会第五次会议发表了政府工作报告，表示要加大生态环境保护治理力度，要坚决打好蓝天保卫战，加快解决燃煤污染问题，全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。

推广天然气的应用，符合国家节能减排、环境保护、可持续发展的政策要求，因此在可预见的一段时期内，天然气的需求量将保持一个较快的增长速度。

（3）城镇化进程将助力天然气需求的增长

自改革开放以来，我国的城镇化进程逐步加快，根据国家统计局发布的《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》，2017年全国城镇常住人口81,347万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为58.52%，比上年提高1.17个百分点，户籍人口城镇化率为42.35%，比上年末提高1.15个百分点。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2020年我国常住人口城镇化率将达到60%，户籍人口城镇化率将达到45%。

《天然气发展“十三五”规划》指出，城镇人口天然气气化率将由2015年的42.8%提升至2020年的57%，气化人口将由2015年的3.3亿人提升至2020年的4.7亿人。

城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。

当前我国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用。

（4）天然气市场化改革促进天然气行业发展

近年来，中国天然气市场化改革稳步推进，陆续放开了所有直供用户的门站价格、储气设施的天然气购销价格和储气服务价格。

根据国家能源局《关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》的规定，三大油气公司将公开油气管网设施的相关信息，同时明确了第三方接入三大油气公司油气管网设施的申请流程，民营企业开始建设运营自己的LNG接收站，并能从国际市场自主采购LNG。

2016年11月26日，上海石油天然气交易中心正式运行，中国天然气产业正向着市场化方向发展。

随着中国天然气市场的开放，下游用户将可以依据价格、创新和服务等方面选择自己中意的天然气供应商，而这将让工业用户的竞争力得以提高，再加上电力市场的放开，燃气发电业务将得到发展。

2、不利因素

（1）气源紧张

由于供求矛盾较为突出，尽管天然气的生产量和进口量呈现增加趋势，但气源紧张的局面短期内仍难以改