德胜肉牛养殖场50万吨肉牛饲料加工项目可行性研究报告.docx
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德胜肉牛养殖场50万吨肉牛饲料加工项目可行性研究报告
平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场
5０万吨肉牛饲料加工项目
可行性研究报告
项目单位：
柳溪乡德胜肉牛养殖场
项目建设地点：
平泉县柳溪乡薛杖子村
可研报告编制时间：
2010年11月
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场
所有制形式：
私营
项目宗旨：
利用柳溪乡良好的区位优势和自然环境饲养肉牛，实现规模经营，辐射带动全乡养殖业的发展。
项目位于柳溪乡薛杖子村，距平青乐省道19公里，靠近国家主要公路，距平泉县城50公里，该项目以北京安伯胚胎生物技术中心为技术依托单位，实施良种胚胎移植项目。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场5０万吨肉牛饲料加工项目。
建设地点：
平泉县柳溪乡薛杖子村
建设规模：
年加工肉牛饲料50万吨
主要建设内容：
厂区总建筑面积8960m2，主要包括饲料加工车间、原料库、成品库、精料库、供水站、锅炉房、综合楼等。
1.1.3项目建设方案
技术先进性：
本项目年产肉牛饲料50万吨，采用国内著名企业正昌公司饲料生产线一套，技术先进，国内领先，包括原料接收与储存工段，原料接收与初清工段，粉碎工段，膨化工断，配来混合工段，制粒工段，成品包装工段和辅助工段等。
技术来源：
经过考察，平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发肉牛精饲料补充料，饲料配方先进、合理。
进度安排：
本项目建设期为一年
市场营销：
本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料，其中平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场需18万吨，与平泉县柳溪乡德胜牛养殖场签订肉牛回购合同的肉牛养殖基地和大户年需22万吨，其余10万吨利用平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场已有营销网络销往平泉县及周边肉牛养殖户中。
组织管理：
本项目建成后，按现代企业规范管理，实行总经理负责制，在建设期和生产期，在工程管理、生产管理、财务管理和销售管理等方面实行目标责任制。
1.1.4投资该算计资金来源
投资概算：
本项目总投资13030万元，其中建设投资10823万元，铺底流动资金2207万元。
资金来源：
本项目总投13030万元。
其中财政投资2600万元（中央财政投资1733万元，地方财政配套867万元，）企业自筹资金10430万元。
1.1.5主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
建设规模
肉牛精饲料补充料
吨/年
50万
2
总投资
万元
13030
2.1
铺底流动资金
万元
2207
2.2
建设投资
万元
10823
3
全场定员总计
人
100
4
全年生产天数
天
300
5
厂区总面积
m2
22420
6
年平均总成本费用
万元
77896
7
年平均销售收入
万元
85000
8
年平均所得税
万元
2138
9
年平均利润总额
万元
6749
10
投资回收期
a
1．33
11
投资利润率
%
67.29
12
投资利税率
%
70.83
13
财务内部收益率
%
61.69
1.2可行性研究报告编制依据
1.《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
2.《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办［2006］224号）
3.2007年中央一号文件
4.河北省人民政府关于加快畜牧业发展的决定
1.3综合评价
本项目的建设完善了春生肉牛养殖场肉牛产业化链条，利用平泉县发展肉牛养殖得天独厚的资源优势，进一步培育壮大优势主导产业，对调整农村和农业经济结构，促进产业化经营，提高农民收入具有重要意义。
本项目生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，牵动和带动能力强，项目可行。
第二章背景及必要性
2．1项目建设背景
农业现代化是农业发展的方向，农业产业化是实现农业现代化的重要途径。
国家对农业产业化极为重视，各级财政金融部门先后支持了“两高一优”农业的发展，支持了“产、加、销”一条龙项目，支持了“创汇型农业”的发展。
平泉县有着悠久的黄牛养殖历史和得天独厚的条件，积累了丰富的防病抗病经验。
经过十几年的建设和发展，肉牛产业已成为平泉县业的主导产业。
承德市政府和平泉县政府“十五”初期即提出大力发展养牛业，建立大型的养殖基地，建设大型的肉牛产业加工企业，但由于资金等原因，迟迟没有建成。
2009年10月，经过充分的考察和论证分析，张德生等共同组建了德胜肉牛养殖场，作为肉牛产业的龙头企业，牵动和带动了当地肉牛产业的进一步发展，经过一年多的奋斗取得了良好的效果。
随着肉牛产业的蓬勃发展，肉牛精饲料逐渐成为制约肉牛发展的“瓶颈”，目前，平泉县及周边地区还没有一家上规模的肉牛精饲料加工企业，因市场上肉牛饲料良莠不齐，导致肉牛质量下降，影响了产业发展。
鉴于当前肉牛饲料供应现状，同时为进一步完善本企业肉牛产业链条，决定出资建设本项目，拟年加工肉牛精饲料补充料50万吨。
本项目的建设，必将为平泉县肉牛产业的发展添砖加瓦，锦上添花。
2．2项目建设的必要性
2．2．1是完善肉牛产业链的需要
柳溪乡德胜肉牛养殖场经过一年的发展，采用“公司+农户”的形式，分户饲养，统一防疫，统一胚胎移植，统一经营，统一销售，带动了肉牛养殖、乳品加工、牧草加工产业的发展，形成产业化链条，并取得了良好业绩，但因为受肉牛精饲料供应良莠不齐的制约，影响了企业的进一步发展壮大，本项目的建立，必将完善春生肉牛养殖场肉牛的产业链条，其绿色、优质、营养饲料的稳定供应为肉牛产业进一步发展提供了保障。
2．2．2是调整产业结构，增加农民收入的需要
畜牧业相当于其他产业具有投资少、见效快、产业连长等特点。
饲料加工业在促进粮食转化、增加农民收入和增加劳动力就业等方面具有独到的优势和潜力。
党和国家均突出了畜牧业在今后农村经济发展中作用和重要地位，本项目饲料加工业必将成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。
2．2．3是提高企业效益，提高产品市场竞争力的需要
本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料，其中18万吨提供给德胜肉牛养殖场，企业内部自用。
22万吨提供给周边地区的与德胜肉牛养殖场签有肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户手中。
这样做一方面牛业公司降低成本，另一方面优质饲料又为牛业公司提供优质肉牛，必将提高肉牛屠宰分割产品的质量，为提高产品市场竞争力提供保障。
第三章建设条件与厂址
3．1项目区概况
3．1．1自然、社会、经济发展情况
平泉县位于河北省东北部，地处辽、冀、蒙三省（区）七县（市）交界处，东经118o20'15"—119o15'24"，北纬40o40'52"—41o22'。
境内山脉、丘陵、河谷、盆地相间分布，属低山丘陵区。
辖区总面积496km2。
全县处于暖温带向温带、半湿润向半干旱的过渡地带，年平均气温7.3Ｃo，年平均降雨540mm。
年内将于多集中在7—9月。
全县共辖9个镇、10个乡、1个办事处。
柳溪乡共有耕地3万亩，年产秸干近万吨，劳力9365人，农业人口占99%。
平泉经济发展迅速，物产丰富，集货条件优越，货源充足。
境内已形成冶金、铸造、机械加工、化工、汽车修理、建材等行业为骨干的工业体系，2006年筹建了北方最大的汽车修配城，是集汽车修理、汽车零配件批发零售，物流配送等等于一体的大型基地。
全县农牧业有较高的发展水平。
保护地蔬菜面积达1.22万亩，年产量在15万吨以上，初步建成了承德地区规模最大的反季节蔬菜生产基地。
平泉县素有“北方食用菌之乡”之美称。
平泉县生产的食用菌远销海内外，是北方最大的食用菌生产基地，建有北方最大的食用菌交易市场。
平泉县是传统的农牧业大县，养牛历史悠久。
独特的气候条件、资源、充足的原料供应、优越的场地条件、先进的养殖技术使这里具备了建设高产奶牛肉牛繁育基地得天独厚的条件，加上各级政府高度重视和政策扶持，养牛业及相关产业得到迅速发展。
目前柳溪乡和邻近的黄土梁子镇都建有规模较大的大牲畜交易市场各一座，二者加起来年交易额为20万头，其中牛交易量为10万头，年交易额近8亿元。
3．1．2关联产业发展现状
本项目加工的肉牛饲料服务于肉牛产业。
平泉县具有发展肉牛养殖得天独厚的优势条件。
一是良种化程度提高。
通过选择具有较高生产水平的西门塔尔、夏洛莱牛与本地黄牛杂交，生产杂交一代商品肉牛，使全县育肥品种良种化上了一个新台阶，优质杂交牛的比例超过80%；二是秸秆利用已经进步。
全县建有氨化青黄贮池0.2万个、1.4万m2,氨化青黄贮能力0.8万吨/皮,秸秆氨化青黄贮率达11%;三是牧草开发步伐加快。
通过有计划地退耕还林还草，林间种草和草场改良，使以紫花苜蓿为主要品种的人工草场规模得以扩展，生产能力有了显著提高。
据统计，人工草场面积已达到0.88万亩，牧草产量（鲜）2万吨/年。
大量的人工牧草为青黄贮饲料提供了资源；四是技术力量得到充实。
全县现有畜牧兽医专业人员500多人，其中高级职称12人、中级职称119人，全部取得国家行业资格认证，其不仅坚实的理论功底，而且有多年从事畜牧业生产的实践经验；五是服务体系日趋完善。
县有畜牧技术推广站、动物防疫站、种公牛站和监督所，各乡镇都有畜牧、兽医两站，推广牛冷配技术。
3．1．3建设地点选择
本项目建设地点位于平泉县柳溪乡薛杖子村，距平青乐省道19公里。
地理位置优越，交通便捷，通讯发达。
厂区地下水资源丰富，经河北省环境监测中心分析，水质达到GB749-85《生活饮用水卫生标准》。
地下褐土层堆积厚度15米以上，地基承载能力300Kpa以上，适宜兴建厂房和高层建筑。
厂区10KV电源有平泉供电公司柳溪乡供电所提供，供电有保障。
3．2项目建设条件优势分析
3．2．1政策环境
我国政府高度重视畜牧业的发展，2000年中央1号文件提出了积极发展畜牧业的总体要求，《全国畜牧业“十一五”规划》提出了畜牧业的总体发展目标。
河北省政府制定的《河北省畜牧业十一五规划》已进入全面实施阶段。
因此，良好的政策环境为本项目建设奠定的坚实基础。
3．2．2资源条件
平泉县具有发展肉牛养殖得天独厚的优势条件，良种化程度高，秸秆利用率高，牧草开发量大，畜牧技术力量雄厚，服务体系完善。
另外，柳溪乡距黄土梁子镇19公里有大牲畜交易市场，平泉及周边地区年肉牛饲养量达20万头。
肉牛产业已成为柳溪乡农业支柱产业，肉牛产业的蓬勃发展，为本项目饲料加工提供了巨大的发展机遇。
3．2．3市场优势
本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料，其中养殖场自用18万吨，与养殖场签有肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户需用22万吨。
剩余10万吨可销往平泉县及周边肉牛养殖户手中。
平泉县县有肉牛养殖量约20万头，本地区目前尚没有一家成规模、信誉好的牛精饲料加工厂，本项目的建设，将为广大养殖户提供优质、绿色、营养肉牛饲料，必将受到养殖户的青睐。
3．2．4科技开发能力
经过考察，平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发肉牛精饲料补充料，饲料配方先进、合理，为本项目的实施奠定了坚实的技术依托。
3．2．5基础设施条件
本项目为新建项目，厂区水资源丰富，10KV电源有道虎沟变电所引来，供水、供电有保障。
3．2．6平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场简介
平泉县柳溪乡德胜养殖场，位于平泉县柳溪乡薛杖子村，是吸引民间资本投资成立的民营企业，法人代表张德生，是当地的致富能手，曾搞食用菌数十年，有雄厚的资金和丰富的管理经验。
肉牛养殖场。
该养殖场计划固定资产投资10823万元，流动资金2207万元，生产规模为年销售优质肉牛2万头。
3．2．7主要障碍因素及解决方案
本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中立于不败之地，同时也为企业集团生产优质牛肉提供保障。
建议一方面加强管理，建立目标管理责任制，从原料采购、仓储、生产加工到贮存、销售等各个环节强化质量意识。
另一方面加强技术投入，与技术依托单位紧密合作，生产出符合肉牛生长需要的精饲料，保证生产技术的先进性，以确保产品质量。
第四章项目单位基本情况
本项目建设单位为平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场。
4．1本建设项目概况
本饲料加工企业是集肉牛研制、生产、销售为一体的现代化企业。
公司位于平泉县柳溪乡薛杖子村，占地面积24420m2，计划年加工饲料50万吨。
公司正积极进行人才储备，县有大中专以上学历4人，并以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位，研制、开发饲料新品种，在肉牛精饲料基础上，还将研制畜禽、特种动物等五大系列38个不同品种配合饲料、浓缩饲料，为广大养殖户提供优质、绿色、营养饲料。
4．2研发能力
经考察，平泉县柳溪乡德胜养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发肉牛精饲料补充料，饲料配方先进、合理，为本项目实施奠定了坚实的技术依托。
4．3法人代表情况
张德生个人简历登记表
姓名
张德生
性别
男
出生年月
1962．6
政治面貌
群众
民族
满
籍贯
河北平泉
学历
初中
参加工作时间
1984．3
健康状况
良好
毕业院校
柳溪中学
职称
农艺师
何年何月
授何奖励
1996——2009
曾多次被评为优秀村主任、市级劳模等称号
第五章市场分析与销售方案
5．1市场分析
5．1．1项目产品市场供求现状
饲料工业是连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业链条中极其重要的一个关键环节，直接受到上、下游产业的影响。
2005年全国饲料总产量达到1.21亿吨，其中猪饲料4752万吨，牛饲料93万吨，禽类饲料4230万吨，水产养殖饲料2400万吨。
其中牛饲料占总量比例为4%，虽然比例较小，但发展速度快，潜力巨大。
近年来，饲料企业过度追求数量扩张，大搞价格大战，赊销大战，盲目上项目等，忽视了合理经营利润、创名牌战略以及集团化规模经营、致使设备资源闲置，市场混乱，质量下降，拳头产品少。
致使该行业存在如下问题：
（1）行业获利率低
中国饲料行业企业高达12000多家,而世界饲料业的现状是约3800家大型饲料企业生产饲料占全球总量的80%,我国饲料企业”大而不大”的现象恒突出,即”大”企业并没有获得足够大的销售收入比例和市场份额.
（2）饲料原料日益短缺
我国是世界上最大的养殖生产国之一,同时也是世界上饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国。
饲料主要是玉米原料在家鱼粉以及各种微量元素配制而成，饲料原料金靴奖是长期的结构矛盾，如何解决是促进养殖业发展的关键。
（3）行业自律差，产品及质量卫生差
随着饲料原料均价的大幅度上涨，饲料成本压力相应大，各企业为抢占市场份额，大大价格战。
然而，饲料企业企图通过使用新原料、新产品来降低成本的努力屡遭失败，饲料企业只有调整配方，试图降低成本，实际降低产品营养浓度，造成饲料产品质量江河日下，付出的代价则史料肉比高，成活率低等。
随着社会的发展和科技的进步及社会经济和生活水平的提高，人们对动物产品的营养和卫生质量提出了更高的要求，然而饲料质量问题仍然令人担忧。
当前饲料生产、经营和使用环节上，产品指标问题和违禁添加药物现象依然存在。
5．1．2市场前景分析
本项目年产50万吨肉牛精饲料不充饥，其中牛业公司自用18万吨，与牛业公司签肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户需用12万吨，剩下10万吨可销往平泉县及周边肉牛养殖户手中。
平泉县现有肉牛养殖数量约20万头，本地区目前尚没有一家成规模、新一号的牛经饲料加工厂，本项目的建设，将为广大养殖户提供优质、绿色、营养肉牛饲料，必将受到养殖户的青睐。
随着饲料市场竞争的加剧，优胜劣汰，饲料企业谁昂必将减少。
思量生产更加集中，这是挑战也是机遇，饲料加工作为企业集团肉牛产业链中的重要一环，在有关部门的鼎力相助下，必将增强其在市场中竞争能力，将企业做大做强，其市场前景看好。
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
本项目建于平泉县柳溪乡薛杖子村，距离黄土梁子镇大牲畜交易市场仅19公里，平泉县素有饲养肉牛传统，全县年养殖肉牛11万头以上。
良好的肉牛饲养基础为饲料加工提供了一个广阔的发展空间。
本项目以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位，并与国内外动物营养专家全程合作，研制开发出的肉牛精饲料产品技术含量高，具有优质、绿色、环保等特点，其质量过硬。
本项目靠近养殖基地，距离养殖农户较劲，饲料运输成本低。
过硬的质量和低成本，将为饲料在今后的市场竞争中增强竞争力。
5.2销售策略、方案和营销模式
本项目是德胜肉牛养殖场奶牛肉牛产业链中的一环，建成后将利用企业现有的营销网络和社会关系拓展市场。
5.3市场风险分析
5.3.1项目产品市场风险因素分析
本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料，经分析，其风险因素一是质量，二是价格。
5.3.2防范和降低风险对策
建议项目单位建立责任、目标管理制度，从原料采购、仓贮、生产加工到贮存、销售等环节加强管理，强化质量意识，并降低成本，同时加强技术投入，保证产品配方的先进性，以确保质量，提高价格竞争优势。
第六章建设方案
6．1建设任务和规模
本项目年加工肉牛精饲料补充剂50万吨。
6．2建设规划和布局
本项目为新建设项目，靠近牛业公司建设。
厂区总站第24420平方米，分省插曲、辅助生产区和生活区，其中生产区由原料库、饲料加工车间、成品库组成，布置在厂区西南部，辅助生产区由锅炉房、精料库和供水站构成，生活区及综合楼，沿厂区东墙布置。
6．3生产技术方案及工艺流程
6．3．1概述
购置斯莱哦生产线一套，年加工肉牛精饲料补充料30万吨。
6．3．2精饲料产品质量标准
牛精料补充料实为补充以粗饲料、青饲料、青黄饲料为基地的草食饲养动物营养而用多种饲料按一定比例配制的饲料产品。
肉牛精饲料补充料的营养成分指标
产品
分级
营养成分
适用范围
粗蛋白
不低于
粗脂肪不低于
粗纤维不低于
粗灰分不低于
钙（%）
磷（%）
食盐
（%）
一级料
17
2．5
6
9
1．2
0．4
1．0
读牛阶段肥育牛
二级料
14
2．5
8
7
1．2
0．4
1．0
生长期
三级料
11
2．5
8
8
1．2
0．4
1．0
肥育牛
6．3．3技术方案的选择
配合饲料生产包括原料接收、清理、粉碎、混合、制粒、冷却、分级、成品包装等工序，设备选择正昌公司产品。
6．3．4设备选用原则
饲料机械专用设备来源于国内知名企业正昌公司，设备质量已达到或接近国际水平。
设备详见明细表
6．3．5主要原料、燃料、动力消耗指标表
序号
名称
规格
单位产品消耗指标
备注
单位
数量
1
玉米
500
2
麦麸
160
3
豆
50
4
棉
100
5
菜
50
6
胡麻
50
7
鱼粉
20
8
动物油脂
10
9
添加剂预混料
60
10
塑料袋
25
11
水
200
12
电
30
13
汽
0.05
6．3．6工艺流程简图
6．4项目建设标准和具体建设内容
6．4．1建设标准
肉牛精饲料补充料质量标准
生活饮用水卫生标准GB5749
建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）
工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85
大气污染物综合排放标准GB16297-1996
环境空气质量标准GB3095-1996
过路大气污染物排放标准GB13271-2001
工业企业设计卫生标准GBZ1-2002
谷物清杂钢板筒仓
料仓
油脂
粉碎
大称配料混合
辅料清杂配料仓
小称配料预混
饼类粉碎
包装粉状饲料
饼粕破碎
包装成品分级冷却制粒中间仓
6.4.2具体建设内容
1.总图布置
厂区总占地面积为4690m2,厂区南侧是平泉县柳溪乡德胜养殖场办公楼，东、北侧是平泉县柳溪乡德胜养殖场，西侧是村级公路。
根据厂区场地形状、内外交通联系、人物流走向以及常年主导风向等因素，将整个厂区分成生产区、辅助生产区及生活区。
生产区有原料库、成品库、饲料加工车间组成。
布置在整个厂区的西南侧。
辅助生产区包括锅炉房、精料苦与供水站。
锅炉房布置在饲料加工车间的东侧，精料库与供水站沿厂区南墙设置，位于成品库的东南侧。
生活区即综合楼，位于成品库的东侧，沿厂区东墙布置，综合楼南墙与成品库南墙取齐（其中综合楼包括职工宿舍、食糖、浴室、办公等）。
厂区大门设于厂区西墙南部，入口道边南侧设有地中衡。
厂区道路：
主要道路宽15米，瓷窑道路宽6米。
厂区绿化：
沿厂区围墙内侧及道路两侧重点绿化乔木、灌木，草坪和花卉穿插组合，做到四季常青，适当点缀点山石建筑小品。
厂区消防：
饲料加工车间的火灾危险性类别为丙类，建筑耐火等级为二级，依据防火规范规定，原料库、成品库、饲料加工车间及锅炉房需按成组布置，建筑物之间距离依生产车间高度及最小距离为6米，消防车辆可环绕通过。
库房与车间相对处设置防火强，门应为防火门。
2.总图主要设计指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
项
目
1
厂区总占地面积
m2
22420
2
总建筑面积
m2
4690
3
建（构）筑物占地面积
m2
3231
4
道路及广场占地面积
m2
6789
5
绿地面积
m2
7620
6
建筑系数
%
14.3
7
利用系数
%
61
8
容积率
%
0.21
9
绿地率
%
31
3、竖向布置
整个厂区地势较平坦，场地整平无需填方或挖方，场地雨水依自然地面坡度设置顺水沟与乡镇沟渠相接，厂区标高依据周围地势标高确定。
4、运输
场外运输物料主要为固态，厂区出自备车辆外，其他不足部分由社会运力调剂解决。
厂区消防网设置成环状，临时高压。
当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。
4）主要设备选型见附表2-2-4供水站设备投资明细表。
2.排水工程
1）全厂排水量：
小时最大3.12m3,小时平均1.0m3。
本工程污水量较少，主要为生活污水、锅炉排污水及冲洗排水，净化粪池沉淀后，排入外排水管网。
6.4.2.3供电工程
1.供电负荷
全场装机容量581.9KW,其中备用容量10.7KW,负荷等级为三级。
2.供电方案
电压等级为10KV，10KV店员由道虎沟乡的变电所引入。
3.项目内功电机设备设施
需在厂区饲料加工车间旁建两座箱式变电站，变压器容量分别为250KVA和400KVA。
全厂低压配电系统采用放射式供电方式。
按第三类建筑物进行防雷设计。
各建筑物电源进线作重复接地，并做好总等电位联结。
6.4.2.4采暖通风
厂区建筑物采暖热媒采用95oC/70oC热水，
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