产4亿套转换器自动化升级建设项目可行性研究报告.docx

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产4亿套转换器自动化升级建设项目可行性研究报告

2018年产4亿套转换器自动化升级建设项目可行性研究报告

2018年9月

目录

一、项目建设内容3

二、项目建设的必要性分析3

1、满足市场需求和消费趋势变化的需要3

2、满足新版转换器国家标准的需要4

3、建设本项目是公司转换器生产自动化升级的需要4

4、建设本项目是解决公司转换器产能不足，提升自制率，满足公司业务发展的需要5

三、项目可行性分析5

1、借助新国标升级契机，公司凭借良好的品牌和口碑可进一步扩大优势，提升市场占有率5

2、公司具备强大的技术实力与研发创新能力，能够快速研发出符合市场需求的产品，为本项目稳定运行奠定基础6

3、强大稳定的营销网络以及完善的管理制度为项目产能消化提供了支撑6

4、公司严格的质量控制体系和先进的供应链管理有效保证了产品的品质7

四、项目投资概算7

五、主要原材料及动力供应情况8

六、环境保护措施情况8

1、水污染物防治主要措施8

2、大气污染物防治主要措施9

3、噪声防治主要措施9

4、固体废弃物防治主要措施9

七、项目实施进度10

八、项目投资效益分析10

一、项目建设内容

由于公司现有转换器生产基地建设年限较早，已经跟不上现代工厂对生产环境的要求，生产效率有待提升，同时受厂房面积限制也不能进行产能扩建，因此公司拟新建现代化的转换器生产制造基地，现有尚可利用的生产设备也会尽可能转移至新的生产基地继续使用。

本项目预计总投资99,903.63万元，新建4亿套转换器产能，替代原有约2亿套转换器产能。

拟新建建筑面积128,687.00平方米厂房和配套设施。

二、项目建设的必要性分析

1、满足市场需求和消费趋势变化的需要

随着人们生活水平的提高，家电种类越来越多，除了电视、冰箱、洗衣机、空调等传统家电产品之外，还有机顶盒、音箱等视频/音频电器，吸尘器、电风扇、取暖器、电吹风等小家电产品，电脑、路由器、手机等消费电子产品，榨汁机、电饭煲等厨房家电产品。

电器种类越来越多样化不断增加市场对转换器的需求。

随着消费电子类产品的不断丰富，USB插座也越来越受到人们的欢迎，市场普及度越来越高。

除此之外，对于多样化的消费电子类产品也衍生了抗电涌插座、防雷插座、智能WiFi插座等多种需求。

本项目除了原有工厂替换产能，主要增加了USB插座、智能WiFi插座等新兴需求转换器的产能，满足新兴消费的需求。

2、满足新版转换器国家标准的需要

2017年4月14日，新版转换器行业国家标准《家用和类似用途插头插座》正式实施。

新国标要求插孔内置保护门、提高插线板电线导体的横截面积、增加材料的耐火阻燃性能等。

新国标的实施，提升了公司转换器产品的竞争力，公司转换器产品收入2017年和2018年1-3月分别较上年同期增长21.91%和39.03%。

但新国标的实施也增加了公司生产制造的难度，而公司目前的转换器工厂场地有限，只能在其他场地制造保护门等组件，提高了公司的周转成本。

公司通过建设本项目可以重新设计生产线，提高生产线的流畅性，更好的满足转换器新国家标准对公司业务发展的需求。

3、建设本项目是公司转换器生产自动化升级的需要

公司现有转换器制造基地由于建造时间较早，自动化程度不高，同时现有场地不足限制了公司未来发展的空间，公司有必要对现有生产制造基地进行整体升级，故公司拟建设一个自动化、精益化程度较高的转换器制造工厂，通过导入自动化设备和信息化技术，提升生产效率和产品质量，降低生产成本，进一步提升企业综合竞争力。

同时，人工成本的逐年上升也对公司的盈利能力产生一定的压力，提高生产的自动化程度还可降低人工成本。

4、建设本项目是解决公司转换器产能不足，提升自制率，满足公司业务发展的需要

转换器业务为公司成熟业务，近年来公司转换器业务一直保持稳定增长状态，2015年-2018年1-3月年营业收入分别为313,168.87万元、331,195.06万元、403,746.82万元和118,239.86万元，特别是新国标升级后，公司转换器业务增长速度更快，预计未来仍将保持稳定增长，需要新建产能满足公司业务不断发展的需要。

另外，由于产能受限，公司无线插座、插头等产品有较大比例委外生产，报告期内转换器OEM数量占总产量数量的比例为22.71%，通过建设本项目可提高公司产品自制率，满足公司业务发展的需要。

三、项目可行性分析

1、借助新国标升级契机，公司凭借良好的品牌和口碑可进一步扩大优势，提升市场占有率

公司转换器产品拥有20多年的生产经验，公司产品已在市场树立了良好的品牌知名度和市场美誉度，成为公司赢得顾客和持续发展的重要资源。

近年来，公司还先后获得浙江省知名商号、浙江省商标品牌示范企业，转换器和墙壁开关插座产品被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品。

公司在业内较好的品牌知名度和市场美誉度为本项目的实施提供了良好的保证，也有助于本项目实现产能消化。

另外，转换器新国标的实施增加了转换器的生产难度和生产成本，以前靠低成本、低价格经营的企业将难以适应新国标要求，一贯注重品质与品牌建设、具有规模优势的企业可迅速调整从研发、采购、生产到销售的供应链结构，利用规模优势快速适应新国标的要求，从而取得更大的市场份额。

2、公司具备强大的技术实力与研发创新能力，能够快速研发出符合市场需求的产品，为本项目稳定运行奠定基础

公司一直注重技术产品的研发与应用，为国家高新技术企业，拥有强大的产品策划能力和研发创新能力，特别是公司在1995年就开始转换器的生产经营，拥有20多年转换器行业的运营经验，为本项目的实施及稳定运行奠定了坚实的基础。

3、强大稳定的营销网络以及完善的管理制度为项目产能消化提供了支撑

公司转换器主要采取经销方式进行销售，公司转换器拥有独立的经销网络，经过多年的积累与沉淀，目前公司已建立了强大的覆盖全国的线下营销网络体系，截至2018年3月31日，转换器经销商数量468家，覆盖五金渠道网点约74万个，已遍布全国各级市、县、乡镇以及部分农村地区。

同时，公司在全国建立专门办事机构，对经销商进行管理和协助。

为了保障公司营销网络体系的稳定运行，公司建立了独特、完善的市场营销制度和经销商管理制度。

除了传统渠道以外，公司还通过电商、商超、上海直销等渠道销售转换器产品，销售渠道和网络完备，为项目产能消化提供了支撑。

4、公司严格的质量控制体系和先进的供应链管理有效保证了产品的品质

公司十分重视产品的质量，已通过质量管理体系认证、3C认证等资质认证，公司严格的质量控制体系和先进的供应链管理有效保证了产品的品质。

四、项目投资概算

本项目预计总投资99,903.63万元，其中包括工程费用93,924.22万元，工程建设其他费用1,283.21万元，预备费4,696.21万元。

各项明细及占比情况如下：

其中，新增设备购置及安装费明细如下：

五、主要原材料及动力供应情况

在该项目实施过程中主要采购的原材料为塑料（PP等）原料、铜材、包装材料等。

本项目原材料国内供应充足，主要从国内采购。

本项目生产过程中使用的能源主要是电力，项目所在地市政设施较为完善，项目用电拟由市政电网供给，供应稳定、充足；项目用水拟由市政供水管网提供，主要为生活用水和生产用水，项目建设条件良好。

六、环境保护措施情况

1、水污染物防治主要措施

项目排水实行雨污分流。

冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经预处理后达到标准后排入该区域市政污水管网，并委托污水处理厂处理。

2、大气污染物防治主要措施

本项目将加强注塑、吹塑车间强制通风，加强印红胶、印锡膏废气车间、产品擦拭车间、组装胶粘车间强制通风；焊锡废气经收集后通过高于15米的排气简排放；粉碎粉尘、对焊废气分别经收集处理后通过高于15米的排气筒排放；焊接废气、酒精清洗废气、挤出废气经汇同收集处理后通过高于15米的排气筒排放；天然气锅炉燃烧废气经收集通过高于8米的排气筒排放；食堂油烟收集后经油烟净化装置处理后达到排放标准通过高于所在楼楼顶的排气筒排放。

3、噪声防治主要措施

对厂区进行合理布局，选用低噪声设备，采取切实有效的隔音、降噪措施，确保厂界噪声达标。

4、固体废弃物防治主要措施

各类固废分类收集．生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置；边角料收集后外卖作综合利用；酒精清洗废液、废过滤棉、废活性炭等属危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置危废贮存场所，定期委托有资质的危险废物处置单位作安全处置，并执行危险废物转移联单制度。

七、项目实施进度

本项目计划建设期为24个月，前18个月为场地建设及装修，第16-24个月为新设备购置安装、原有设备搬迁及改造；人员招募、调动及培训。

从T+3第一季度开始进入投产期，达产70%，T+4年完全达产。

项目建设规划进度安排如下表所示：

八、项目投资效益分析

公司因本项目实施而产生的经济效益估算如下表所示：