HSE体系框架.doc

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HSE体系编制主要依据：

1、GB∕T_28001-2001_职业健康安全管理体系规范

2、《环境管理体系要求及使用指南》

3、SYT6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

4、GB-T19001-2000质量管理体系要求

一、HSE管理手册

1、体系文件编写前首先应成立编写小组

2、HSE管理手册的作用：

描述公司的承诺、方针和目标、程序和要求，展示公司HSE管理体系重点解决的问题；

向公司各级管理者展示公司健康、安全与环境管理的总框架；

明确各部门的职责与相互关系；

向各级管理人员提供查询所需文件与记录的途径；

为审核HSE管理体系提供文件依据；

对外介绍HSE管理体系；

证明其自身HSE管理体系符合相关规定。

3、HSE管理手册编写要求：

手册是政策性文件，应写清楚承诺、方针和目标；

手册应强调宣传性，便于公众接受，不侧重于操作性，力求简明，把主要控制环节描述清楚即可，不必写得太冗长；

明确形成的程序文件及编号，方便查询；

最高领导层有效介入，以便解决重大问题及跨部门的问题；

各部门领导应参加手册的讨论和审查，以便了解对本职工作的要求；

管理手册由编写小组负责编写。

4、HSE管理手册主要包含以下内容：

1）发布令

2）HSE承诺、方针和目标

3）公司概况

4）前言

5）手册控制管理

6）范围

7）术语和定义

8）总要求

9）危害因素识别、评价和控制策划

10）法律、法规及其它要求

11）目标管理、HSE管理方案

12）公司HSE体系组织机构

13）HSE职责

14）管理者代表

15）文件控制

16）记录和记录管理

17）能力、培训和意识

18）信息、协商与沟通

19）相关方：

承包商、供应商、公共关系

20）运行控制

21）变更管理

22）应急管理

23）不符合、纠正措施和预防措施

24）事故、事件报告、调查和处理

25）内部评审

26）管理评审

附录：

公司HSE组织机构图、公司HSE体系文件结构图、公司HSE职能分配表、公司HSE管理体系结构图、公司应急组织架构图、HSE管理体系要素对应表……

二、程序文件

按GB/T6583（ISO8402）将程序定义为：

“为进行某项活动所规定和途径”。

就是为了完成HSE管理体系要素所规定的方法。

在书面或文件化的程序中，通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。

其内容是描述实施HSE管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是HSE管理体系文件结构中的第二层文件。

程序文件：

指对一个程序以文件的形式进行说明，说明一个活动的途径和方法。

（如：

某产品的说明书，告诉我们各部件的功能，如何组装、使用，如何发挥整体功能。

）

程序文件是第二层文件，承上启下，对上是手册的进一步展开和落实，对下引出作业文件和记录。

一般意义上程序文件是以实现过程管理为目的，内容包括：

活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件；如何进行控制和记录。

1、编写原则：

程序文件对HSE活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分。

地面集输部－确保管线、设备设施正常运行，为用户正平稳供气。

程序文件的内容必须同HSE管理手册的规定要求相一致。

（A产品的说明书编写得再好，但不能适用B产品）

程序文件是HSE管理手册的支持性的文件。

因此，程序文件实际上是对管理手册规定的进一步展开、落实和细化。

程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求。

清楚地规定整个HSE活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。

程序文件不涉及到纯技术性的细节问题，细节通常在操作规程或作业指导书中规定。

程序文件实质上是组织管理中科学的过程管理制度，是法规性文件，要强制执行，因此程序文件必须有可操作性和可检查性。

编制多少文件？

有多少过程和活动、人员的素质和能力、过程的风险性和控制难度、公司管理现状。

2、编写前准备

根据公司的HSE管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责。

对照已有的各种文件，确定需新编、修改和完善的程序文件，制定计划逐步完成。

公司程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有定论，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个篇幅越少越好；每一个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。

编制程序文件明细表；现行文件的收集与分析；编制体系文件编写大纲；职能完善和职责、权限的确定；落实程序文件编写的工作组织。

3、程序文件结构内容

①目的

应叙述编制此程序文件的作用和目的，即“做这项活动是为了什么?

”

②范围

规定此程序活动应用的场合和时机，范围的界定直接决定活动的功能范围，所以编写时应注意它的涵盖性。

③职责

即在文件运行中相关单位及人员所担负的职责和权限。

（注：

每个程序文件的职责要与手册中的职责分配对应。

）

④程序内容

列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确输入、转换和输出的内容；明确各项活动的接口关系、职责、协调措施；明确每个过程中各项因素由谁干，什么时间干，什么场（地点）干、干什么、怎么干、如何控制，及所要达到的要求；需形成记录和报告的内容；出现例外情况的处理措施等，必要时辅以流程图。

⑤相关程序和相关记录

指出需引用的或与本程序相关的程序、文件和记录。

⑥报告和记录格式

确定使用该程序所产生的记录和报告的格式，记录的保存部门和期限，写明记录的编号和名称。

程序文件应得到本活动相关部门负责人同意和接受，以及相关方对接口关系的认可，经过审批后实施。

4、程序文件格式

程序文件应统一编号，以便于识别。

标题应明确说明开展的活动及其特点，确定使用该程序时所产生的记录和报告的格式，记录的保存部门和期限，写明记录的编号和名称。

5、根据FLG实际确定要编写的程序文件

主要包括：

危害识别与风险评价管理程序、环境因素识别与影响评价管理程序、法律法规及其它要求管理程序、文件管理程序、记录管理程序、HSE会议程序、HSE检查和监督管理程序、能力、培训和意识管理程序、信息交流管理程序、设施设计、建设和完整性管理程序、设备设施管理程序、施工作业管理程序、承包方和供应方管理程序、作业许可管理程序、HSE标识管理程序、噪声管理程序、危险化学品管理程序、运行安全管理程序、环境保护管理程序、职业健康管理程序、项目HSE策划管理程序、变更管理程序、应急准备和响应管理程序、不符合、纠正与预防措施管理程序、事故、事件报告、调查和处理管理程序、内部审核管理程序、管理评审控制程序

三、作业文件

主要包括：

管理制度、作业指导书、应急预案、岗位职责、记录表格等。

梳理本公司关于安全、健康、环境保护三个方面的管理制度，管理办法，完善和健全HSE管理制度；梳理作业指导书，形成风险、事故、隐患三级监控机制；梳理本公司生产运行记录和表格，包括在安全、消防、健康和环境保护方面管理的表格，形成长效运行监控机制；梳理本公司的应急预案，形成层层预防的应急管理机制；梳理本公司各部门、各岗位职责，形成机构合理、职责分明、接口畅通、资源配置明确的有效机制。

危害因素辨识、风险评价和风险控制

危害因素辨识、风险评价和风险控制过程

危害识别及风险评估流程

主动性辨识方法：

三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急）；涉及的对象：

a）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；b）工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）；c）事故及潜在的危害和影响；d）以往活动的遗留问题；e）变更或纠正过程中的新风险。

规定风险等级：

不容许；高、中度风险；一般风险；轻微风险（可容许风险）。

确定各级风险的控制措施：

高、中度风险—建立目标管理方案及应急预案；一般风险—作业文件或“作业指导书”；轻微风险--告知、警示；

危险源识别与风险评价方法

不可容许风险判定依据：

满足其中任何一条则视为重大危害和环境因素：

不符合法律、法规要求的环境行为；（安监管协调字[2004]56号）、（GB18218-2000）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施；相关方有合理的抱怨等。

安全检查表SCL法

是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和检查要点等内容并编制成表。

建立安全检查表－分析人员从有关渠道（如标准、规范、作业指南、经验、教训）选择合适的安全检查表。

如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。

分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。

分析差异（危害），提出改正措施建议。

危害事件发生的可能性（L）

评估危害后果的严重性（S）

风险评估表

评估准则

风险评估表说明：

R=L×S

Ⅰ级：

可容许的危害因素R（1～5），Ⅱ级：

一般危害因素R（6～14），Ⅲ级：

重大危害因素R（15～25），R－危险性或风险度（危险性分值），L－发生事故的可能性（发生事故的频率），S－一旦发生事故会造成的损失和后果。

工作危害分析（JHA）

在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。

步骤：

选定作业活动-将作业活动分解为若干个相连的工作步骤-对每个工作步骤，识别危害因素-评估危害因素的风险-对高风险的危害因素采取控制措施

辨识中应注意的事项

危险、危害因素的分布：

为防止遗漏，一般按平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（包括公用工程）、作业环境危险几部分，分析其存在的危险、危害因素，得出系统中的危险、危害因素及其分布状况等综合资料。

伤害（危害）方式：

指对人体造成伤害、对人身健康造成损坏的方式。

例如，机械伤害的挤压、咬合、碰撞、剪切等，中毒的靶器官、生理功能异常、生理结构损伤形式（神经紊乱、窒息）。

伤害（危害）途径和范围：

大部分危险、危害因素是通过与人体直接接触造成伤害。

如爆炸是通过冲击波、火焰、飞溅物体在一定空间内造成伤害；毒物是通过直接接触（呼吸道、食道等）或一定区域内通过呼吸带的空气作用于人体；噪声是通过一定距离内的空气损伤听觉的。

形成必要的记录：

危险源辨识、风险评价清单、危险源清单、高中度风险危险源清单、法律法规及其他要求清单

风险控制

原则：

根据风险评价结果采取控制措施；对不能承受的风险---通过采取措施降低风险，达到容许范围（制定目标、管理方案、应急预案）；对可承受的风险---检测—保持措施；注意所有变更中的风险控制；控制措施要定期评审—不断改进；风险控制根据公司的承受能力。

方法：

文件的形式---制度、作业指导书（卡）、培训的形式、设施设备操作的形式（隔离、断电、接地、放空、冲洗、降温降压、作业许可）、应急预案的形式

环境因素的识别

污染物的排放（废水、废气、噪声、气味、粉尘、固体废弃物、土地污染；能源和原材料的消耗和使用；对环境敏感区域的环境影响；（饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗