郏县县委农村工作办公室.docx
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郏县县委农村工作办公室
中共郏县县委农村工作办公室
2016年度部门决算
目 录
第一部分 中共郏县县委农村工作办公室部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共郏县县委农村工作办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共郏县县委农村工作办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共郏县县委农村工作办公室概况
1、主要职责
中共郏县县委农村工作办公室下设3个科室（综合科、农村改革科、农村经济科）。
单位主要职责是：
（一）贯彻中央、省委、市委、县委关于农村改革、发展的方针、政策及工作部署，指导全县“三农”工作，研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收和社会主义新农村建设等方面的重大政策。
（二）牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的相关工作。
（三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。
（四）承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实县委农村工作的决策部署和重要事项。
（五）承办县委交办的其他事项。
2、部门决算单位构成
中共郏县县委农村工作办公室部门决算包括本级决算。
第二部分
中共郏县县委农村工作办公室2016年度
部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
1.10
一、一般公共服务支出
30
0
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
32
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
35
0
7
七、文化体育与传媒支出
36
0
8
八、社会保障和就业支出
37
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0
10
十、节能环保支出
39
0
11
十一、城乡社区支出
40
0
12
十二、农林水支出
41
1.10
13
十三、交通运输支出
42
0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0
15
十五、商业服务业等支出
44
0
16
十六、金融支出
45
0
17
十七、援助其他地区支出
46
0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0
19
十九、住房保障支出
48
0
20
二十、粮油物资储备支出
49
0
21
二十一、其他支出
50
0
22
二十二、债务还本支出
51
0
23
二十三、债务付息支出
52
0
24
53
本年收入合计
25
1.1
本年支出合计
54
1.10
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
年初结转和结余
27
0
年末结转和结余
56
0
28
57
总计
29
1.1
总计
58
1.10
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1.10
1.10
0
0
0
0
0
213
农林水支出
1.10
1.10
0
0
0
0
0
21301
农业
1.10
1.10
0
0
0
0
0
2130101
行政运行
0.59
0.59
0
0
0
0
0
2130104
事业运行
0.51
0.51
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1.10
1.10
0
0
0
0
213
农林水支出
1.10
1.10
0
0
0
0
21301
农业
1.10
1.10
0
0
0
0
2130101
行政运行
0.59
0.59
0
0
0
0
2130104
事业运行
0.51
0.51
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1.10
一、一般公共服务支出
31
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
0
0
0
3
三、国防支出
33
0
0
0
4
四、公共安全支出
34
0
0
0
5
五、教育支出
35
0
0
0
6
六、科学技术支出
36
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
37
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
38
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0
0
0
10
十、节能环保支出
40
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
41
0
0
0
12
十二、农林水支出
42
1.10
1.10
0
13
十三、交通运输支出
43
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
45
0
0
0
16
十六、金融支出
46
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
47
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0
0
0
19
十九、住房保障支出
49
0
0
0
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
0
0
21
二十一、其他支出
51
0
0
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
0
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
0
0
24
54
本年收入合计
25
1.10
本年支出合计
55
1.10
1.10
0
年初财政拨款结转和结余
26
0
年末财政拨款结转和结余
56
0
0
0
一般公共预算财政拨款
27
0
57
政府性基金预算财政拨款
28
0
58
29
59
总计
30
1.10
总计
60
1.10
1.10
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1.10
1.10
0
213
农林水支出
1.10
1.10
0.00
21301
农业
1.10
1.10
0.00
2130101
行政运行
0.59
0.59
0.00
2130104
事业运行
0.51
0.51
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1.08
302
商品和服务支出
0.02
30101
基本工资
1.08
30201
办公费
0.02
30102
津贴补贴
0
30202
印刷费
0
30103
奖金
0
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
0
30211
差旅费
0
30301
离休费
0
30212
因公出国（境）费用
0
30302
退休费
0
30213
维修（护）费
0
30303
退职（役）费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
30224
被装购置费
0
30225
专用燃料费
0
30226
劳务费
0
30227
委托业务费
0
30228
工会经费
0
30229
福利费
0
30231
公务用车运行维护费
0
30239
其他交通费用
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
310
其他资本性支出
0
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
0
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31020
产权参股
0
31099
其他资本性支出
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
0
0
0
0
0
0
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
0
0
0
0
0
0
2070701
资助国产影片放映
0
0
0
0
0
0
2070702
资助城市影院
0
0
0
0
0
0
2070703
资助少数民族电影译制
0
0
0
0
0
0
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
0
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
0
0
0
0
0
0
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0
0
0
0
0
0
……
……
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
中共郏县县委农村工作办公室
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1.10万元，支出总计1.10万元。
本单位为新增预算单位，上年度无决算收支。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1.10万元，其中：
财政拨款收入1.10万元，占100%。
本单位为新增预算单位，上年度无决算收入。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1.10万元，其中：
基本支出1.10万元，占100%。
本单位为新增预算单位，上年度无决算支出。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1.10万元。
本单位为新增预算单位，上年度无决算支出。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1.10万元，占支出合计的100%。
本单位为新增预算单位，上年度无决算支出。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1.10万元，主要用于以下方面：
农林水支出1.10万元，占100%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。
1．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。
2．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1.10万元，其中：
人员经费1.08万元，主要包括：
基本工资1.08万元；公用经费0.02万元，主要包括：
办公费0.02万元。
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
本单位为新增预算单位。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
我单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
2016年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3、公务接待费支出0万元。
我单位2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。
我单位为年底新增预算单位，未对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位为年底新增预算单位，2016年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位为年底新增预算单位，2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共郏县县委农村工作办公室2016年度运行经费支出决算0.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2016年政府采购预算安排0万元，我单位本年度未安排政府采购。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，我单位共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：
是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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