年产16万吨40万套汽车零部件仓储设备项目可行性研究报告.docx
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年产16万吨40万套汽车零部件仓储设备项目可行性研究报告
年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目可行性研究报告
第一章总论1
第二章项目建设的必要性与市场分析5
第三章建设规模与产品方案8
第四章厂址选择9
第五章技术、设备和工程方案12
第六章总图运输与公用辅助工程18
第七章节能措施23
第八章节水措施25
第九章环境影响评价26
第十章劳动安全、卫生与消防29
第十一章组织机构与人力资源配置34
第十二章项目实施进度36
第十三章投资估算与资金筹措37
第十四章财务评价40
第十五章社会评价及风险分析44
第十六章研究结论46
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称
年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目
2、承办单位概况
公司名称：
某公司
法人代表：
姚**公司地址：
江西南昌小蓝经济开发区
公司简介：
某公司成立于2008年03月，前身为南昌市南方机械厂。
南昌市南方机械厂自1996年成立后，一直以机械加工为主，是专业开发、设计、制造和营销货架、工作台、工具柜、工具车、刀具车、平台车、物料架的股份制企业。
多年来为江铃汽车集团公司、昌河汽车集团公司、美国南昌科勒有限公司（美国独资）和其它机械产品制造业提供了一系列专业化、高品质、高效能的工位器具、工艺装备（工装夹具）和部分汽车零部件产品，其产品品质和热忱、周到的售后服务，赢得了江铃和众多客户的赞誉和支持。
某公司坚持“以人为本、不断创新、人无我有、人有我优”的经营理念，本着“热忱、诚心、创意”的企业精神，实现我们“顾客至上”的质量目标，正逐步迈入全国物流仓储设备设计制造行业的先锋队伍。
3、可行性研究报告编制原则、依据与范围
（1）编制原则
合法性原则；
社会、生态、经济综合效益原则；
实事求是、科学性原则；
实用性、可操作性原则；
（2）编制依据
中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；
中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；
中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；
中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；
建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；
江西南昌小蓝经济开发区区域规划资料；
投资项目可行性研究报告编制指南；
编制报告的委托合同；
项目承办单位提供的其他相关资料。
（3）编制范围
本可行性研究报告主要对某公司拟投资的年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。
4、项目提出的理由
（1）近年来，国家宏观经济运行继续保持快速增长的强劲势头，城乡居民收入进一步提高，促使国内汽车工业快速发展，为汽车零部件工业创造了广阔的发展空间；
（2）2006年，中国汽车零部件企业销售收入达4035亿元。
据预计，到2010年中国汽车零部件国内产值将达到8000亿元左右，在现有的基础上将翻翻；
（3）国际大公司对我国的配件质量信心不断增强，我国的国际大市场将逐步形成，将给汽车零部件生产厂商孕育无限商机；
（4）拟投资项目可以为江西南昌小蓝经济开发区拟打造的以江铃集团为主的汽车产业及周边汽车生产厂商提供配套产品。
（5）可为公司和国家创造较大经济效益和社会效益。
本项目正常投产后，年均产值将达人民币11940万元，年均创税可达人民币939.33万元；
（6）在我省，至今也没有一家大型专业化的物流装备设计、制造企业，以至于像江铃和昌河这些省内重点企业只有向省外或国外采购，这严重制约了我省工业发展步伐。
契此良机，我厂便将企业的兴起和发展定位于本产品，可为江西机械制造业填补这一项空白，为南昌地区乃至江西省的工业、商业、服务业提供先进、可靠、适用的物流仓储设备。
（7）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展的要求。
二、项目概况
1、拟建地点
江西南昌小蓝经济开发区鑫维大道西侧一地块。
2、建设规模与目标
建设规模：
该项目占地面积26833.47平方米（合40.25亩）。
地上总建筑面积18160.26平方米，其中厂房、配电间泵房、综合楼与办公大楼总建筑面积为17968.50平方米（厂房建筑面积为15268.50平方米，配电间泵房建筑面积为648.0平方米，办公大楼建筑面积为2052.0平方米）。
目标：
实现年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备。
3、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。
（2）产品市场前景好。
本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
（3）交通运输条件优越。
拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区，该区位于南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍。
（4）原材料供应有保障。
本项目主要原材料钢材、钢板在省内及周边省市供应充足且价格合理，能保证企业之需。
（5）项目依托条件好。
其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
4、项目总投资与资金筹措方式
本项目预计总投资为人民币4550万元,其中固定资产投资2770.02万元，流动资金1779.98万元。
资金来源全部为自有资金。
5、项目效益情况
项目建成后，预计达产期年均销售收入为人民币11940万元，年均利润总额为人民币1130.50万元，年均税额为人民币939.33万元。
6、主要技术经济指标
1、财务内部收益率：
10.97%
2、财务净现值：
5897.09万元
3、动态投资回收期：
5.40年
4、投资利润率：
24.85%
5、平均投资利税率：
45.49％
第二章项目建设的必要性与市场分析
一、项目建设的必要性
1、近年来，我国汽车工业快速发展，使国内汽车零部件工业得到长足进步，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间，不仅内需逐年增加，而且出口量在不断上升，国际汽车大公司对我国的配件质量信心也在不断增强。
因此，抓住目前大好的国内、国际汽车零部件需求市场兴办企业，是发展当地经济的一条有效途径，是非常必要的。
2、江西南昌小蓝经济开发区是一个省级开发区，拟打造一个以江铃集团为领军力量的汽车产业城，要使产业城各项设施配套齐全、健康发展，批建一个汽车零部件仓储设备生产项目以满足区域自身需求、减少外购、节约成本、提高企业竞争力是不可惑缺的。
3、某公司是一家集研究、设计、生产于一体的综合型股份制企业。
公司经济实力雄厚、科研力量富余，符合项目开发生产要求、省市招商引资条件；并且对提高我省工业现代化进程，促进当地财政收入，解决劳动力就业问题等方面将发挥重要作用。
因此，某公司建设开发年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目是非常必要的，完全符合当地经济发展、市场竞争的需要。
二、市场分析
（一）汽车零部件市场分析
1、汽车零部件市场现状分析
（1）有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。
国内一些主要原材料生产企业已开始自主生产汽车零部件，利用其材料成本优势与同行竞争、抢占市场。
2005年6月，宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业，以车轮、车体、动力传动系统和汽车底盘系统生产为核心，力争到2010年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。
（2）IT巨头们开始大举进军汽车零部件产业。
2005年，联想率先进入汽车零部件产业，随后微软、摩托罗拉等国际IT巨头也都表示要大举进军汽车零部件市场。
事实上，汽车零部件产业未来的发展趋势也的确赋予了这些IT巨头实现“汽车梦想”的基础。
在当前的汽车工业中，电子系统可以占到一辆高级轿车总成本的70%、普通轿车总成本的30%。
（3）国外小企业正以联合协作方式进军中国市场，分食国内零部件业利润。
以前国外到中国开拓市场的零部件企业，基本上以大企业和主流企业为主；但目前，海外的二三流企业甚至更小的企业，都准备在中国市场这块大“蛋糕”上咬一口。
事实上，这些小企业都是来者不善，本土的大企业即使跟这些小企业竞争，也未必能占上风。
因为他们与国外大零部件企业相比，虽然在品牌上稍逊一筹，但在技术、工艺等方面，与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。
2、汽车零部件市场走势分析
（1）2004年，国内汽车零部件进口额高达120亿美元，整车的配套市场和汽车后市场的持续快速发展，在总产值、工业总产值、产品销售收入等几个指标中，汽车零部件年均增长率都高于整车。
利润总额的年均增长率竟比整车市场高出6.6%。
业内人士分析指出，以三大汽车集团为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后序进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。
同时，全球采购、同步研发将成为中国零部件市场发展的趋势。
（2）据统计，2007年我国汽车零部件出口145亿元，到2010年，预计我国本土汽车零部件需求将达18000亿元；另外，世界汽车业巨头到2007年底，在低成本国家的零部件采购额累计达500亿美元，其中70%来自于中国；因此，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机，中国汽车零部件市场潜力巨大。
（3）政府不断出台扶持政策，以弥补我国汽车零部件产业整体技术含量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板，并且鼓励国内零部件企业联合协作，找准市场空间，发挥比较优势迅速做大做强，在关键领域协同攻关，力争取得突破。
因此，大环境有利于我国汽车零部件产业健康快速发展，市场前景乐观。
（4）区域未来市场完善，可靠。
小蓝经济开发区拟打造一个配套齐全、竞争充分的内需汽车城市场，力使各项产品需求、供给达到相对平衡稳定，使各家企业协调健康地发展。
（二）物流仓储设备市场分析
制造业物流是我国物流业的重要组成部分。
据中国物流信息中心统计，2006年，我国工业品物流总额同比增长25.1%，占全国社会物流总额的比重高达86.7%。
调查发现，工业品90%以上的时间都处于仓储、运输、搬运、包装、配送等物流环节，而仅仅有10%的时间是用于从原材料到产成品的加工制造过程。
因此，制造业物流的程度与水平，直接关系到制造企业的效率和效益，是转变企业经济增长方式，提高核心竞争力的关键所在。
近两年，物流越来越受到企业的关注。
很多企业希望引入现代物流管理理念，借助于现代物流技术与装备，重建自己的物流系统，以降低成本，提高效益，增强市场竞争力。
事实证明，通过实现企业物流的现代化来提升管理水平，获得最大的利润空间，已成为有远见的企业家成功的捷径。
物流装备的市场需求将大幅增加，为整个行业提供了良好的发展契机。
因此，综上所述，本项目具有良好的市场前景。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
根据国内经济发展形势和江西省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，本项目预计规模为在正常生产运营年份内达产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备。
二、产品方案
本项目主要产品种类、型号及相关信息如下表
序号
型号
产品名称
单位
产值（万元）
备注
1
组合式货架
套
300
2
阁楼式货架
套
100
3
物流台车
台
200
4
工具柜
台
300
5
刀具车
台
150
6
线棒架
台
250
7
手推车
台
160
8
自动化立体仓库
㎡
5000
9
单（双）链辊道输送机
台
200
10
圆带传动辊道输送机
台
60
11
轻（重）型皮带输送机
台
50
12
液压升降平台
台
120
13
中速水平自动分类机
台
300
14
中型辊道式货架
台
250
15
汽车空调支架
套
3000
16
冲压件
套
1500
第四章厂址选择
一、厂址所在位置现状
1、地点与地理位置
本项目选址于江西南昌小蓝开发区鑫维大道西侧一地块。
小蓝开发区地处南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周边，区位优越，交通便利。
2、厂址土地使用权属类别及占地面积
本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为某公司。
厂区拟占地面积为40.25亩。
3、土地利用现状
小蓝经济开发区起步于2002年3月16日，经过五年的艰辛努力，已经形成五大支柱产业：
以江铃控股、江铃VM发动机、江铃专用车厢厂、江铃铸造、新电空调、秦川电器、协和动力、洪城汽配等企业为龙头的汽车汽配产业；以汇仁制药、江西国药、江西制药、三鑫医疗、富尔康等企业为龙头的医药医器产业；以人民电器、清华泰豪等企业为龙头的电机电器产业；以新龙化纤、香港华美、香港永通、新纶高科等企业为龙头的轻纺服装产业；以煌上煌、奥斯集团、蓝带啤酒等企业为龙头的食品饮料产业。
二、厂址建设条件
1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况
本项目用地红线内场地平整。
地质构造自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。
地下水分布较少，对天然地基施工影响很小。
本地区地震烈度小于6度，尚无不良地质作用。
2、气候条件
小蓝经济开发区雨量充沛，无霜期长、气候湿润温和，四季分明，春秋较短，夏东较长，年均气温17.45摄氏度,相对湿度77%,降水141天,降水量1520.9mm;长年风向以东北风、北风为主，年均风速3.3m/s；日照时间1934h，无霜期276日。
3、交通运输条件
公路：
105国道，316国道，320国道三条国道穿越县境，交汇于银三角。
赣浙、赣湘、赣闽、赣粤及所有出省高速公路交汇于南昌县。
以南昌县为中心，通过高速公路，只需6小时左右就可以覆盖周边省市4—5亿人口。
铁路：
京九线、浙赣线、皖赣线铁路主干线交汇于南昌县辖区向塘镇，并建有全国第二江南第一大的向塘货运编组站。
南昌海铁联运的起点也在县城附近。
目前南昌至深圳，南昌至厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输费用。
水运：
穿县而过的赣江是南昌连接长江的重要航道，南昌港距九江外运港口225公里，水路运输最大内河装载能力为1000吨；远洋装载能力为5000吨；可由九江沿长江水域出海。
航空：
南昌小蓝经济开发区距昌北国际机场仅30公里，南昌至香港、上海、广州、深圳、福州、武汉、南京、 温州、珠海、杭州、宁波等大中城市仅为1小时航程。
4、基础公用设施条件
小蓝经济开发区基础设施建设基本完善，防洪排涝体系基本建成，供电供水体系基本完备，排水排污体系基本建立，区内硬化路面联网通车，绿化亮化快速跟进，土方平整快速到位，污水处理厂正在加紧建设之中。
现已完成供电线路50公里，供水管网40余公里，雨污水管埋设50公里，硬化路面近70公里，建成一座变电站、一座日供水10万吨的自来水厂和两座电排站，为项目顺利开工投产创造了良好的条件。
5、征地、拆迁、移民安置条件
由于本项目用地位于开发区内，为工业熟地；因此，用地者不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。
6、施工条件
本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。
7、周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
8．法律支持文件
南昌市委、市政府为把小蓝开发区打造成全省汽车及零部件产业重要基地，专门出台《关于加快汽车零部件产业发展的若干政策措施》，吸引和鼓励汽车零部件投资商到小蓝开发区投资兴业。
9、招工条件
区域劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，人工相对便宜，企业一般操作工人工资仅600—800元，为上海的1/3，深圳的1/4，北京的2/5；企业技术人员工资仅为上海的1/3，深圳的1/4，北京的3/5。
第五章技术、设备和工程方案
一、技术方案
1、生产方法
本项目采用的工艺技术较成熟，非常接近发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，既节能又清洁。
2、生产工艺流程
拼焊（机加工）
下料
原材料入厂
产品计划
检验
组装
打印检测报告
表面处理
检验
入库
装箱
3、产品设计开发流程（见后页）
产品设计开发流程图
机械设计制图
搜集信息资料
安排策划
设计输入评审
设计输入
机械图纸评审
不合适
不合适
不合适
编制生产资料
PCB开模
试产
试产终结
包装设计
包装设计验证
成品确认
成本核算
设计输出
产品认证
设计评审
产品总装试验
做PCB样板
模胚件确认
机械配件
线路定型PCB出原理圈
初步成本核算
特料选择及寻找货源
不合适
初步设计评审
初样综合测试验证
不合适
线路设计和试验
线路评审
制作初样
不合适
二、主要设备方案
1、主要设备要求
（1）专用设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，不允许使用对人体有害的材料和未经安全卫生检验合格的材料。
（2）专用设备的外形应平整光滑，避免有尖锐的棱角。
（3）专用设备机械传动的外露部分应安装防护装置，旋压式的工作部分应安装安全装置。
（4）专用设备的控制机构应符合下要求。
设有防止意外启动而造成危险的保护装置；
控制线路应保证线路损坏后也不会发生危险；
自动或半自动控制系统，应在功能顺序上保证排除意外造成危险的可能性或设有可靠的保护装置；
当偶然断电时，制动、夹紧等工序不应中断；供电恢复后，设备不会自动启动；
对危险性较大的专用设备应配置监控装置。
2、主要设备选择
主要生产设备清单
序号
设备名称
单位
数量
1
型材扎制流水线
——
1
2
货架加工流水线
——
1
3
表面喷塑线
——
1
4
QC12Y-8×6000剪板机
台
1
5
QC12Y-6×6000剪板机
台
1
6
QC12Y-6×2500剪板机
台
2
7
WC57Y-500/5000液压折弯机
台
1
续前表
序号
设备名称
单位
数量
8
J23-80压力机
台
6
9
J23-125压力机
台
4
10
数控铣床
台
2
11
数控车床
台
4
12
交流焊机
台
15
13
氩弧焊机
台
5
14
变频焊机
台
10
15
二氧化碳气体保护焊机
台
5
三、工程方案
1、工程设计依据
（1）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；
（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；
（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；
（4）《混凝土结构设计规范》GB20010-2002；
（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95。
2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数
（1）厂房：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
（2）办公楼：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
（3）其它附属建筑：
安全等级二级，结构重要性系数1.0。
3、结构方案
（1）设计采用的规范
有关主导专业所提供的资料及要求；
国家及江西省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
当地地形、地貌等自然条件。
（2）结构设计基础数据
基本风压：
0.4KN/㎡
基本雪压：
0.4KN/㎡
根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）；因此，本项目可不考虑抗震设防。
工程地质
本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。
（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）
（3）主要建筑物结构设计
生产厂房：
采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。
办公楼：
采用现浇钢筋砼框架结构，共建三层。
（4）主要材料选用
砼：
垫层C10，现浇构建C25；
钢筋：
Ⅰ级钢Φ fy=210N/㎡
Ⅱ级钢Φ fy=310N/㎡
砌体：
±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。
（5）建筑立面设计
为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。
建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。
（6）主要建、构筑物特征，结构及面积
序号
工程名称
规模
层高
结构
备注
1
厂房
15268.50㎡
9.0m
框架
单层、四层
2
办公楼
2052.0㎡
3.3m
框架
三层
3
配电间泵房
648.0㎡
2.8m
砖混
三层
4
其他用房
191.76㎡
——
——
——
5
给排水管网
655.24㎡
6
供电设施
655.24㎡
7
道路、停车场
7638.28㎡
8
厂区围墙
786.29㎡
第六章总图运输与公用辅助工程
一、总图布置
1、布置原则
充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；
工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；
满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；
在满足生产需要的前提下，节约用地；
严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。
2、总平面布置主要指标
场区占地面积：
26833.47㎡
建筑占地面积：
13828.50㎡
道路、停车场占地面积：
7638.28㎡
绿地面积：
5366.69㎡
总建筑面积：
18160.26㎡
建筑容积率：
0.70
建筑密度：
53.93％
绿地率：
20％
二、场内外运输
1、厂区道路
厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。
保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。
2、运输方式
厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用铁路火车、公路汽车等不同的运输方式。
3、运输装备
本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。
三、公用工程
1、给水工程
（1）水源与水质、水压
水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。
水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。
本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。
（2）用水量估算
生活用水量：
根据工业企业一般生活用水定额60－80L/人班（含淋浴用水）。
本项目的生活用水定额按70L/人班
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