临津苑八期跟踪审计月报.docx
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临津苑八期跟踪审计月报
铜陵县东部城区临津苑C区（1#~19#楼及地下室）
工程项目
跟踪审计月报
第9期
（2014年11月-2014年12月）
铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司
2014年12月23日
目录
一、项目概况2
二、跟踪审计工作的依据2
三、跟踪审计工作的任务和目的2
四、本月的工程计划进度与实际形象进度3
五、本月完成的固定资产投资额及累计完成的固定资产投资额（附计算表）3
六、本月跟踪审计记录表（附表3份）3
七、本月咨询成果统计汇总情况3
八、现场有关工程造价管理方面存在的主要问题和改进意见3
建设工程项目跟踪记录表（附表1）4
建设工程项目工地例会纪要表（附表2）18
跟踪审计重大事项联席会议纪要（附表3）19
建设项目跟踪审计受理资料单（附表4）20
铜陵县东部城区临津苑C区（1#~19#楼及地下室）工程项目
跟踪审计月报
一、项目概况
1、项目名称：
铜陵县东部城区临津苑C区（1#~19#楼及地下室）工程
2、建筑规模：
框架结构，共19栋六层带阁楼住宅，建筑总面积约6万平方米。
3、总投资（合同造价）：
65208706.69元。
4、结构层次：
六层带阁楼
5、建设单位：
铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司（东部城区）
6、施工单位：
铜陵联达建设集团有限公司
7、监理单位：
铜陵市建设监理有限责任公司
8、招标方式：
公开招标
9、计划工期：
300日历天
二、跟踪审计工作的依据
1、公司与委托人签署的咨询合同文件；
2、委托人与承包人签署的施工合同文件、施工过程中双方形成的会议纪要、补充协议；
3、委托人的招标文件；
4、承包人的投标文件；
5、设计文件及相关技术标准；
6、国家有关工程造价管理的法律、法规及计价规范等文件。
三、跟踪审计工作的任务和目的
1、全面掌握工程项目的施工进展情况，按月报告固定资产投资的完成情况；
2、及时了解工程项目在施工过程中采取的重大技术、质量措施，对施工过程中发生的设计变更、施工签证及相关的技术措施进行如实地记录，并就此类事件发生的费用提出审计意见；
3、适时地对隐蔽工程进行核查，了解工程的质量情况。
四、本月的工程计划进度与实际形象进度
实际进度与计划进度相比是：
工程进度基本符合计划要求。
五、本月完成的固定资产投资额及累计完成的固定资产投资额
本月完成固定资产投资：
暂无报表；
累计完成固定资产投资：
暂无报表。
六、本月跟踪审计记录表（附表3份）
七、本月咨询成果统计汇总情况
序号
咨询内容
单位
咨询情况
已完成
正在实施
1
现场签证及变更文件审核
份
2
工程量计量与支付文件审核
份
3
跟踪审计记录
份
3
八、现场有关工程造价管理方面存在的主要问题和改进意见
目前施工阶段涉及跟踪审计的内容正在实施过程中，设计变更有的未提供、签证资料相对滞后，要求资料尽可能的与施工同步。
附表1
建设工程项目跟踪记录表
（1）
项目名称
铜陵县东部城区临津苑C区（1#~19#楼及地下室）工程
建设单位
铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司
建设规模
6520.87万元
施工单位
铜陵联达建设集团有限公司
咨询单位
铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司
监理单位
铜陵市建设监理有限责任公司
施工部位
铜陵县东部城区临津苑C区的施工情况
主要内容：
监理单位召开工程例会
时间：
2014年8月21日
地点：
临津苑C区项目部现场办公室
参加人员：
建设单位-铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司（东部城区）、代建单位-安徽天工集团房地产开发有限公司、监理单位-铜陵市建设监理有限责任公司、施工单位-铜陵联达建设集团有限公司、跟踪审计单位-铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司相关人员
会议主要内容：
一、施工单位情况介绍：
1、1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#楼除室外散水外主体基本结束，其中8#、9#、12#、13#楼水电安装基本结束（水表未装），其余楼号水电未装。
3#楼外墙保温结束，内粉开始。
4#楼外墙贴面大部分结束。
5#楼保温大部分结束。
17#、18#、19#楼外墙保温结束，内粉结束。
综合楼主体结构结束。
3#楼高层基础结束（未回填）。
2、下个周期计划3#楼内粉结束，外墙保温系列完成；4#楼外墙贴面结束；5#楼外墙保温系列结束，贴面开始；15#、16#楼阳台后门安装结束；17#-19#楼完成部分贴面；8#、9#、12#、13#楼完成水表安装及功能试验；综合楼三层砌墙；3#楼高层基础回填，一层主体结构完成。
二、监理单位：
1、在建各楼号施工质量，各项目部应按施工规范要求施工，加强管理力度；
2、3#楼高层砼结构外观表面平整度较差，今后应加强管理，尽量避免质量通病的发生；
3、进度方面：
按业主总体规划要求，目前3#、4#、5#楼进度滞后，应采取措施赶工期；
4、安全方面：
所有物料搅拌机、塔吊应做到例行安全检查，发现隐患及时整改；在建楼号施工人员要注意自身人身安全，近期有发现不戴安全帽的，各项目部应加强安全教育及管理。
跟踪咨询人员
张田田肖苏罗
日期
2014年月日
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录3#楼图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录4#楼图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录5#楼图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录综合楼图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录3#楼高层图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录17#楼图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录18#楼图片（部分）
2014-12-19
建设工程项目跟踪记录19#楼图片（部分）
跟踪审计重大事项联席会议纪要
时间
地点
主持人
记录人
参加单位及人员：
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
审计单位：
会议议题：
会议确认意见：
附表4
建设项目跟踪审计受理资料单
12月份
工程名称：
铜陵县东部城区临津苑C区（1#~19#楼及地下室）楼及地下室）工程
序号
资料名称
份数
页数
备注
1
建设程序履行情况
2
项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告及立项
3
项目选址、建设规划、用地许可及土地征用，补偿安置方案等手续
4
工程规划许可、施工许可、开工报告、中标通知书
5
勘测、设计合同
6
监理、施工合同
7
监理、施工等所有招投标资料
8
监理、施工等合同资料
9
工程施工图纸及图审等技术资料
10
现阶段工程实施情况
11
现阶段施工情况简要介绍
12
本月完成进度及下月计划完成工程量
13
工程例会制度是否建立以及时间安排
14
已发生的工程量签证及变更
15
合法分包项目（含招投标等资料）
16
其他
17
备注说明：
本月收受任何资料
18
建设单位经办人：
审计单位经办人：
张田田日期：
2014年月日
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