现行物资管理表格样式.docx
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现行物资管理表格样式
目录
目录0
现行物资管理表格样式说明1
月度物资（需用、采购）计划3
供方考察报告4
供方评定卡5
供方复评表6
合格供方名录7
投标方资格预审表8
评标分析表9
中标通知书10
合同会签单11
工业品买卖合同12
****年采购合同台帐（按项目顺序）13
材料采购成本表14
项目零星材料采购计划表15
物资验收记录16
收料单17
领料单18
领验单19
材料质量证明台帐20
收发存报表21
采购对帐单23
废旧物资处理审批表24
废旧物资处理明细表25
周转料具清查（）表26
钢筋招标文件27
现行物资管理表格样式说明
序号
方案一
所用表格
实际使用情况
1
物资管理体系（人员、计划）
“月度物资需用计划”
“物资管理程序”文件
项目每月根据施工进度计划，提出月度物资需用计划
2
材料供应商的管理
“供方考察报告”、“分供方评定卡”、“供方复评表”、“合格供方花名册”
“物资管理程序”文件
成立供方评定小组，对供方进行考察，资质、能力信誉等评定，合格后作为供方，每年度对其跟踪复评，合格供方花名册。
3
采购招标
“资格预审表”、“价格分析表”“中标通知书”，“合同会签单”“采购合同”
物资采购管理办法
对供方进行资格预审，确定发标单位进行招标，在招标过程对报价进行价格分析，确定最优价中标，发放中标通知，签订采购合同，进行采购合同会签。
4
大宗材料采购
招标采购，同上
物资采购管理办法
同上
5
零星材料采购
零星材料采购计划
零星材料采购计划
项目零星材料的采购，由项目工长提出计划，生产经理批准，由物资部采购
6
现场材料验收、检验、标识、仓储
“物资验收记录”“收料单”
“物资管理程序”文件
物资储存管理办法
对进场的材料进行验收，填写物资验收记录，开具收料单，按物资管理程序文件要求制作标识牌对物资进行标识说明。
7
材料消耗台帐、成本分析、支付台帐、物资管理信息发布
领料单，领验单、收发存报表，对账单
对物资进行发放时，领用人填写领料单，项目材料人员到公司物资部办理领验单，月底做当月的材料收发存报表，并与厂家进行对账，付款。
8
废旧物资处理
废旧物资处理审批表
废旧物资处理管理办法
对废旧物资，项目首先填写废旧物资处理审批表，由公司主管部门填写审批意见，按意见处理（置换、招标、调拨等）
9
周转料具管理
周转料具台帐
周转料具管理办法
项目租用周转料具后，登记周转料具台帐，并与分包队伍签订周转料具二次租赁协议，填写领料单，由租赁方领用，退租时填写红色领用单，并登记台帐
10
业主提供物资的管理
月度物资需用计划
“物资管理程序”文件
由甲方提供的物资，每月由项目提出需用计划报甲方，由甲方供货。
11
物资调拨
领料单
月度物资（需用、采购）计划
编号：
年月日第页共页
物资名称
规格及要求
执行标准
单位
数量
进场时间
备注
编制单位：
审核：
制表：
供方考察报告
供方名称
考察时间
考察内容
考察人员
考察综述：
考察结果
报告人：
供方评定卡
评定单位：
年月日
评定项目
评定内容
评定意见
评定范围
生产（销售）
物资名称，规格
质量状况
1．质量体系
2．产品质量
3．质量保证
环境保护
1．环境体系
2．防护措施
职业健康
1．对影响职业健康安全风险的防护措施
2．危险源的控制
供应能力
生产（供应）能力及销售情况；合作关系
服务保证
1．供应时间
2．服务承诺
3．社会信誉
评审结果
参加评审人员
填报单位：
审批：
填表：
供方复评表
评定单位：
供方
复评时间
年度内供货
质量状况
供货期内累计发生不合格次数
供应能力
运输能力
价格方面
供方资质
服务保证
职业健康
安全措施
环保方面
复评结果
复评人员
合格供方名录
序号
供方单位
所供物资名称及规格
地址
电话
联系人
评定时间
复评时间
备注
编制单位：
审核：
制表：
投标方资格预审表
审批编号：
工程名称
材料类别
序号
入围厂家
联系人
联系电话
注册资金（万元）
代表工程
审批意见
监理单位：
年月日
建设单位：
年月日
施工单位
项目经理部
年月日
公司物资部
年月日
评标分析表
工程名称
材料类别
投标单位
总额
投标方相关优惠条件及承诺
标底额
评标分析
（价格、质量、承诺）
责任人：
分析人：
参加评标部门意见
物资部
纪委监察部
经济管理部
项目经理部
财务部
公司领导
备注
年月日
中标通知书
*******公司：
经过招标小组评标，对你单位报价的xxxxx标书，经过评标小组的价格评定，由你单位中标。
请在接到通知二日内，前来我单位物资部办理具体合同、运输，过磅，付款等项事宜。
否则视为弃权！
特此通知。
**公司物资部
20**年**月**日
合同会签单
合同名称
工程名称
合同编号
合同金额
工程合同材料价
（或业主认价）
成本降低率
备注
主办单位
物资部
经办人
附件
□无；□有，名称：
审
核
会
签
审核单位
审核意见
审核人
日期
项目经理部经理
物资部经理
法律合约部经理
经济管理部经理
财务部经理
公司领导意见：
总经济师
总会计师
副总经理
（或总法律顾问）
总经理
注：
1.根据各部门职责范围，分别按规定进行合同审核与审批。
2.合同在签署前，合同文本必须经过列入本表格中的人员的审核。
3．成本降低率=（工程合同材料价—本合同金额）÷工程合同材料价×100%。
工业品买卖合同
合同编号：
出卖人：
（写单位全称）签订地点：
买受人：
签订时间：
第一条标的物（注：
空格如不够用，可以另接）
标的物名称
商标
规格
型号
生产厂家
计量单位
数量
价款
单价
总价
合计人民币金额（大写）：
￥：
第二条质量要求：
。
第三条包装标准、包装物的提供与回收：
。
第四条随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：
。
第五条合理损耗标准及计算方法：
。
第六条标的物所有权自（交付/）时起转移，但买受人未履行（支付价款/）义务的，标的物仍属于出卖人所有；标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。
第七条交付（提取）标的物或提取标的物单证的方式、时间地点：
。
第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：
。
第九条验收标准、方法、地点及期限：
。
第十条成套设备的安装与调试：
。
第十一条出卖人对标的物质量负责的条件及期限：
。
第十二条结算方式、时间及地点：
。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：
。
第十四条本合同解除的条件：
。
第十五条出卖人违约责任：
。
买受人违约责任：
。
第十六条合同争议的解决方式：
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（只能选择一种）
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自起生效。
第十八条其他约定事项：
。
出卖人
出卖人（章）：
营业执照号码：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
税号：
邮政编码：
买受人
买受人（章）：
营业执照号码：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
税号：
邮政编码：
****年采购合同台帐（按项目顺序）
序号
工程名称
合同编号
合同顺序号
生产厂家
订货时间
材料名称
单位
数量
单价
合同金额（元）
工程结算额
备注
材料采购成本表
供货单位：
制表日期：
年月日财务凭证编号：
材料名称
规格
计量单位
数量
实际成本
转帐价
盈亏（＋）（－）
采购单价
采购金额
已付运费
待结运费
小计
转帐单价
转帐总额
领导审查意见：
部门审查意见：
说明：
（签字）
年月日
（签字）
年月日
业务部门
经办人：
项目零星材料采购计划表
编号：
年月日第页共页
序号
材料名称
规格
单位
数量
进场时间
技术要求
使用部位
备注
1
2
3
4
5
6
7
编制人：
主管工长：
备注：
使用分包队：
项目生产经理或商务经理：
物资验收记录
进货日期
物资名称
规格型号
单位
验收数量
供方
验收依据
外观（包括形状、尺寸色泽等）
质检员
验收:
记录：
收料单
中建二局三公司收料单
No0011654
收料日期：
2008年4月12日
收料单位
供料单位
验收标准
质量证件
交货状态
材料名称
规格及材质
单位
单价
供货数量
实收数量
运输单位及车号
备注
检验员签字：
送料人：
负责人签字：
收料签字
领料单
中建二局三公司料、具领用单
领料单位：
2008年4月12日
No:
0027201
提货单编号
料具名称
数量（计量单位）:
工程名称
规格型号
计划数
实发数
用途
材质及编号
备注
预算单价
转帐单价
金额
金额
主管：
批料：
划价：
发料：
领料：
领验单
中建二局三公司物资部料具领验单
（验收）
收料仓库：
日期：
年月日
供应单位
发票号码
类别
料具名称
规格型号
材质及编号
计量单位
实收数量
实发数量
领料单位
实际单价
转帐单价
备注
总值
总值
主管：
记帐：
验收：
采购发料：
领料：
材料质量证明台帐
填制单位：
供货时间
材料名称
规格及材质
单位
数量
供货单位
生产厂家
原材质编号
复验单编号
原件所在
使用部位
备注
代表数量
实供数量
收发存报表
项目
年月份材料工具收、发、存报表
项目负责：
材料负责：
编制人：
编制日期：
材料、工具、收入、发出、结存报表
材料类别：
年月日第页共页
序号
名称
规格
单位
计划单价
上期结存
本期收入
本期发出
本期结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
材料负责人：
保管员：
制表人：
采购对帐单
供货单位：
物资名称
供货时间
工程名称
采购金额
已开发票金额
未开发票金额
付款时间
付款金额
应付帐款余额
合计
采购员：
供货单位确认：
对帐时间：
确认时间：
废旧物资处理审批表
申报单位：
2009年月日
序号
品名
规格
单位
数量
原值
价格
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计：
鉴定小组意见
物资部
法纪监察室
科技部
经济管理部
财务部
项目经理部
鉴定结论：
主管：
审批：
制表：
废旧物资处理明细表
2010年月日
序号
品名
规格
单位
数量
原值
处理金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计：
报告单位：
处理方式：
1、招标□2、非招标□
处理小组：
周转料具清查（）表
编报单位（章）：
年月日
金额：
元
名称
规格
单位
帐面数
清查数
盘盈数
盘亏数
数量
原值
已摊消
数量
原值
已摊消
数量
原值
已摊消
数量
原值
已摊消
单位负责：
业务负责：
材料会计：
制表：
钢筋招标文件
工程名称：
发标时间：
回标时间：
回标地址：
开标时间：
开标地点：
联系人：
联系电话：
招标单位：
投标单位：
投标须知
一、招标形式及范围
1.1本招标采用邀请多家投标综合评定形式。
1.2招标范围：
工程部位钢筋。
二、招标原则
2.1在国家法律、法则规定的范围内实行招标；
2.2按照国家《合同法》有关条款；
2.3在质量、服务同等的情况下，优先低价中标；
2.4在同等条件下，是我中心长期合作，信誉良好的投标方优先中标。
2.5本招标为条件竞争招标，即
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