MM 采购操作手册.docx

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MM采购操作手册

4.36新建采购申请

解释：

MRP运行的结果是对原材料的采购申请和对产成品的计划订单，所以生成计划和采

购的流程衔接是采购申请的创建。

在PP模块的学习中我们将根据MRP产生的采购申请直

接来创建采购订单。

现在我们的流程从手工新建采购申请开始。

本步骤中，颐宁公司的计划

部门手工填制采购申请，申请采购一批原材料和贸易商品

前台

后勤－物料管理－采购申请－ME51N－创建

解释：

采购申请的屏幕主要包含最上方的“单据类型和单据号”行和抬头信息。

项目总览信

息和项目明细信息三层。

点击左侧按钮可展开或收起输入界面。

点击项目总览按钮，进入如下页面：

在项目总览里，输入申请采购的物料，数量，交货日期和交货工厂等信息，录入如下：

点击回车键，各个明细行会被展开

4.37新建采购订单

解释：

根据计划部门的采购申请，采购部门需要向供应商采购，这其中有一个“货源确定”

的问题，即向哪个供应商采购。

SAP有多种货源确定的方式。

在我们的例子里，我们采用人

为选择供应商的方式，即由采购部门在创建采购订单的时候，手工录入供应商

前台

后勤－物料管理－采购－采购订单－创建－ME21N－已知供应商/供应工厂

新建采购订单和采购申请页面类似，但是凭证类型不同，而且多了供应商字段

点击凭证概览打开键，出现如下屏幕

解释：

凭证概览是方便操作人员的各种工具。

我们可以用各种方法来查找采购订单，采购申

请，框架协议等，这里我们选择自己创建的采购申请。

点击左栏小花键，如图

选择我的采购申请

选择左侧的采购申请点击采用按钮（采购申请上部类似复制的按钮，小花按钮边上的按钮）

输入采购组织Y999，供应商10000000

回车后，如下图所示

点击项目总览，如下图所示

点击项目总览，如下图所示

如果没有采购申请，可以不参考创建，直接输入采购产品明细

4.38创建采购收货

解释：

上一步我们创建了采购订单，现在供应商把货送到了，我们需要办理收货

前台

后勤－物料管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单－采购订单的GR（MIGO）

解释：

上图就是采购订单收货的屏幕，屏幕右上方输入采购订单号和工厂，屏幕中间是物料

凭证的行总揽，屏幕下方是个收货行的明细，屏幕的左方是你自己处理过的采购订单和物料

凭证的历史。

我们来输入采购订单号

采购订单行的明细被自动复制到了屏幕下方，我们在行项目明细的屏幕中填写相关信息。

输入库存地点0001

勾上项目确定选项（左下角），点击保存按钮。

将屏幕上方的收货改为显示A04

在文件信息页，点击FI凭证，可以看到凭证的信息

4.39输入采购发票

解释：

供应商的采购发票随后送到

前台

后勤－物料管理－后勤发票校验－凭证输入－MIRO输入发票

先选中计算税额，按回车键，将余额处的金额拷贝在金额处，点击回车

4.41显示发票和会计凭证

解释：

发票校验也会自动生成会计凭证，本步骤进一步展示前面输入的发票及产生的凭证

前台

后勤－物料管理－后勤发票校验－进一步处理－MIR4显示发票凭证

选择显示凭证

点击下一凭证，出现会计凭证概览

4.42显示库存物料

前台

后勤－物料管理－库存管理－环境－库存－MMBE－库存总览