马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地可行性研究报告.docx
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马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地可行性研究报告
马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地
可行性研究报告
附件目录
1、企业法人营业执照复印件
2、内蒙古计委对“XX二万亩脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目”批复文件
3、内蒙古农业厅批复“建设脱毒马铃薯生产基地”文件
4、命名为“山东省农科院马铃薯良种繁育基地”证书
5、专家对XX合兴公司二万亩种薯基地建设项目评审意见
6、内蒙古自治区农业厅科技攻关项目中标通知书
7、大西洋、费乌瑞它审、认定证书
8、绿色食品使用证书
9、开户行资信证明
10、银行承贷意向书
第一章概述
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地
1.1.2项目承办单位及负责人
XX鹤声薯业发展有限公司
1.1.3项目建设地点
项目建设地点位于内蒙古自治区东北部的XX市，以XX煤业公司所辖的XX矿区为中心，涵盖相邻的旗县。
1.1.4项目建议书编制单位
中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所
XX鹤声薯业发展有限公司
1.1.5编制依据
（1）国家农业综合开发办公室关于矿区废弃土地综合治理利用有关条款。
（2）国务院关于下岗职工再就业工程。
（3）温家宝总理关于“加快引进和培育优良马铃薯品种，努力提高土豆的加工转化程度，不断开拓土豆消费市场，我们完全应该而且能够把小土豆办成大产业”的批示精神。
（4）国家计委投资（1993）530文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
（5）当前国家重点鼓励发展的产业、产品与技术目录。
（6）《XX盟农业发展十五和2010年计划》。
（7）项目承办单位提供的水文、地质、气象、环保等基础资料。
1.1.6研究工作范围及研究工作概况
（1）研究工作范围
通过对项目的建设地点、拟建规模、种植计划、产品类型及产品销售市场、建设方案、条件建议、环境保护、总图布置、投资估算及财务评价等方面的综合研究与分析，从技术、经济、生态和社会等方面论证了项目的必要性，并对其经济上的合理性、技术上的可行性等方面，提出了可靠的结论。
（2）研究工作概况
编制单位对项目区进行实地勘察，收集有关技术资料以及当地自然条件、社会经济状况及基础设施等方面的资料，并对公司整体经营现状和现有条件进行考察，重点了解该公司在马铃薯种薯生产、经营方面的基础和水平。
编制专家和公司技术及管理人员共同对项目的实施内容、产品方案、市场前景等进行了系统分析和深入研讨。
根据项目区的地理位置、土壤、水文、气象、交通条件、国内种薯市场以及国家对该产业的扶持政策，对项目建设地点、建设规模、产品种类、技术要点、项目投资、经济效益等各方面进行了系统的分析与论证。
最后根据项目承办单位的要求、当地的自然与经济条件、专家意见和项目建议书的要求形成了本项目。
1.1.7项目投资构成、主要建设内容及规模
（一）投资构成
项目的总投资为8313.6万元，其中：
固定资产投资7413.6万元，流动资金900万元。
（二）主要建设内容及规模
马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地建设项目的总规模预计达30万亩。
第一期工程的生产规模为10万亩，加上轮作区共30万亩，第二期工程的生产规模为20万亩，加上轮作区共60万亩。
本项目对一期工程进行规划、设计和论证。
一期工程分为核心区和示范辐射基地两部分，具体内容与规模如下：
1.核心区
核心区是项目建设的重点区域，主要以马铃薯组培快繁中心、微型种薯生产基地、原种生产基地和种薯贮藏库为主体建设内容，规划占地面积为0.2万公顷左右（包括轮作区），设计由4个功能区组成：
（1）马铃薯脱毒种苗组培快繁中心
（2）马铃薯脱毒微型薯生产基地
（3）马铃薯原种生产基地
（4）马铃薯贮藏库
2.辐射区
辐射区种薯基地的主要用于生产合格种薯，总面积为2万公顷（包括轮作区）。
1.1.8资金筹措
该项目申请国补4057万元，地方配套2228万元，企业自筹2028.6万元。
1.2项目研究的主要结论
该项目围绕国家建设工程中心，温家宝总理批示“把土豆办成大产业”，国家计委、农业部、科技部、财政部等四部委要求把马铃薯产业作为中国农业建设的一个重点，建设马铃薯产业高科技园区，以及国家正筹备建设的西部大开发马铃薯产业链，在内蒙古、甘肃等四省区建设马铃薯脱毒种薯生产基地的发展思路和精神，选择矿区急需改良土地、气候冷凉、适宜繁育马铃薯种薯的XX地区，并且由国家二级企业XX煤业公司和其控股子公司XX鹤声薯业发展有限公司牵头，联合科研院所，建设国家一流的种薯生产基地，可以发挥XX地区的地域优势，而且通过种薯扩繁，可以大大提高XX地区脱毒种薯种植水平，提高土地农作物产量，改良土壤，提高种植经济效益，带动XX、内蒙古，甚至全国马铃薯脱毒种薯种植面积的大幅度提高，从而达到产量提高、品种优化、效益增加的目的。
通过建设该种薯生产基地可以带动项目核心区及辐射区农民生产近1~2万公顷（15~30万亩）的马铃薯合格种薯生产，年产值可达2亿元以上，可以为10~30万公顷的马铃薯生产提供优质种薯。
项目内容融入了“高新”、“高效”和“产业带动”的总体战略思想，符合国家的西部开发、产业化发展及投资扶持方向；项目的投资规模适宜，结构合理，技术方案切实可行。
本项目建成后，经济效益良好。
各子项目均可达到各自预期的主要经济指标。
因而，表现在财务内部收益率高，所得税前可达38.6%，税后仍可达34.3%；财务净现值，税前为11831.0万元，税后为9561.8万元；从建设期计算的投资回收期，税前为4.8年，税后为5.0年。
该种薯生产基地建成后，通过引进、利用植物组织培养新技术、新品种、脱毒微型薯及各级优良种薯的繁育技术、现代化种薯贮藏技术和现代化高效优质马铃薯生产技术，可使XX优质马铃薯种薯的生产能力大幅度提高，对充分利用当地自然资源和优越条件、促进当地农牧业结构调整起着积极的示范和推动作用。
对整个XX矿区来说，通过该基地项目的建设，可以促进企业其他非煤行业转向、增加就业岗位，发挥其综合发展的优势。
近几年来，由于矿区土地多年连作，矿区采空区水土流失严重，矿区有2/3的土地沙化退化，主种品种小麦和油菜平均亩产不到200斤，通过种植马铃薯，可以使亩产达到2000－2500公斤，而且通过马铃薯与豆类作物轮作，能有效改良土壤，防止土地进一步退化流失。
同时，由于煤炭市场形势一直没有好转，XX煤业公司有5000余名职工下岗，急需安置，因此，此项目建成后，不仅能达到改良中低产田的目的，而且可安置下岗或社会人员10000人，并可带动当地运输业、印刷业、劳动力市场等相关产业的发展，对于拉动地方经济，带动当地职工、农民脱贫致富，探索资源枯竭型城市的产业战略重组，具有重要意义。
由于该基地建设是以高新技术与现代化农业生产技术紧密结合为主体，在充分利用自然资源、自然条件的同时，采取轮作方式保持土地的持续生产能力并能有效地控制马铃薯病虫害的发生。
因此，该基地建成后，可减少农药的施用量并有效地控制土地沙化，保证当地独特而优越的自然生态系统趋向良性循环。
综合上述分析，该基地建成后将通过改造中低产田，具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，项目是可行的。
该基地的建设将对内蒙古乃至全国的马铃薯产业发展起到巨大的推动作用，特别是对于大型煤矿转产、实施可持续发展战略意义重大，同时对促进西部地区的经济发展具有十分重要的历史意义，建议内蒙古或国家有关部门早日立项支持。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
内容、数量
备注
1
生产（建设）规模
1.1
脱毒薯组培快繁中心
保存马铃薯品种资源相应的无毒基础苗，年产脱毒试管苗400万株左右。
0.15-0.2
元/株
1.2
脱毒微型薯生产基地
利用组培快繁中心生产的脱毒苗生产脱毒微型薯6000万粒
0.2-0.3元/粒
1.3
脱毒原种生产基地
利用微型薯生产基地生产的微型薯，年生产原种2万吨左右
2000-5000元/吨
1.4
合格种薯生产基地
利用原种生产基地生产的原种，年生产合格种薯20万吨左右
650元/吨
1.5
马铃薯种薯贮藏库
年贮藏各级种薯2万吨左右
2
总投资
万元
8313.6
2.1
固定资产投资
万元
7170
2.2
流动资金
万元
900
2.3
土地深松和改良投入
万元
243.6
3
项目定员
人
580
其中：
管理人员
人
17
工程技术人员
人
20
生产工人
人
543
4
主要原材料、资料、动力消耗
4.1
脱毒种苗
万株/年
400
4.2
脱毒微型薯
万粒/年
6000
4.3
脱毒原种
万吨/年
2
4.4
总用水量
m3/h
1288
5
基地占地总面积
公顷
22032
其中：
㈠核心区
公顷
2032
①脱毒种苗组培快繁中心
公顷
0.2
②脱毒微型薯生产基地
公顷
20
③脱毒原种生产基地
公顷
666.7
④贮藏库
公顷
2
⑤其他辅助工程
公顷
10
㈡辐射区
公顷
20000
①合格种薯生产基地
公顷
20000
6
种薯基地总建筑面积
M2
21000
其中：
①脱毒苗组培快繁中心
M2
2000
②种薯贮藏库
M2
20000
7
年销售收入（100%负荷）
万元
13000
8
年总成本（100%负荷）
万元
8332.9
9
年税金总额
万元
780
10
年利润总额
万元
3473.2
11
投资利税率
%
12
投资回收期（静态）
年
5.0
13
贷款偿还期
年
4.9
14
财务内部收益率
%
34.3
所得税后
财务内部收益率
%
38.2
所得税前
第二章马铃薯产业市场前景
2.1马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势
世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。
根据FAO的统计，1999年鲜薯的进出口量约1000万吨，价值20多亿美元。
进出口量最大的是荷兰，当年的出口量为120万吨，进口量为136万吨。
马铃薯贸易量最大的加工产品之一是冷冻马铃薯制品。
1999年的进出口量约400万吨，价值30多亿美元。
荷兰是世界上最大的冷冻制品出口国，当年出口约90万吨。
美国是最大的进口国，当年进口47万吨。
日本的冷冻马铃薯制品仅次于美国，当年进口达到28万吨，价值约2.4亿美元。
近年来，国际马铃薯产品的进出口贸易呈现继续发展的趋势。
由于生活节奏的加快导致了消费结构、消费习惯的改变，增加了对快餐食品、休闲食品的需求，从而加大了对作为休闲食品为主角的马铃薯食品的需求。
更由于马铃薯加工食品营养丰富、美味可口，不管是西餐还是中餐，也不管欧美人、还是亚洲人，对马铃薯休闲食品越来越喜欢，尤其是小孩和16-40岁的女性消费者。
美国曾对收入的增加同马铃薯消费的增加关系作过专门研究，结果表明，其成正比例互动关系，当家庭收入在1000-4000美元时（低收入），只有2.5%的家庭使用冷冻马铃薯产品，3.3%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，24.7%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条；而当收入超过10000美元（高收入时），
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