冷水滩区移民开发局规范权力运行.docx
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冷水滩区移民开发局规范权力运行
冷水滩区移民开发局规范权力运行
制
度
汇
编
冷水滩区移民开发局
2014年
目录
第一部分部门行政职权、责任体系、权力运行依据
1．办公室…………………………………………………………（3）
2．规划安置和后期扶持股………………………………………（7）
3．计财股………………………………………………………（9）
第二部分规范权力运行配套制度
1．会议制度……………………………………………………（11）
2．办文制度……………………………………………………（12）
3．机关财务管理暂行规定……………………………………（14）
4．岗位目标管理责任制………………………………………（17）
5．政务公开制………………………………………………（18）
6．限时办结制………………………………………………（19）
7．服务承诺制………………………………………………（20）
8．首问责任制……………………………………………（21）
9．绩效考核制……………………………………………（22）
10．效能告诫制……………………………………………（23）
11．行政过错责任追究制.…………………………（24）
第三部分规范权力运行考核评价体系
1．机关干部职工岗位工作考核办法………………………………（25）
2．机关股室岗位考核评分表……………………………………（35）
第一部分
部门行政职权、责任体系、权力运行依据
办公室
一、职能职责及责任体系
1.负责局机关综合协调；
2.负责移民政策法规宣传贯彻；
3.负责会议、接待和重大活动的组织；
4.负责文秘、信息、保密、对外宣传、安全保卫和机关信息化；
5.负责政务督办和提案办理工作；
6.负责局机关组织人事机构编制、劳动工资、机关党务、干部统计和离退休人员的服务管理；
7.负责信访接待工作。
二、权力行使依据
1、《中华人民共和国保守国家秘密法》
2、《中华人民共和国档案法》
3、《中华人民共和国信息公开条例》
4、《国家行政机关公文处理办法》
5、《信访条例》
6、其他法规
三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范
收文办理流程
风险①
1.签收：
办公室机要员签收、编号、登记
6.承办：
相关股室（人员）阅文、办理（未提出办理时限要求的，在收文后7个工作日内办理完毕）
5.分发：
办公室机要员根据签署意见，送相关领导或股室负责人阅办
4.批办：
机关领导审阅及签署意见
3.请办：
分管办公室领导审阅及签署意见（需两个以上部门办理的，指明主办股室或部门）
2.拟办：
办公室主任签拟办意见
风险②
风险③
7.文件流转到办公室（承办股室签收公文后5日内退还原件）
8.办公室机要员归档
备注：
涉及业务事项责任股室明确、事项紧急或分管领导出差在外的，由办公室直接送至业务股室。
运行风险表现：
风险①：
工作人员收文不及时，漏登收到文件；
风险②：
文件流向不明，纸质文件流转慢，阅文时间超过办理时限；
风险③：
不能按文件要求完成任务
防范措施：
1、认真学习保密法，对涉密文件单独登记流向，单独存放；
2、加强教育与学习，增强工作责任心；
3、加大督查督办力度。
发文办理流程
备注：
1.文件如经抄送，则在“抄送”栏中填明；
2.文件如是“请示”，则填写“联系人姓名”、“联系电话。
”
运行风险表现：
风险①：
与上级相关政策法规相抵触，公文写作水平低，不能完整表达发文目的；不符合公文写作相关要求；校稿不认真。
风险②：
核稿时只着重核内容，容易忽略公文格式及错别字的审核。
风险③：
工作责任心不强，只发文件，不抓落实。
防范措施：
1．加强学习，全面把握上级相关政策法规，提高公文写作水平；
2．做到细心、耐心，增强工作责任心；
3．安排两个以上人员校稿；
4．主办股室针对每一件事要安排专人跟踪，抓落实。
冷水滩区移民开发局信访工作流程图
风险①
运行风险表现：
风险①：
书信投诉受理不及时，电话投诉记录不详细，来人上访接待不热情。
风险②：
承办股室未在规定时限办结信访件；需会办的信访件存在推脱现象。
防范措施：
1．加强学习，增强工作责任心，提高干部职工素质；
2．严格工作程序，提高规范化办公水平；
3．强化行政效能监察，严格追究责任。
规划安置和后期扶持股
一、职能职责及责任体系
1.负责全区移民综合规划的制订、实施与管理；
2.负责全区水库移民后期扶持规划和移民中长期发展规划并组织实施；
3.负责组织审查水库移民项目年度计划，参与水库移民项目年度计划检查验收；
4.负责在建拟建水库移民搬迁安置规划的审查、实施与检查验收；
5.负责争取国家对库区项目扶持的投资及移民后期扶持政策的落实；
6.负责水库移民的统计；
7.负责全市三峡移民的管理；
8.负责移民生产开发、科技培训和移民劳动力转移就业的指导培训工作。
二、权力行使依据
1.《中华人民共和国水法》；
2．《中华人民共和国土地管理法》；
3.《大中型水利水电工程征地补偿和移民安置条例》（国务院第471号令）；
4.《长江三峡工程建设条例》（国务院第299号令）；
5.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；
6.其他有关法律法规及政策性文件。
三、主要工作流程、办理程序
规划安置和后期扶持股办事流程图
受理或接待（实行首问负责制）
风险①
↓
分类交办
↓
分管工作人员提出初步意见
↓
股室集体研究（重大事项组织专家论证）
风险②
↓
上报分管领导签署意见
↓
上报局主要领导审核
↓
送达办结
风险③
运行风险表现：
风险①：
受理不及时，接待不热情；
风险②：
集体研究不合理、不科学，研究不按移政策；
风险③：
不按规定时间办结。
防范措施：
1．加强学习，增强工作责任心；
2．提高干部政策水平和业务素质；
3．严格工作程序，提高规范化办公水平；
4．强化行政效能监察，严格追究责任。
财务股
一、职能职责及责任体系
1.负责移民资金财务管理和资金年度预算工作；
2.会同有关部门拟定全区移民资金组织实施；
3.负责编制移民资金的年度预算计划；
4.按有关规定管理移民资金；
5.会同财政部门做好移民资金的落实和下拨工作；
6.负责本机关财务工作。
二、权力行使依据
1.《中华人民共和国会计法》
2．《中华人民共和国审计法》；
3.《大中型水利水电工程征地补偿和移民安置条例》（国务院第471号令）；
4.《长江三峡工程建设条例》（国务院第299号令）；
5.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；
6.《违反大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理规定责任追究办法》7.其他有关法律法规及政策性文件。
三、主要工作流程、办理程序
移民后扶项目实施流程表
村组征求大多数移民意见，张榜公示
↓
申报
↓报乡镇
审核汇总
↓报区移民局
编制
↓区人民政府
审批
↓报市移民局
批复
↓报省移民局
备案
↓
组织实施
↓移民局监管
完工
↓申请验收
区移民局、财政局组织验收
↓持拨款申请书、验收合格单、结算单、合同书、发票到移民局
结算划款
第二部分规范权力运行配套制度
会议制度
（一）局党组会议。
党组成员组成。
由局党组书记主持，主要议题是：
学习传达上级党委重要决定、指示；党务（含党建、机关政治思想、精神文明建设、职业道德教育）工作；研究决定局内机构变动、人事任免事项；其他需要局党组会议决定的重要事项。
（二）局长办公会。
由局长召集，不定期召开。
传达贯彻上级重要会议和重要文件精神，部署和总结各阶段的工作；讨论代市人民政府起草的规范性文件及重大财务制度；制定本局的规章制度；议定局党组已确定的需要由有关科室落实的事项，协调各科室、部门之间的工作；其他需要局长办公会议决定的事项。
（三）局务会议。
由局领导班子成员、各股室主要负责人组成，办公室负责会务工作。
由局长主持。
主要议题是：
听取各分管领导的工作汇报；处理一些重大的突发性事件；讨论研究向上级部门和领导的汇报；贯彻上级召开的专业会议精神；各股室负责人简要汇报一月来的工作情况，并提出本月的工作安排意见，汇报要突出重点，突出经验、成效和做法。
会议结束后，各股室负责人要及时将汇报情况上交办公室并组织贯彻落实会议精神。
因故不能参会的人员须直接向会议主持人请假。
（四）党组民主生活会。
坚持民主生活会制度。
每个党组成员将前段时间的工作情况、思想状况、今后打算进行汇报，并提出改进工作的合理化建议；开展批评与自我批评，交心通气，增进理解。
党组书记召集召开。
（五）支部生活会。
由党支部书记主持，不定期召开，全体党员参加。
着重研究党的思想建设、组织建设、作风建设、以及党内民主生活会。
（六）全体干部职工会。
根据工作需要不定期召开。
由局长召集。
各种会议要注重实效、时效、高效。
会前要做好会务准备，开会要集中精力，以解决实际问题为本，会后要狠抓落实。
每次会议必须签到，要有详尽的记录，以备查考。
要做到会而必议，议而必决，决而必行，行而必果。
办文制度
为规范公文办理程序，进一步提高公文运转效率，有效推动办文标准化进程，结合我局实际，特制定本制度。
一、收文处理
收文流程：
局办公室签收、登记→办公室主任拟办→局领导批办→局办公室送业务科室办理→局办公室催办
（一）签收与登记
1、送移民开发局的所有公务文电、信函，均统一由局办公室负责签收，并按规定程序办理。
业务科室收到的属于本科室分工办理的文件，应送局办公室登记编号。
2、收文按处理件、传阅件两大类分别编号、登记。
（二）批转和办理
1、局办公室收到的各类文件，由办公室主任提出拟办意见，送局领导审批。
2、局领导出差在外时，急件、特急件复印后由办公室主任在电话请示领导后直接交承办科室办理，原件留局领导补签批办意见。
3、局办公室负责于当天之内将领导批示把文件转送承办科室办理，承办科室要在收文登记薄上签收。
4、有明确时限要求的公文，应按要求及时办理，其它文件的办理时限一般为10个工作日。
凡有登记的公文，办公室送文人员应注明办理时限，以备督办催办。
（三）文件催办
1、局办公室对紧急公文要跟踪催办、督办，限时办理。
2、临近办结时限前两天，局办公室送办文件人员应提醒承办科室；并将催办情况，报告给阅批该文件的有关领导。
3、限期未能办理需延期办理的，承办科室应将延期原因及延期时间提前通知办公室，并主动与来文单位联系，将办理情况及预计完成时间告知来文单位。
二、发文处理
发文流程：
各股室拟稿→股室负责人核签→办公室核稿→局领导签发→局办公室发文。
（一）拟稿
1、拟稿坚持“谁主办，谁拟稿”的原则。
2、凡属于业务工作文稿，由相关业务科室拟出符合要求的初稿，办公室负责文字把关和修改。
综合性文稿由办公室起草或统稿，有关业务科室协助提供资料或从业务方面提出补充修改意见。
（二）审核与签发
1、核稿。
办公室文秘人员负责对办公室和其他科室起草的文稿进行审查、核对、把关。
2、签发。
以移民开发局名义发出的文件，须根据性质和内容由分管领导会签后，由局长签发。
以局党组名义发出的文件，由党组书记签发。
公文呈送过程中，遇到领导因公外出或其他原因不能批阅公文时，应送代管领导审签，在主管领导回来时予以补签或阅知。
（三）缮印、校对、用印
1、局正式文件由办公室负责缮印、校对、用印。
2、文件分发范围由承办科室提出意见，由办公室核定。
3、各股室在向办公室报送纸质文稿时，同时向打字室拷贝电子文档。
文字打印的样稿由打印人员交拟稿人核对。
（四）发送
文件印制完毕后，文秘工作人员应及时将文件底稿归档，并将文件及时分发。
三、办结
（一）文秘工作人员对已经处理过的文件，要定期进行清理检查，确定是否办结。
确定文件办结的原则如下：
1、各类周知性文件、简报、信息等传阅件，分送有关领导和科室阅知后，无批示或其它意见的；
2、各类交办文件，局有关科室已口头或电话答复来文单位的；
3、需以移民开发局名义行文的事项，业已行文的；
4、其它可确定为已经办结的文件。
（二）已办结的文件，在正式立卷前，由办公室暂存。
办公室按照来文性质、来文单位、文种分类登记、编号，归类存放。
四、立卷、归档和销毁
（一）公文办理完毕后，办公室按照有关规定进行立卷归档。
（二）凡是本局已办理完毕具有保存价值的各种文件、函件、会议纪要、简报以及其他零散文件材料（包括上、下级的来文、电报、调查材料、信息、信访、值班情况反映、政务动态通报等），均属归档范围。
（三）上述需保存的文件及各类文字材料每年移交档案室存档。
（四）没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可以销毁。
机关财务管理暂行规定
为进一步规范局机关财务管理工作，严格控制经费开支，提高资金使用效益，确保局机关工作正常运转和职能充分发挥，根据区委区政府和区财政相关文件规定，本着“规范管理、勤俭节约”的原则，结合我局实际情况，特制订本规定：
一、经费管理
（一）差旅费
1、实行“派差单”出差制度，出差前须由科室填写派差单，写明出差地点、出差事由、预计出差时间及随行车辆。
股长（主任）及以下人员出差需经分管领导同意，局级干部出差需经局长同意，到省外出差一律由局长审批同意。
财务凭“派差单”审核报账。
2、住宿费开支标准以及出差人员出差期间的补助伙食补助和公杂费补助标准按区财政现行规定执行。
3、根据出差人员乘坐飞机从严控制原则，因出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机，并事前经局长批准的，其乘坐往返机场的专线车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭据报销，否则自理。
4、赴外省考察、学习，事前，需经分管领导审核，局长同意并按程序报批。
报销学习考察费时，必须附有经组织部门审批的《因公赴外省考察学习申报审批表》。
通过旅行社组织赴省内外学习考察的，除符合上述要求外，还要附单位与旅行社签订的合同。
5、差旅费报销审批程序：
出差返回后应及时报账，差旅费报销单需附按程序审批的“派差单”，自带小车的，连同单独填单的过路过桥费、经区政府采购办审核认可的小车加油发票（加油因故不能刷卡的）一并交财务按规定的标准审核，经分管财务的副局长和局长审批后报销。
6、同批次出差人员两人或两人以上的，由一人统一填写报销单据，其中自带小车的由驾驶员填写报销单据。
（二）会议费
会议经费预算（开支标准控制在区财政规定的金额以内）由分管领导签署意见，交财务审核后，送局长审批；会后，由办公室会同财务科一同结算，凭会议预算、会议通知、报到册、会议发票和会议费用结算清单（清单内容：
住宿费、场地费、资料费、餐费等分别填列）报账。
（三）车辆维修及燃料费
1、公务用车维修保养。
机动车辆需维修保养，须向办公室申报，填写车辆报修单一式两份，经局长审批同意后，方可到指定的定点修理厂办理。
车辆在维修过程中需追加的维修项目按以上规定补办审批手续。
维修更换或自换配件，单个价值在200元以上的，旧件由司机收回，交办公室验收保管处理。
其维修保养费用，必须附办公室的结算单，由财务审核报账。
局公务用车应保持清洁卫生，清洗费实行包干到车，超支不报。
2、车辆燃料费。
实行一车一卡，局办公室每年年初应根据车辆新旧程度、排量等核定综合油耗，并准确记录车辆行驶里程；每年底计算各车辆实际油耗，如超过核定综合油耗，且驾驶员无正当理由的，超过部分由驾驶员自负。
（四）办公费
1、日常办公用品由办公室根据实际需要，编制计划，填写“物资采购审批单”向领导申报审批后统一采购。
其他物品（含电脑耗材、配件）采购，由所需股室向办公室申报填列采购审批单，经领导审批后，统一采购。
未经批准，个人不得擅自购买办公用品，不得零星报支办公费用。
办公室对办公用品实行专人管理，各股室每季初派人到办公室登记领取。
2、业务书籍、资料费
各种学习书籍、资料、报刊由局办公室统一订发。
各股室仅限于购买本系统内和业务关系密切职能部门推荐的与本股室业务有重要参考作用的书籍、资料、期刊。
但事前需向领导审批或请示同意方可报账。
（五）办公设备维修。
办公设备（含电脑、打印机、扫描仪、桌、椅）不能正常使用，一律先报告局办公室，由办公室报领导审批后，统一安排维修，其维修费用必需附带维修详细清单方可由财务结算付款。
没有维修价值的办公设备由办公室负责回收处置。
（六）公务（业务）招待费
1、公务招待费含餐饮、烟酒、娱乐、住宿等一切招待支出。
招待费支出，严格“先审批，后开支”程序，所有招待需填写“公务招待申报单”，由办公室主任核实后，报局长审批，如领导不在单位时，须电话提出申请，经批准后由局办公室统一安排。
2、接待方式：
由办公室具体办理，陪同人员由办公室统筹安排，招待标准由办公室根据招待档次、人数和当前消费水平并请示局领导后确定。
3、所有接待费用原则上由接待人员使用公务卡随用随结、及时报账，不得在餐馆签单挂账。
连续性的接待费用（含住宿费）由办公室主任签字挂账，由办公室和财务科共同结算。
4、一般接待不得上名烟名酒，重要接待烟酒由办公室自备，经办人员到财务科凭“公务招待物资领用申报单”领取。
5、科室和个人未经领导批准，擅自在外招待的，谁招待谁负责，局里一律不予报账。
（七）报账程序。
费用支出前，按审批程序审批。
以发票报账时，先经办公室审核，再按审批程序审批方能报账。
二、固定资产管理
1、固定资产是指单位价值在500元（含）以上，使用期限在一年以上或单价虽然未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
2、固定资产的购置、管理由局办公室统一负责，建立固定资产实物台账。
各科室对闲置、损坏的资产应及时交还局办公室，对已损坏需报损处置的资产，按区财政局相关规定办理。
3、每年组织一次全局固定资金清查，并根据清查结果及时调整固定资产账务。
局计财股负责固定资产的价值入账，毁损或报废的账务核销工作。
4、为提高机关资产使用效率，局办公室可以根据实际情况对各类资产进行适当调配，使用科室不得拒绝。
5、因保管不善，造成财产丢失的，应追究当事人责任。
四、本规定如与有关财经法规和市财政有关文件相抵触的，按上级文件执行。
岗位目标责任制度
一、局机关按“三定”方案确定的本机关及其各科室的职能、职责和职位说明书，对各科室及工作人员的工作职责、岗位责任、目标任务，作出明确规定。
二、岗位责任制制定应遵循以下原则：
（一）因事设岗，职责相称；
（二）权责一致，责任分明；
（三）任务清楚，要求明确；
（四）责任到人，便于考核。
三、岗位责任制的内容主要包括：
（一）局机关的总体职能；
（二）内设各科室的主要职责；
（三）各岗位的主要职责。
领导岗位责任制应明确“一岗双责”的要求，既要抓好分管科室的业务工作，也要抓好分管科室的党风廉政建设，做好干部职工的思想工作。
科室要根据职能范围，制定科学合理的岗位目标，明确分工，各司其职，各负其责。
四、岗位责任人因出差、开会、培训、请假等原因离岗，其职责必须有人代替履行，避免因责任人离岗而耽误工作。
五、建立对岗位责任制的检查考评制度。
局机关将履行岗位责任制情况列为年度考核的重要内容，机关工作人员应将履行岗位责任的情况纳入本人年度总结和述职的主要内容，每季度进行一次岗位责任考核，年终进行一次总考评，考评结果作为年终公务员考核和评先评优的重要依据。
局机关加强对岗位责任制落实情况的监督检查，对不履行或不正确履行岗位责任制的，按照有关规定处理。
实行奖优罚劣，严格奖罚兑现。
政务公开制
为规范机关行为，提高行政效率，接受各级审查和监督，特制定本制度：
1、局政务公开工作按照上级要求办理，由局办公室具体负责。
2、明确各股室职责，公开各股室负责人联系电话。
3、将各股室职能制作政务公开栏，明确各股室职能，形象公开上墙。
4、动作方式：
㈠“四条禁令”严禁有令不行、严禁办事拖拉、严禁不作为、严禁乱作为。
㈡“三个一律”有群众投诉的，一律追查到底；违反规定的，一律严肃处理；效能建设不力的，一律追究责任。
5、及时召开政务公开会议，听取各方面的意见和建议，完善政务公开制度。
限时办结制
（一）限时办结制是指行政机关按照规定的时间、程序和要求处理行政事项的制度。
（二）限时办结制遵循准时、规范、高效、负责的原则，各股室须认真对待和办理各种限时办结的行政事项。
（三）限时办结范围包含：
来信来访、领导交办事项以及其他需要及时办理的事项。
（四）人民群众来信来访、举报和投诉的答复，法律、法规和政策有明确办理时限规定的，应当严格按照规定的时限办理；法律、法规和政策没有明确规定办理时限的，要分类确定办理时限，向领导报备。
能够缩短时间、当场办理的，应当及时办理。
特殊情况不能在规定时限内办结的，要及时向服务对象说明原因。
（五）执行上级各项重大决策，应当及时部署和落实。
不需要制定具体政策的，应当在１５个工作日内完成；需要充分调研、制定具体政策的，应当在１５个工作日内制定工作计划，并向上级发文机关报告。
对请示性事项要及时研究处理，作出明确答复，时间不得超过１５个工作日。
答复时限以收件日作为计算工作日的起始时间。
（六）各级行政机关处理行政事项，要将各类行政事项的限时办结时间、办事程序和所需材料等，按照政务公开的有关规定向社会公告；应当以依法及时、方便群众为标准，让办事人员满意，让人民群众满意，不得推诿、拖延、扯皮。
（七）工作人员要严格遵守工作纪律，坚守工作岗位。
服务承诺制
（一）根据工作职能要求，对行政服务的内容、办事程序、办理时限等相关具体事项，通过媒体向社会和公众作出公开承诺，接受社会监督，承担违诺责任的制度。
（二）遵循公开、公平、公正、便民的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意程度为目标，把各项行政管理和服务工作置于社会和公众的监督之下。
（三）各项行政审批项目（包括行政许可项目和非行政许可审批项目），按照行政审批事项的有关规定公开资格要求、必备手续、办理程序、办理流程、办理时限和服务标准。
（四）工作人员的服务行为进行规范；行政机关工作人员接待办事和来访，应做到举止文明、服务到位。
（五）履行8项工作承诺：
不让来办事的人员在我这里受冷落；不让工作的事项在我这里积压延误；不让工作的差错在我这里发生；不让工作的机密在我这里泄露；不让影响团结的言行在我身上出现；不让违纪违法的行为在我身上发生；不让机关的形象因我受到影响；不让群众的利益因我受到侵害。
首问责任制
（一）首问责任制是指服务对象到行政机关咨询或办理相关事项时，首位接待或受理的工作人员认真解答、负责办理或引荐到相关股室制度。
首位业务受理人即为首问责任人。
（二）首问责任制遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则。
各股室应当根据业务职能确定责任内容，实行登记制度，对来访人员的姓名、单位、时间、咨询或办理事项、办理结果等进行登记，以备查询和考核。
（三）咨询或办理事项属于首问责任人职责范围内的，能办理的应现场办理；不能现场办理的，要说明相关情况
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