消防安全企业发展战略和经营计划.docx

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消防安全企业发展战略和经营计划

2019年消防安全企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，发展驱动力由投资驱动转向创新驱动。

国家高度重视应急安全产业发展，消防产业作为应急安全产业的重要组成部分，也将进入一个崭新的发展阶段。

尤其是我国建设“美丽中国”将催生巨大的绿色消防市场，而城镇化建设进程的加快及社会消防意识的逐步提高又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。

国家“一带一路”战略规划的深入推进与实施将给我国消防产业的“走出去”带来新的发展机遇。

与此同时，消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监管部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展，而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。

1、消防职业化

根据2018年国务院机构改革方案，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由新成立的应急管理部管理。

此次改革成功迈出了消防救援“职业化”的第一步，国家综合性消防救援队伍的成立标志着我国消防服务管理模式的全面到来。

2、消防专业化

伴随国家对应急安全产业政策以及一系列强制性消防标准与规定的相继出台，相关制度日益完善和全民消防意识的提高，在促进消防需求增加的同时也对产品的先进性、质量的可靠性和操作的规范性提出了新要求，从而促使消防行业更加注重技术能力提升、规范化管理。

3、消防社会化

经济的快速发展，城镇化率提升，固定资产投资加速，新能源、建筑、电力、通信、石化、环保产业高速发展，从而增加了消防产品、消防工程和维保检测等方面的投入。

同时，消防安全责任制度加速推行，社会消防意识的逐步提高，消防产品的市场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变，全民化新消防时代已成为发展趋势。

4、消防智慧化

随着消防技术的不断发展与创新，人工智能、物联网、大数据、VR等技术不断渗透，消防业务的边界将不断扩展，形成新的消防产业格局和生态圈。

信息化技术与消防业务深度融合，构建出立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，实现“传统消防”向“现代消防”的转变，这不仅会影响到消防设备的转变与进化，更能在消防技术与消防理念方面实现进化。

智慧消防将有助于提升消防企业的创新力和生产力，大大增强消防行业的深度和广度，智慧消防已成为行业发展的新方向。

消防行业作为一个应用行业，尤其是在产业智能化、智慧化和自动化之后，产品种类不断丰富，衍生出来的细分市场越来越多，行业领域不断扩大，行业也逐步走向成熟。

二、公司发展战略

1、公司战略规划

公司作为中国安全产业协会消防行业分会理事长单位，致力于引领中国民族消防事业的发展。

当前公司正处于产业布局的关键期，正处于传统消防企业向消防全产业链的现代化消防产业集团转变的关键期，公司在明确自身定位的基础之上，确立了公司“平台化、行业化、产业化、国际化”的四化发展战略，围绕“聚焦行业产品，推进成果转化；优化组织结构，调整分配机制；激发市场动能，提升经营质量”经营方针，制定了经营管理十大举措全面落实。

2、业务战略规划

公司在四化发展战略基础上，以行业解决方案为业务发展核心，着力打造消防装备、消防电子、防火材料、消防设备、消防工程、消防服务的主营业务。

公司确定了“3311”市场战略，3个传统业务的升级，3个核心技术的产业化以及市场转化和推广，推动一个消防+保险新模式的实施，探索一个消防全产业链服务的新模式。

（1）成熟业务升级

通过产品的提档升级，扩大中国移动、建材和轨道交通等行业的气体消防业务的市场份额。

（2）战略业务突破

①以临界态二氧化碳技术为核心，拓展行业应用

2019年，公司将大力推动临界态二氧化碳系统在原油储罐/成品油罐、火力发电行业/建材行业（煤粉仓）、国家电网/南方电网（变电站）、城市地下电缆隧道、有色金属/钢铁行业、电子机房/图书档案等领域的应用。

②积极推进高压喷雾技术发展安全应急装备

加快高压喷雾技术的市场转化，发展安全应急装备，基于高压喷雾射流系统开发系列消防应急装备：

移动式高压喷雾灭火装置、高铁的轨道抢险救援车。

③大力发展新型钛镁系列防火建材

以防火板材系列、装饰板材系列产品为主，形成装配式建筑材料全方位生产链条，广泛应用于扶贫安置房、特色小镇、美丽乡村、康养旅游、文物古建等防火型装配式建筑，重点开发新型钛镁防火门芯。

三、公司经营计划

2019年，公司总体经营思路：

聚焦主业，聚焦市场，以威特龙三个核心技术和一个创新模式为突破口，面向行业客户推出消防安全整体解决方案。

继续强化传统业务，主动拓展战略业务，实现规模突破，持续增长；经营指导方针：

聚焦行业产品，推进成果转化；优化组织结构，调整分配机制；激发市场动能，提升经营质量；确立了以市场为核心，以“3311”的市场战略为着力点，促进业务体量跨越式增长，并制定经营管理十大举措为市场做好服务保障。

年度十大经营举措：

（1）调整组织架构，关键业务归口管理，关键事项并联推进，提高组织绩效。

（2）以市场为导向强化公司技术系统的集成创新能力建设。

（3）调整营销战略，建立聚焦主业、聚焦市场、聚焦客户，不断提高科技成果的市场转化能力以及快速响应市场的机制。

（4）理顺合同交付体系，明确交付主体以及职能职责；不断提升合同交付的效率和质量；不断提高客户满意度。

（5）加强项目执行过程中的资料即时完整收集和归档管理，确保项目即时竣工结算，加快工程款项按合同约定收回，同时是项目核算、结算必须的原始依据。

（6）加强应收账款清理催收力度，确保当期应收账款回笼，加快资金周转。

（7）加强经营过程中风险识别和管控。

（8）以卓越绩效管理为目标，系统建设、完善公司职能基础管理体系；加强公司四个能力建设；加强干部四个能力提升和员工四个意识的培养。

（9）调整分配机制，加强量化考核监督，充分调动员工的积极性，让创造价值的员工实实在在获益。

（10）加强企业文化建设，弘扬威特龙企业文化。

四、风险因素

1、宏观经济、产业政策调整风险

公司所处的智能装备制造业与宏观经济发展有较大的相关性，公司的发展在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家固定资产的投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。

宏观经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断地调整，相关政策将在很大程度上直接影响消防行业的发展，并在一定程度上影响着公司的主营业务波动。

应对措施：

公司将顺应市场发展，积极推动业务结构调整及产品质量升级，整体向国家重点支持的隐患治理、监测预警、安全保障、应急救援等方向进行拓展，加大监测预警以及应急救援安全装备的研究；以VFS消防物联网平台为基础，积极探索安全管家服务模式，以服务带动产品销售；加强预算、资金与内部控制管理，严格绩效考核与激励，确保公司利润稳中有增。

2、行业竞争加剧的风险

我国消防市场处于完全竞争和高度开放状态，国内消防企业数量众多，合资企业或外资企业基数较大，行业集中度低。

而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争激烈，行业平均营业利润较低。

如后续消防企业数量持续增长，而规模无法实现扩张，则行业竞争将进一步加剧，将会对行业内现有企业的盈利情况造成不利影响。

应对措施：

随着政策强制性措施加大，消防行业市场更加规范化，将淘汰一大批小规模非正规化的消防企业。

公司以客户为关注焦点，提升产品和服务质量，增强品牌竞争力；努力提升管理水平，降低产品成本，增强企业竞争力。

3、应收账款较大的风险

2018年末，公司应收账款为180,138,582.80元，占公司总资产的比例为24.55%，应收账款占总资产比重仍然处于较高水平，影响公司的现金流周转，同时也可能产生大额坏账风险。

应对措施：

公司将加强应收账款管控，组建应收账款催收团队，运用法律等手段加大应收账款的催收力度。

4、消防工程总承包业务建设周期长，对现金流影响大的风险

消防工程总承包业务的建设周期长，回款受工程进度影响较大，工程进度受建设方资金、主体工程进度及天气等因素影响较大，消防工程的部分款项均需要待消防验收合格后经决算及审计后才能付款。

消防工程总承包业务占款较大，对公司现金流有一定的影响。

应对措施：

公司将加强对工程业务的预算管理、过程管理及风险防控，对占用金额较大的项目进行重点跟踪和管控，确保资金回笼。

同时主动对公司业务结构进行调整，降低工程业务占比。

5、存货余额较大的风险

2018年末，公司存货账面价值为370,943,418.08元，占期末总资产的比例为50.55%，造成公司在存货上的资金占用率较高。

但是公司的存货主要为建造合同已完工未结算形成的资产，随着存货验收后可结转收入，存货风险可控。

应对措施：

提升现场物资的管理，规范现场物资的领料授权、物资申请，物资申购，来料验收，物资出/入库、发票、货款支付等要求。

对已完成达到竣工决算条件的项目，加快工程竣工决算并加快尾款的回收；通过优化采购周期优化生产工序、提高产品交付效率等措施加快公司产品类存货的周转速度。

此外，公司的存货主要为建造合同已完工未结算形成的资产，随着存货验收后可结转收入，存货风险可控。

6、产业结构转型及技术升级风险

新业务、新产品和新技术的研发需要公司投入大量精力及财力，并且具有时滞性、周期性和复杂性等特点，存在无法准确预计新业务、新产品和新技术的扩散速度、生命周期以及投入市场后的效果和竞争力等问题，会导致公司技术升级风险加大，对公司正在展开的业务转型升级进度有一定影响。

应对措施：

公司以市场为导向，深挖客户需求，以机制调整作保障，提高技术创新能力，建立完善的风险控制机制。

7、环保压力大导致的成本增加的风险

近年来国家多次加大环保监管力度，严格控制工业企业排污，工业、建筑类企业遭受损失严重，多数加工企业以提高市场价格作为止损手段。

公司产品需进行加工生产，上游市场的价格波动直接造成制造成本的大幅上涨，对公司的经营效益有一定的影响。

应对措施：

目前针对该项风险，公司已拓展消防电子及物联网、煤化工消防、洁净电子厂房等众多全新战略业务，并主动进行成熟产品的更新升级，以技术改进推动市场成果转化，创造新的业绩增长点来弥补上游市场的价格浮动影响。

同时针对A类物资，同一种材料、组件尽量引进三家以上的合格供应商，形成竞争关系，达到降低成本和保证质量的目的。

8、国家消防监管机构体制调整带来的行业变化

2018年，公安消防整体划归应急管理部，退出现役，组建国家应急管理部消防救援局，消防建审划归住建部管理，消防监督管理变化将带来行业的变化。

国家对消防安全实行“放管服”管理政策，常规消防产品竞争愈加激烈，消防工程将萎缩或被机电安装兼并，消防安全托管服务将兴起。

消防管理模式的变革势必对消防行业的整体业务模式产生影响。

应对措施：

随着国家应急管理体制的调整，行业监管方式的变化即将带来消防行业重大的变革，力度空前的“放管服”政策即将打破消防行业垄断体制，消除消防行业壁垒。

消防工程施工业务可能面临逐渐萎缩的局面，但对拥有研发创新能力和核心技术的公司来讲，将拥有更大的市场空间。

国家消防应急救援队伍一级政府专职消防队还将大幅扩编，基层消防力量的薄弱也必将倒逼智慧消防、安全装备的普及应用，对消防装备及小型消防站的需求将大幅增加。

而公司在近几年已完成智慧消防和消防应急装备的技术储备和市场布局，足以应对行业监管方式变革带来的不利影响。