ISO9001质量体系表格汇总通用.docx

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ISO9001质量体系表格汇总通用

XXXXXX有限公司

受控文件清单

编号：

GYDZ-QR-423-01共页第页

序号

编号

文件名称

版本号/修改码

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

文件配置发放（收回）登记表

（GYDZ-QR-423-02）

XXXXXX有限公司

XXXXXX有限公司

有效文件配置

序号

文件名称

文件编号

状态

分发号

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

XXXXXX有限公司

文件配置发放（收回）登记表

部门：

分发号：

编号:

GYDZ-QR-423-02

序号

文件名称

文件编号

发放

收回

备注

份数

签收

日期

份数

签收

日期

XXXXXX有限公司

文件更改单

编号：

GYDZ-QR-423-03NO:

文件名称

文件编号

修改原因（包括修改影响）：

更改前内容：

更改后内容：

注：

本栏由文件管理部门填写。

评审意见：

签名/日期：

原批准人意见：

签名/日期：

XXXXXX有限公司

外来文件登记审批表

编号:

GYDZ-QR-423-04

序号

文件名称

编号

版本状态

使用批准人

备注

注：

本表由文件管理部门统一填写和管理

XXXXXX有限公司

作废文件清单

编号：

GYDZ-QR-423-05

序号

文件名称

编号

版本

作废日期

备注

注：

本表由文件管理部门统一填写和管理

XXXXXX有限公司

文件销毁记录

编号：

GYDZ-QR-423-06

序号

文件名称

文件编号

版本

份数

销毁

方式

销毁

日期

批准人

注：

本表由文件管理部门统一填写和管理

XXXXXX有限公司

文件借阅登记表

编号：

GYDZ-QR-423-07

序号

文件（记录）名称

编号

批准人

借阅

日期

借阅人

经办人

归还

日期

XXXXXX有限公司

质量记录清单

编号：

GYDZ-QR-424-01共页第1页

序号

编号

记录名称

保存

期限

保管部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

共页第页

序号

编号

记录名称

保存

期限

保管部门

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

XXXXXX有限公司

记录销毁登记表

编号：

GYDZ-QR-424-02

序号

记录名称或档案号

销毁原因

销毁

时间

批准人

销毁人

注：

本表由记录管理部门统一填写和管理

XXXXXX有限公司

质量目标完成情况统计记录

目标名称：

编号：

GYDZ-QR-541-01

统计部门

统计时段

统计记录：

统计结果（可包括分析和建议）：

统计人/日期：

XXXXXX有限公司

管理评审计划

编号：

GYDZ-QR-560-01

评审目的：

就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。

评审输入应包括以下信息：

1、质量体系审核结果。

2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。

4、采购、供方业绩情况。

3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。

5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。

6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。

7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。

8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。

9、改进的建议。

评审输出要求：

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

1、质量管理体系及其过程有效性的改进；

2、与顾客要求有关的产品的改进；

3、资源需求

评审准备工作要求：

《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。

对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。

评审时间安排：

年度第次管理评审计划定于月下旬，第2次管理评审计划定于

月下旬，

具体安排届时详见《管理评审通知》。

编制：

审核：

批准：

日期：

XXXXXX有限公司

管理评审通知

编号：

GYDZ-QR-560-02

评审会议时间：

年月日

评审会议地点：

公司会议室

会议主持：

总经理

出席人员：

管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。

评审议程安排：

1、质量体系审核报告。

发言部门：

2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。

发言部门：

3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。

发言部门：

4、采购、供方业绩情况。

发言部门：

5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。

发言部门：

6、，预防和纠正措施状况。

发言部门：

各部门

7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。

发言部门：

各部门

8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。

发言部门：

各部门

9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。

发言部门：

各部门

10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。

发言部门：

各部门

11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。

发言：

总经理

注：

6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。

编制：

审核：

批准：

日期：

.

XXXXXX有限公司

管理评审报告

编号：

GYDZ-QR-560-03

评审会议时间：

地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审报告内容：

编制：

审核：

批准：

日期：

.

XXXXXX有限公司

培训申请表

编号：

GYDZ-QR-620-01

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名/日期：

领导审批意见：

签名/日期：

XXXXXX有限公司

（）年度培训计划

编号：

GYDZ-QR-620-02

培训

日期

培训对象

培训内容摘要

培训方式

考核方法

备注：

编制：

审核：

批准：

日期：

XXXXXX有限公司

培训记录表

编号：

GYDZ-QR-620-03

时间

培训主题

培训教师

地点

培训方式

培训内容摘要：

培训人员签名：

培训考核及有效性评估：

培训主管部门签字/日期：

XXXXXX有限公司

特殊工种人员登记表

编号：

GYDZ-QR-620-05

序号

姓名

性别

出生

年月

所在

部门

岗位

工种

证件

名称

发证

部门

发证

日期

证件有

效期

制表：

年月日

XXXXXX有限公司

资源一览表

编号：

GYDZ-QR-630-01

基

础

设

施

建筑物：

相关设施：

生

产

设

施

支

持

性

设

施

备

注

编制/日期：

XXXXXX有限公司

设备台帐

编号：

GYDZ-QR-630-02

序号

设备名称

型号规格

出厂

编号

制造厂

出厂

日期

启用

日期

原值

内部

编号

使用

部门

备注

制表人/日期：

XXXXXX有限公司

设备维护保养检修记录

编号：

GYDZ-QR-630-03

设备名称/型号

保养日期

保养检修内容

保养检修人

XXXXXX有限公司

设备检修计划

编号：

GYDZ-QR-630-04

序号

设备编号

设备名称

检修内容

检修时间

检修人

备注

编制：

批准：

日期：

XXXXXX有限公司

产品（服务）实现策划表

质量计划名称：

NO:

编号：

GYDZ-QR-710-02

序号

质量计划内容

实施部门

负责人

完成日期

完成情况评价

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

注：

用于特定的产品、项目或合同。

XXXXXX有限公司

质量计划实施情况检查表

编号：

GYDZ-QR-710-03

质量计划名称

质量计划编号

实施日期

检查日期

检查内容记录：

签名：

存在问题：

签名：

处置意见：

签名：

采取措施：

签名：

验证情况：

签名：

注：

用于特定的产品、项目或合同。

XXXXXX有限公司

订单记录

编号：

GYDZ-QR-720-01

序号

订购

日期

顾客名称

联系人

名称

数量

交付时间

质量要求

评审意见

经办人

签字

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

顾客要求口、其它口

通过口未通过口

注：

本表由业务业务部门统一填写和管理。

评审通过打“√”，未通过打“×”。

XXXXXX有限公司

产品要求评审表

编号：

GYDZ-QR-720-02

顾客名称

业务业务人员

产品名称