移动网络游戏企业支持系统建设项目可行性研究报告.docx

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移动网络游戏企业支持系统建设项目可行性研究报告

2018年移动网络游戏企业支持系统建设项目

可行性研究报告

一、项目概况及建设内容2

二、项目建设的必要性3

1、行业竞争激烈，提高经营管理效率势在必行3

2、升级现有支持系统有助于公司进一步实现降本增效3

三、项目建设的可行性5

1、外部条件：

宏观政策及市场发展趋势推动该募投项目的实施5

2、内部条件：

公司的人才储备及研发实力支撑项目的实施5

四、项目实施方案6

五、项目实施计划及进度8

1、项目实施进度安排8

2、项目资金使用进度安排9

六、项目投资概算9

1、房产投资9

2、设备及宽带10

3、软件投资12

4、人员成本估算12

一、项目概况及建设内容

本项目旨在完善公司现有的内部运营支持系统，全面提升公司的经营管理效率。

本项目主要系统升级的方向包括财务系统、人力资源（HR）系统及业务ERP系统。

本项目计划在3年内投资11,059.82万元完成建设，项目资金主要用于房产租赁及装修、设备及宽带购置、软件及版权购置及人员工资支付。

财务系统方面，目前公司的财务系统以Oracle系统为核心，主要功能包括报表管理、绩效考核、单体游戏利润表制作等。

但集团合并报表的制作以及相关财务指标分析仍主要由财务部门人工进行。

人力资源管理系统方面，公司目前的HR系统已经实现打卡、考勤、绩效评估等基本功能，但工资计算、人事信息记录等工作均由人工方式完成。

业务ERP系统方面，随着公司游戏周边产品推广的布局，公司内部的业务ERP系统已经搭建起初步的架构，主要包括订单系统和物流系统等，但尚未与Oracle系统实现对接。

通过本项目的实施，首先公司将在现有财务系统的基础上，新增智能化分析模块，实现财务报表的自动化制作、智能分析、历史指标比对等功能，并结合公司现有Oracle架构进行二次研发，新建一个预算系统，让数据收集、管理和分析自始至终贯穿公司运营过程；其次，公司将进一步对HR系统进行智能化升级，实现公司人事信息的整体统一管理、员工档案的自动化更新以及相关业绩数据的系统处理，以适应公司未来的人员规模扩张；最后，公司将升级现有业务ERP系统，开发库存和成本核算功能，并与Oracle系统进行对接，实现公司后台支持系统的全面统一管理。

二、项目建设的必要性

1、行业竞争激烈，提高经营管理效率势在必行

随着中国移动网络游戏行业高速发展，行业竞争不断深化，市场集中度有所提升，行业龙头企业开始获取更多收入。

根据GPC、CNG及IDC联合发布的《2016年中国游戏产业报告》，2016年，在中国移动网络游戏市场销售收入中，腾讯、网易两家公司的移动网络游戏收入占比接近70%。

由此，为了在激烈的市场竞争中巩固自身地位，企业经营效率至关重要。

尤其是在快节奏的移动网络游戏行业，想要更加积极地争取市场份额，就需要进一步提升现有工作管理效率、降低自身管理运营成本。

目前，公司已经搭建起了适应自身当前业务特性的财务系统、HR系统及基础业务ERP系统架构，但考虑到公司未来发展趋势和业务规模的持续扩张，仍有必要进一步对公司各支持系统进行升级以实现自动化和智能化。

2、升级现有支持系统有助于公司进一步实现降本增效

目前，公司的Oracle系统主要功能包括报表管理、绩效考核、单体游戏利润表制作等。

伴随本募投项目的实施，公司将新建预算系统，该系统将集业务预算、资本预算、薪酬预算、财务预算功能于一体，配合升级后的Oracle系统的财务分析能力，整体管控公司的资源配置，提升公司运行质量、改善经营效益、加强风险管控。

升级后的支持系统将能更好地实现整合性、功能化的财务数据搜集及整理功能，提高财务数据处理的及时性、准确性，为实现财务管理的事前预算、事中控制、事后分析提供一手材料，同时可自动形成直观的财务分析报告，便于管理层及时了解企业运营状况信息。

升级后的人力资源系统则将实现公司人力资源体系的统一管理，可实现组织规划、招聘管理、人事在职离职档案、员工履历、劳动合同、奖惩管理、办公用品、保险福利、调动管理、培训管理、绩效管理、考勤管理、工资管理、员工自助、领导审批等人力资源相关的信息的统一整合。

升级该系统将有助于提升工作效率和数据准确度，减少人工处理可能造成的误差、实现员工整体绩效的系统性评价以及人力资源相关事务的自动化处理。

此外，伴随公司的游戏卡通形象运营推广工作的逐步展开，各渠道的线下运营活动也将逐渐增加，公司有必要对现有的基础业务ERP系统进行持续的升级，并与财务系统进行对接，以辅助游戏卡通形象的相关运营工作，便于公司收入成本的统一核算管理。

同时，公司还将开发包括周边产品、动画、动漫在内的其他卡通形象相关业务，ERP系统也将同步满足这些业态的运营需求。

待各类支持系统逐渐升级建设完成后，公司还将构建各系统之间的接口、整合各支持系统，形成支持系统管理闭环，进一步提升公司支持系统的整体运营效率。

三、项目建设的可行性

1、外部条件：

宏观政策及市场发展趋势推动该募投项目的实施

近年来，中国互联网行业持续快速发展，国家已出台一系列扶持政策，为互联网行业的发展营造了一个健康的政策环境。

针对移动网络游戏行业这一互联网行业的重要一个分支，各政府部门、机关亦在2016年出台多项鼓励政策，促进移动网络游戏行业的健康发展及优秀移动网络游戏企业的壮大。

同时，随着中国移动网络游戏行业人口红利的逐渐消失，过去以量取胜的竞争方式已不再适用于未来的行业发展态势，越来越多的移动网络游戏企业开始转而提升产品质量与用户体验。

公司自创立起就致力于研发、运营长生命周期优质游戏产品，现已建立了属于自己的核心竞争优势。

通过本项目的实施，公司可进一步加强产品的精细化运营、提升游戏用户体验，符合行业发展及竞争的规律。

因此，从宏观政策及市场发展趋势角度来说，该项目符合国家法律法规，属产业政策引导及支持的细分行业，且市场前景可观，具备客观可行性。

2、内部条件：

公司的人才储备及研发实力支撑项目的实施

公司现有多名系统建设开发人员，所有成员学历均在本科以上，并具有多年系统开发经验，为该项目的实施奠定坚实基础。

在支持系统研发方面，公司目前使用的Oracle系统及业务ERP系统均是公司在采购底层应用后根据自身业务特性进行二次开发的成果，可更好地适配公司的业务模式。

公司的IT部门在信息化系统的研发与整合方面已具备成功经验。

此外，公司也有能力配备相应项目管理人员实时跟踪项目进展，确保支持系统建设及升级建设的顺利进行和系统功能的完善。

四、项目实施方案

本项目整体架构如下图所示。

目前，公司已经自主研发整合并投入使用的模块包括底层财务基础模块、执行层中的前端集成系统与财务管理平台以及管控层财务合并模块。

通过本项目的实施，公司将进一步升级已有构架并搭建包括业务ERP系统、前端集成系统、财务管理平台在内，具备全面预算管理、报告和绩效分析功能的财务运作及管控平台。

人力资源系统方面，公司将搭建完整的人事信息管理系统，实现系统管理、档案管理、手续办理、机构编制、职工异动等事务的记录及处理，同时实现人事档案、工作业绩及岗位考评相关的信息留存和数据分析。

具体功能如下图所示：

总体而言，本项目的建设路线将主要分为下述两个步骤，首先为基础搭建，旨在更好地完善公司现有财务系统，进一步提升系统运营效率；然后进行提升优化，完成各个新功能模块的开发，实现支持系统的一体化整合和升级。

项目建设完成后，集团后台信息将可实现共享，有助于加强公司内部沟通效率、提升公司的运营能力。

本项目的建设路线及目标如下图所示：

五、项目实施计划及进度

1、项目实施进度安排

2、项目资金使用进度安排

本项目预计第一年投资3,996.81万元，第二年投资3,887.26万元，第三年投资3,175.76万元，三年合计投资11,059.82万元。

主要投资和建设进度的时间计划如下表所示：

六、项目投资概算

本项目拟投入资金合计11,059.82万元。

其中房屋租赁及装修费用621.77万元，设备购置及宽带费用651.30万元，软件投资费用2,528.00万元，人员成本7,258.75万元。

具体如下所示：

各项目明细如下：

1、房产投资

本项目房产投资主要为办公楼租赁及装修费用（含装修固定资产），租赁费用453.77万元，分3年进行投入，装修费用（含装修固定资产）168.00万元，第一年一次性投入。

具体投资情况如下表所示：

①房产投资估算：

注：

本表及后续图表中T的定义为资金到位，项目正式开始建设当年；T+1年为项目建设第2年，以此类推。

②房屋装修估算：

2、设备及宽带

T年设备投资估算：

T+1年设备投资估算：

T+2年设备投资估算:

宽带及机房租赁估算:

3、软件投资

T年软件投资估算：

T+1年软件投资估算：

T+2年软件投资估算：

4、人员成本估算

项目计划分3年共计花费募集资金中的7,258.75万元进行项目所需人员的招募。

具体人员的招募数量及成本估算情况如下表所示：