无公害农产品认证现场检查报告doc33333.docx
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无公害农产品认证现场检查报告doc33333
附件2：
无公害农产品认证现场检查报告
申请主体全称：
普兰店市沙包镇农科站
现场检查结论：
通过
农业部农产品质量安全中心印制
填写说明
1．报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。
栏目内
容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“无”。
2．种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五；渔
业产品不需要填写表三、表四。
3.填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打
“√”，不合格打“×”；关键项（条款带“※”的）及不合格项的具体情况
应在相应“情况描述”栏内作详细说明。
4.表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题
和相关建议等内容。
5．检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。
6．报告格式可从中国农产品质量安全网（网址：
）下载后用A4
纸印制。
表一现场检查人员基本情况
检查组
派出单位名称
类别
分工
姓名
（本人签字）
工作单位
职务/职称
电话
备注
（检查员注册证书号）
检
查
组
组长
张春财
大连市绿办
主任
83706239
成员
张良
大连市绿办
科长
83705183
李庆武
普兰店市农发局
科长
83127021
包国锋
普兰店市农发局
科长
83127021
参
加
人
员
李福盛
沙包镇农科站
站长
83370209
保密承诺
检查组承诺：
严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。
表二受检单位基本情况
申请主体全称
普兰店市沙包镇农科站
法人代表
李福盛
通讯地址
普兰店市沙包镇沙包村大周屯
邮编
116207
联系人
李福盛
电话
83370209
传真
83370209
产品名称
玉米、大豆
检查地点
沙包镇沙包村等地
现场检查日期
年月日
抽检农户名单
表三无公害农产品（种植业产品）认证现场检查评定项目
条款
检查项目
结论
情况描述
备注
一、质量管理
1※
申请主体资质：
证照齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。
查：
资质证明文件及相关材料
∨
2
质量安全管理责任制：
明确领导、管理和生产人员职责。
查:
关键岗位职责分工
∨
3※
质量管理制度：
包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。
查：
各类质量管理体系文件
∨
4※
内检员：
有经培训合格的无公害农产品内检员。
查：
无公害农产品内检员证书原件
∨
5
生产管理人员：
质量安全管理人员、生产人员定期接受相关培训。
查：
培训记录、培训资料等
∨
6※
记录档案：
生产和销售记录档案至少保存两年。
查：
文件记录档案
∨
二、产地环境及设施
7
周边环境：
清洁，无生产及生活废弃物。
查：
现场查看。
∨
8※
产区环境：
产地区域范围明确，无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。
查：
现场查看
∨
三、生产过程管理
9※
植保产品选购：
购买的植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行标准，保留购货凭证，出入库记录并记录相关情况。
查：
植保产品标签、购货凭证、出入库记录
∨
10
植保产品储存：
植保产品及其器械应有专门的地方进行储存，并有专人进行管理。
查：
现场查看、查领用记录
∨
11※
植保产品使用：
应遵守国家相关法律法规，针对病、虫、草害或靶标，合理选择植保产品；严格执行安全间隔期的规定；不得使用国家禁止使用的植保产品；不得使用过期植保产品。
查：
用药记录、采收记录，现场查看
∨
12
用药记录：
包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员。
查：
用药记录
∨
13
肥料选购：
应保留肥料的购货凭证，并记录相关情况。
查：
肥料的购货凭证、入库记录
∨
14※
肥料使用：
严格遵守国家相关规定，不使用城市垃圾和未经无害化处理的人类生活的污水淤泥。
查：
施肥记录
∨
15
施肥记录：
应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员。
查：
施肥记录
∨
16
废弃物管理：
生产废弃物应按规定进行收集和处理。
查：
现场查看。
∨
四、产品质量管理
17※
产品质量报告：
产品质量应符合国家相关法律法规和标准的要求。
查：
产品自检记录、监督抽检报告或产品检验报告
∨
18
产品储存：
产品应用符合要求的容器采收、运输、存储。
收获的产品应与植保产品、有机肥料及化肥等农业投入品分开储存。
查：
现场查看
∨
19
包装标识：
产品的包装标识应符合农产品包装和标识管理相关规定。
查：
现场查看
∨
五、初级加工产品管理（适用于申报产品为初级加工产品的）
20※
加工场资质：
具有国家规定的资质条件。
查：
食品卫生许可证或食品生产许可证
∨
21
卫生制度：
制定卫生管理和消毒制度，并严格执行。
查：
文件资料、现场查看
∨
22
加工规程：
制定食品加工生产技术规程。
查：
加工技术规程、加工生产记录
∨
23※
加工原料：
符合相关规定的要求，不非法添加非食用物质和滥用食品添加剂。
查：
原辅料使用记录、现场查看
∨
24
产品储运：
应有符合要求的产品贮藏和运输设施。
查：
现场查看
∨
六、标志使用管理（适用于复查换证产品）
25※
标志使用：
获证产品应按要求使用无公害农产品标志。
查：
标志使用记录
∨
表四无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定项目
条款
检查项目
结论
情况描述
备注
畜禽养殖场
一、质量管理
1※
申请主体资质：
资质证明文件齐全有效（如营业执照、动物防疫条件合格证等），具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。
查：
资质证明文件及相关材料
2
质量安全管理责任制：
有质量安全管理组织机构，明确领导、管理和生产人员职责。
查：
成立质量安全机构的文件，相关人员岗位职责
3 ※
质量管理制度：
包括生产操作规程、卫生防疫制度、投入品管理制度、产品管理及无害化处理制度、培训制度。
查：
相关文件
4※
内检员：
有经培训合格的无公害农产品内检员。
查：
无公害农产品内检员证书原件
5
生产管理人员：
有一名或一名以上畜牧兽医专业技术人员,员工职责及岗位要求明确，经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生产人员健康证齐全有效。
查：
岗位职责文件，健康证等有关证件、培训记录
6※
记录档案：
建立批生产记录、可追溯的产品销售记录，记录至少保存两年以上。
查：
批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方信息等）及保存情况。
7※
无害化处理：
具有病死畜禽、污水、粪便等污染物无害化处理的设备设施，且运转有效。
查：
相关设备设施，无害化处理记录
8
质量检验能力：
奶牛养殖场设立了质检科（或检验室）并与生产能力相适应。
查：
仪器设备和检验人员资质证明及实际操作能力
奶牛养殖适用
二、产地环境及设施
9※
周边环境：
养殖场建立在地势高燥、排水良好、无有害气体、烟雾及其他污染的地区，远离化工厂、肉类加工厂或其他畜牧场等污染源，有围墙等有效屏障。
查：
现场查看
10
场区布局：
养殖场有生活管理区、生产区、生产辅助区、隔离圈和无害化处理区。
隔离圈、无害化处理区应处于畜舍的下风口。
查：
现场查看
11
场区道路：
养殖场人员、畜禽和物资运转采取单一流向，净道和污道分开。
查：
现场查看
12
车辆消毒：
养殖场入口设有车辆消毒池，池内消毒液保持有效浓度；池宽和消毒液高度能保证入场车辆所有车轮外沿充分浸没，池长不短于进场大型车车轮一周半长。
查：
现场查看
13
畜舍条件：
宽敞明亮，坚固耐用，排水畅通，通风良好，地面和墙面材质耐酸、碱，并便于清洗消毒。
查：
现场查看
14※
消毒设施：
场区或生产区入口设更衣换鞋间、消毒室或淋浴室。
畜舍入口处设置长1m的消毒池，或设置消毒盆。
查：
现场查看
15
防鼠鸟虫害：
有防鸟、防鼠设施，定期除虫灭害。
查：
现场查看，相关记录
禽类养殖适用
16
蛋品存放：
设有与生产能力相适应的禽蛋贮存库。
查：
现场查看
蛋禽养殖适用
17
生产设备：
具有与生产规模相适应的机械化挤奶设备、冷藏贮罐和生鲜乳运输车。
查：
现场查看
奶牛养殖适用
18
设备清洁：
保持挤奶设备及所有容器具的清洁卫生，有完善的清洗系统。
查：
现场设施，清洗消毒制度、记录
奶牛养殖适用
19※
鲜乳存放：
设单间存放，有防尘、防蝇、防鼠的设施。
查：
现场设施
奶牛养殖适用
三、投入品管理
20※
畜禽引进：
具有《动物及动物产品运载工具消毒证明》和《动物产地检疫合格证明》等证明，经当地动物卫生监督机构查证验物，合格的方可入场，并隔离饲养。
查：
活畜购买合同（发票）、检疫合格证明、运输工具消毒证明、活畜入场检疫监督记录、隔离观察记录
21※
引种：
从有《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场引进。
查：
引种来源场的《种畜禽生产经营许可证》
22
牛只引进：
隔离观察至少45天，经动物卫生监督机构检查确认健康合格后方可并群饲养。
查：
隔离记录、隔离后检疫合格记录
奶牛养殖适用
23※
兽药选购：
所购兽药均来自具有《兽药生产许可证》，并获得农业部颁发《中华人民共和国兽药GMP证书》的兽药生产企业，或农业部批准注册进口的兽药，并具有在有效期内的批准文号。
查：
兽药购进记录、药房
24※
兽药储存：
兽药有专门的药品柜、冰箱分类存放，有醒目标记，由专人管理。
查：
兽药领用记录，现场查看
25※
兽药使用：
严格遵守国家规定，不使用违禁药物；凭兽医处方用药，严格执行休药期规定，并作好兽药使用记录，记录在清群后保存2年以上。
查：
兽药使用记录，记录档案管理情况
26
饲料选购：
外购饲料的养殖场提供所购饲料生产企业的饲料生产许可证复印件、购销合同（或发票、收据等）和检测报告。
查：
相关记录、凭证、检测报告。
27
自配饲料管理：
自配生产饲料的养殖场提供饲料原料采购、配方档案及生产记录；饲料原料和各批次饲料产品均留样，并保留至该批产品保质期满后3个月。
查：
相关记录
28※
饲料添加剂管理：
饲料库房及配料库中饲料添加剂和药物添加剂存放和使用情况。
查：
有无违禁药物、非法添加物和兽药原料药。
29※
药物饲料添加剂使用：
药物饲料添加剂使用符合《饲料药物添加剂使用规范》要求，严格执行休药期规定。
查：
药物饲料添加剂使用记录
30
饲料及添加剂使用：
配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混和饲料使用遵照饲料标签所规定的用法和用量。
查：
饲料使用记录、饲料标签
31※
饲料的使用：
在饲料中不添加和使用除乳制品外的动物源性饲料原料（如肉骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉等）。
查：
饲料配方
反刍动物养殖适用
四、饲养管理（适用于养殖类产品）
32※
场内环境：
不得在场内饲养其它畜禽。
查：
现场查看
33※
防疫管理：
养殖场人员不对外进行动物疫病诊疗和配种工作；食堂不从外购入与养殖产品同类生鲜肉及其副产品。
查：
相关制度、询问。
34
人员卫生防疫：
工作人员进入生产区时洗手、换鞋和更衣，工作服不得穿出场外。
外来人员进场前彻底消毒，更换场区工作服和工作鞋，并遵守场内防疫制度。
查：
现场操作
35※
饲养方式：
实行“全进全出”制。
查：
相关制度和记录
禽类养殖适用
36
鼠害控制：
投放鼠药定时、定点，及时收集死鼠和残余鼠药。
查：
鼠药购货发票、使用记录
37
转群消毒：
每批畜禽转群或出栏后对畜舍、运动场和通道进行清洗、消毒。
查：
消毒记录
38※
疫病监控：
结合当地实际情况制定免疫和疫病监测制度，做好免疫接种和疫病监测，奶牛养殖场必须做好“结核”和“布病”监测。
查：
免疫记录和疫病监测记录。
39
带畜消毒：
用低毒消毒剂定期进行带活畜环境消毒，各类消毒剂应轮换使用。
查：
消毒记录、消毒剂配制记录，杀虫药物购买发票
40※
工具消毒：
兽医用具、助产用具、配种用具、挤奶设备和奶罐车在使用前后进行彻底清洗和消毒。
查：
消毒记录、消毒剂配制记录
奶牛养殖适用
41
蛋鸡消毒：
不使用酚类消毒剂，产蛋期不用醛类消毒剂。
查：
兽药库房、消毒记录
蛋禽养殖适用
五、产品质量管理
42※
不合格品处理：
初乳、病牛所产乳和休药期所产乳不作为商品乳出售。
查：
相关管理制度、无害化处理记录
奶牛养殖适用
43※
产品质量检验：
对每天生产的生鲜乳进行质量检验，含感官指标、理化指标、微生物指标和抗菌素指标等。
查：
检验记录
奶牛养殖适用
44
不合格品处理：
产蛋期使用治疗药物时，在弃蛋期内所产鸡蛋不供人类食用。
查：
用药记录、无害化处理记录
蛋禽养殖适用
45※
质量安全承诺：
养殖场应建立活畜出栏无“瘦肉精”承诺制度。
承诺不使用“瘦肉精”等违禁物质，保证所销售的家畜不含有“瘦肉精”等违禁物质。
查：
相关制度
畜类养殖适用
46※
产品检疫：
商品畜禽上市前，经动物卫生监督机构进行检疫，并出具检疫合格证明。
查：
相关制度、询问。
六、标志使用管理（适用于复查换证产品）
47※
标志使用：
获证产品应按要求使用无公害农产品标志。
查：
标志使用记录
屠宰厂和蜂产品加工厂
一、质量管理（屠宰厂和蜂产品加工厂均适用）
1※
申请主体资质：
资质证明文件齐全（如营业执照、动物防疫条件合格证、生猪定点屠宰许可证等）有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。
查：
资质证明文件及相关材料
2
质量安全管理责任制：
有质量安全管理相关机构，建立质量安全管理责任制，明确领导、管理和生产人员职责。
查：
成立质量安全机构的文件，组织机构图，相关人员岗位职责
3 ※
质量管理制度：
包括生产操作规程、原料（投入品）管理制度、卫生防疫制度、产品管理制度、无害化处理制度、培训制度等。
查：
相关文件
4
内检员：
具有经培训合格的无公害农产品内检员。
查：
无公害农产品内检员证书（畜牧业）
5
生产管理人员：
员工职责及岗位要求明确，经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生产人员健康证齐全有效。
查：
员工岗位职责文件，健康证、培训记录
6※
记录档案：
建立批生产记录，可追溯的产品销售记录，记录保存至少两年以上。
查：
批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方、联系方式等）及保存情况。
7※
无害化处理：
具有病死畜禽、污水、粪便等污染物无害化处理的设备设施，且运转有效。
查：
相关设备设施，无害化处理记录
8
质量检验能力：
建有质检科（或检验室），并与生产能力相适应。
查：
所需的仪器设备和检验人员资质证明等
二、产地环境及设施（屠宰厂适用）
9※
周边环境：
厂区选址远离污染源及其他有害场所；远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。
查：
现场查看
10
厂区布局：
生产区与生活管理区严格分开，生产区位于生活管理区的下风向。
查：
现场查看
11
厂区出入口：
人员进出、畜禽入厂、产品出厂分别设置出入口，不交叉。
查：
现场查看
12
车辆消毒：
有与生产规模相适的车辆清洗、消毒设施和场地。
查：
现场查看
13
鼠虫害控制：
厂区内定期进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等。
查：
现场查看相应设施、管理制度和记录
14
厂区布局：
有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理间等，并位于生活管理区和生产加工区的下风向。
查：
现场查看相应设施、管理制度和记录
15
厂区条件：
厂区除待宰畜禽外，一律不得饲养其它动物。
查：
现场查看
16
屠宰加工设备：
表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。
查：
现场查看
17
地面：
用不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，有适当坡度，在地面最低点设置地漏，无积水。
查：
现场查看
18
屋顶或天花板：
选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。
查：
现场查看
19
墙壁：
平整光滑，四壁及其与地面交界处呈弧形，墙壁用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用易清洗、防腐蚀材料装修高度不低于2.0m的墙裙。
查：
现场查看
20
供水：
具有冷热两套供水系统，车间内排水沟底为“U”形，有防鼠设施。
查：
现场查看
畜类屠宰适用
21
车间照明：
车间内有充足的自然光线或人工照明，亮度能满足动物检疫人员和生产操作人员的工作需要。
吊挂在肉品上方的灯具必须装有安全防护罩。
查：
现场查看
22※
卫生消毒设备：
设有非手动洗手设施、消毒池；靴鞋消毒池、更衣室等卫生设施有专人管理。
查：
现场查看
23
产品转运：
车间内有专用的产品运送设备和容器，容器由无毒、无害、无锈、无污染的材料制成，不污染肉品，且与盛装废弃物的容器标识分明。
查：
现场设施
24
清洗消毒：
生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均清洗、消毒。
查：
消毒记录
25
分割车间温度：
冷分割环境温度在15℃以下，热分割环境温度不高于20℃。
查：
记录和温度计实际温度。
畜产品分割屠宰适用
26
包装车间温度：
包装间的温度在15℃以下，接触分割肉的塑料薄膜符合国家相关标准的规定。
查：
记录和温度计实际温度
畜产品分割屠宰适用
27
分割冷却水：
水温在4℃以下，并保持清洁卫生。
查：
现场查看
畜产品分割屠宰适用
28
分割终冷却水：
水温应保持0～2℃，禽体在冷却槽内与水流逆向移动。
查：
现场查看
禽产品分割屠宰适用
29
分割冷却槽：
内应加消毒液，单设禽体消毒池，禽体出预冷槽后，经2～3分钟转动沥干。
查：
现场查看
禽产品分割屠宰适用
30
冻结入库条件：
从屠宰放血到成品进入冻结库所需时间，不得超过100分钟，成品不准堆积，不准进行二次冻结；装箱前须测试肉温，中心温度达-15℃后方可装箱入库。
查：
现场查看
畜产品分割屠宰适用
31
冻结库温：
保持-30℃以下，相对湿度为90%～95%，肌肉中心温度在10小时内降到-15℃以下。
查：
现场查看
畜产品分割屠宰适用
32
预冷间温度：
应设有预冷间（0～4℃）。
查：
记录和温度计实际温度
具有冷库的畜禽屠宰适用
33
冷藏库条件：
应设有冷藏库（-18℃以下）。
冷藏库产品必须由企业质检部门检验合格后方可办理出入库，产品进入冷藏库，应分品种、规格、生产日期、批次，分批堆放在垫仓板上，标识清晰，并与墙面、顶棚、排管有一定间距，温度-18℃以下。
查：
记录和温度计实际温度
具有冷库的畜禽屠宰适用
三、投入品管理（屠宰厂和蜂产品加工厂均适用）
34※
原料来源：
待宰畜禽或蜂产品原料来自申请（或通过）认定的无公害农产品产地。
查：
委托加工或购销合同，产地认定范围说明
35※
药品储存：
清洗剂、消毒剂，杀虫剂、灭鼠剂等药品标识明显，贮存于专门库房或柜橱内，分类存放，并由专人负责保管。
查：
药品库房、管理制度文件和领用记录
36
其他药品储存：
除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药品，如存放应在指定处标示。
查：
现场查看
37※
药品使用：
各类药品的使用由经过培训的人员按照使用方法进行。
查：
药品使用记录、培训记录、询问
38※
加工用水：
符合畜禽加工用水水质或饮用水水质要求
查：
水质检验报告
四、加工操作管理
39
人员卫生：
进车间前，穿戴整洁的工作服、帽、靴、鞋，工作服盖住外衣，头发不得露于帽外，洗净双手。
查：
实施情况
40
屠宰操作：
胴体、内脏、头蹄（爪）不落地。
查：
现场操作
41
屠宰操作：
开膛时不得割破胃、肠、胆囊、膀胱、孕育子宫等。
查：
现场操作
畜类屠宰适用
42
副产品及污物处理：
副产品中内脏、血、毛、皮、蹄壳及废弃物的流向不对产品和周围环境造成污染。
查：
现场查看
43
刀具卫生：
屠宰或检疫过程中，被污染的刀具要立即更换，并经过彻底消毒处理后方可继续使用。
查：
现场操作、询问
畜类屠宰适用
44
剥皮卫生：
剥皮前冷水湿淋，在剥皮过程中，凡是接触过皮毛的手和工具，未经消毒不得再接触胴体。
查：
现场操作
剥皮屠宰适用
45
脱毛卫生：
浸烫水保持清洁卫生，水温达到脱毛要求并脱毛后用清水冲洗禽体，体表不得被粪便污染。
查：
现场操作
禽类屠宰适用
46
内脏摘取：
取脏区有标识容器，盛放放血不良、病变和污染的家禽，摘取内脏时消化道内容物、胆汁不得污染禽体。
查：
现场操作
禽类屠宰适用
47
检疫：
由动物防疫监督机构实施，并做到严格实施宰前检疫、宰后检疫，检疫人员的数量应与生产规模相适应；厂内设有专门的检疫工作室和化验室。
查：
证件、现场操作、检疫工作室、检验仪器等。
48※
宰前检疫：
待宰畜禽具有产地检疫证明，经查证验物后，合格的方可入厂屠宰。
查：
随机抽查本年度最近1个月或2个月回收的检疫合格证明、宰前检疫记录
49
宰后检疫：
屠宰车间设有同步检疫设施，在各个检疫点处有可供检疫人员操作的足够空间，运行速度能满足要求。
查：
现场设施
50
宰后检疫:
检疫不合格的产品，按国家相关标准的规定做无害化处理。
查：
宰后检疫记录和无害化处理记录
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