私募股权商业计划书精品模版.docx

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私募股权商业计划书精品模版

商业计划书

项目名称_______________

项目单位_______________

地址_______________

电话_______________

联系人_______________

联系方式_______________

某某投资管理有限公司

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业机密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出如下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期：

摘要

摘要•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第一部分公司基本情况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第二部分公司管理层•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第三部分产品/服务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第四部分研究与开发••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第五部分行业及市场情况••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第六部分营销策略••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第七部分产品制造•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第八部分管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第九部分融资说明••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第十部分财务计划••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第十一部分风险控制••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第十二部分项目实施进度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第十三部分其他••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第一部分公司基本情况

公司名称____________________________成立时间________________________

注册资本____________________________实到资本________________________

其中现金到位________________无形资产占股份比例___________________%

注册地点____________________________________________________________

公司性质____________________________________________________________

公司成立后组织机构的演变及营业执照变更情况说明________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

目前公司主要股东情况

股东

股东名称

投资额

（万元）

本公司

股份比例

联系人

联系电话

甲方

乙方

丙方

丁方

目前公司内部部门设置情况

序号

部门名称

负责人

联系电话

隶属于本公司的独资、控股、参股、承包、合作经营、三来一补以及对外采取其他合作方式的下属企业情况

序号

企业名称

隶属关系

企业性质

本公司持股比例

联系人

联系方式

公司曾经经营过的业务有________________、________________________、________________________、________________________、________________。

公司目前经营的业务为________________________、________________________、________________________、________________________、________________________________________。

公司主营业务为_____________________________________________________。

公司目前拥有员工________人，其中博士学位（含高级职称）________人，占员工总数_______%，硕士学位（含中级职称）________人，占员工总数_______%本科以上________人，占员工总数_______%，大专以上文化程度________人，占员工总数_______%

公司经营财务历史（单位：

万元）

项目

本年度

前1年

前2年

前3年

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

公司经营负债情况说明：

（来源、金额、期限）

公司近期及未来3至5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率等）

公司近期发展方向和发展战略

公司未来3到5年发展方向和发展战略

第二部分公司管理层

管理层成员名单

序号

职务

姓名

联系方式

管理层简历

第三部分产品/服务

产品/服务描述（行业特点、竞争焦点、主要的技术指标说明、主要介绍产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其他公司比较、本公司产品/服务新颖性、先进性和独特性等）

第四部分研究与开发

第五部分行业及市场情况

行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较

竞争对手

市场份额

竞争优势

竞争劣势

本公司

详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等）

公司未来3到5年财务预测模型

第六部分营销策略

第七部分产品制造

第八部分管理

第九部分融资说明

为保证项目实施，需要的现金总额为___________________________________

请说明投入资金的用途和使用计划

需要的现金总额中，投资方投入________________，对外借贷________________

公司自身投入________________。

如果有对外借贷，抵押和担保措施是什么？

___________________________________________________________________

投资方投资方式________________________________

股比变化________________________________________________

退出方式________________________________________________

其他_____________________________________________________

第十部分财务计划

1、财务状况表、财务指标分析

2、无形资产评估报告

3、未来3到5年资产状况预测

第十一部分风险控制

请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等），提出有效的风险控制和防范手段

第十二部分项目实施进度

第十三部分其他

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