荃德航天动力阀门建设项目可行性研究报告.docx
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荃德航天动力阀门建设项目可行性研究报告
江苏荃德航天动力阀门项目
可
研
分
析
报
告
第一章公司基本情况…………………………………………………..…3
一、公司概况……………………………………………………………..…...3
二、发展规划……………………………………………………………..…...3
第二章应用市场及经营策略……………………………………….…….4
一、阀门市场概况…………………………………………………………….4
二、国内阀门行业发展分析………………………………………………….6
三、目标市场及经营策略…………………………………………………….7
第三章项目总投资及销售预估………………………………………….10
一、项目工程建设投资……………………………………………………...10
二、生产设备投资…………………………………………………………...16
三、其他流动资金………………………………………………………...…17
四、销售预估………………………………………………………………...18
第四章项目风险分析………………………………………………….…20
一、项目主要风险识别……………………………………………………...20
二、风险程度分析…………………………………………………………...20
三、防范和降低风险对策…………………………………………………...21
第五章节能节水措施……………………………………………….……22
一、用能标准及规范………………………………………………………...22
二、能耗情况及能耗指标分析……………………………………………...22
第六章环保措施…………………………………………………….……24
一、生产期环境影响……………………………………………………...…24
二、生产期环境保护措施…………………………………………………...24
三、环境影响评价…………………………………………………………,,,25
第七章研究结论与建议…………………………………………….……27
一、结论……………………………………………………………………..27
二、建议……………………………………………………………………..28
第一章公司基本情况
一、公司概况
江苏荃德航天动力设备有限公司（筹）是一家致力于航天动力阀门装备、陆上石油化工阀门、船用阀门、水下阀门及核电阀门研发、制造和销售的公司。
公司地处“中国石油装备制造基地”江苏盐城市建湖高新科技产业园，现有厂区占地面积104亩，总建筑面积34671.72㎡（10座建筑物）。
江苏荃德航天动力设备有限公司（以下简称荃德航天）注册资本1亿元人民币，规划投资2.5亿元人民币，整合中国航天推进技术研究院（中航六院）、中国石油大学、中船工业集团702研究所等国内顶级专业研发设计资源，设立研发中心、技术中心与检测中心，并依托航天六院的航天动力阀门的高端平台，投建一流生产线，引入国际知名公司FMC、Camron的生产经营管理和质量控制体系，打造从高端陆上石化阀门、高端船用阀门、水下阀门、核电工业阀门到航天动力阀门的高精尖阀门产品。
二、发展规划
随着我国资源开发战略的实施，能源阀门制造业持续快速发展，同时，产业升级却比较迟缓，相关行业高端阀门市场基本被国外厂商所把持。
国家进入“十二五”发展规划以来，中央高度重视产业升级的重要性及战略性，一系列的产业扶持政策及结构性调整政策相继出台，公司将抓住阀门产业调整的发展契机，依托中国航天六院、中国石油大学、中船工业集团702研究所等顶级技术研发机构的研发优势，在建湖高新科技园建设高端阀门生产基地，以船用与陆地阀门为近阶段投入生产的突破口，通过3～4年的时间，研发生产水下阀门及航天阀门等多个高端阀门的产品，瞄准阀门进口替代，全面实现以自主研发为核心竞争力的国内一流阀门企业。
第二章应用市场及经营策略
一、阀门市场概况
1、行业简述
阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。
阀门作为大型成套装置中的重要组成部分，主要用于管道介质（物料、水、蒸汽、空气和油品等）的切断、节流、调压和改变流向等。
阀门质量的优劣直接影响这些装置的正常生产、安全运转和环境污染，并起着至关重要的作用。
经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一,并且在多品种、密封性能、强度要求、调节功能、动作性能和流通性能，特别是密封性能，都有了长足的进步。
如今随着我国经济与科技的大发展，阀门的品种也在不断增加，应用阀门的行业也越来越多，如石化行业、炼油行业、核电行业、火电行业等都有广泛的使用。
而越来越多的行业应用也对阀门有更多新的要求，对阀门质量与技术要求也越来越高。
未来10年内，深海油气开采、船用设备、核电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，领跑整个阀门市场的高速增长。
2、全球发展态势
a.美国处于世界阀门龙头地位.
目前美国在全球阀门制造行业排名第一，紧随其后的是日本和德国。
中国排名第四，英国居第五位，下面依次排名为：
法国、韩国、意大利、中国台湾和加拿大。
b.全球阀门市场竞争激烈
由于阀门产品中的通用产品制造简单，需求量大，全球的竞争也非常激烈。
阀门行业的集中程度较高，但还未形成垄断。
c.东亚、东南亚阀门进出口迅速增长
近年来，东亚和东南亚阀门进出口增长迅速，北美和欧盟等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化成为另一大特点。
d.新型成套设备成为全球主流
随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。
与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。
与此同时，全球设备自动化水平也在逐渐提高，在国外石油化工企业，主要生产过程已经实现直接数字控制，有的还实现了计算机分级控制。
e.阀门新品种不断涌现
随着各类成套设备、工艺流程和性能的改善，国外阀门的系列品种还在不断增加，近年来出现了不少新品种阀门。
如：
紧急切断阀、快速开关阀、防火阀、防静电阀、减温减压阀、蝶型止回阀、泄压阀、真空夹套阀、水冷或气冷阀、安全闸阀、安全截止阀等多种新式阀门，其中通用阀门中球阀、蝶阀和平板闸阀是20年来发展最快的阀门品种。
二、国内阀门行业发展分析
我国阀门市场已形成垄断竞争格局，国内企业只有抓住“产结构升级”、“海洋能源开发”这样的政策机遇，并依靠广阔的国内市场，才有可能为行业振兴积蓄必要的力量，并壮大民族装备工业。
应对国际市场的变化，以及机遇，阀门行业将会沿着下述几个方向进一步发展：
1、积极推进企业间的联合重组，尽快打造一批有规模上档次的企业集团。
兼并、重组是当今国际经济领域比较科学的做法，也是今后一个时期阀门行业发展的方向性问题。
在这一问题上要解放思想，按照十八大提出的“坚持科学发展观”的要求打破地区界线，打破所有制界线，打破传统的专业分工界线。
企业间只要有联合的可能就可以大胆去做去尝试，用3-5年的时间力争打造出若干产值超过10亿乃至50亿元的企业集团。
2、要重视产品结构的调整，勇于技术创新，研制开发高附加值及国际领先水平产品。
我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。
如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等，最高使用温度570℃，最低-196℃、最高压力600MPA，最大通径5350MM。
尽管这些产品有力支援了国内经济建设，但是应该清醒看到国内的产品大都属于一般技术含量或劳动密集型产品，很少具有国际领先水平。
目前我国阀门行业与国外阀门行业差距较为明显，主要存在四大综合性差距：
一是技术创新能力上的差距；二是加工工艺上的差距；三是质量管理及设备方面的差距；四是流程管理上的差距。
这也让荃德航天看到行业问题所在与发展机遇。
三、目标市场及经营策略
荃德航天是江苏荃德集团和中国航天推进技术研究院（中航六院）共同投资的高端特殊阀门研发制造企业，作为航天技术高品质的体现，荃德航天拥有强大的核心技术研发团队（航天六院、中国石油大学），从高技术适用角度考虑，荃德航天产品将锁定四大高端阀门市场，从企业发展战略层面考虑，荃德航天将从以下经营策略出发，分步实现经营目标。
1、航天动力配套阀门
荃德航天的核心高端产品是与中国航天推进技术研究院（航天六院）合作生产航天动力阀门产品，通过为中国航天动力系统做配套部件，荃德航天阀门生产基地将会在国际国内市场上树立品质高度，同时在合作引进技术消化的基础上，能有效提升阀门项目的自有核心技术竞争力。
作为航天动力阀门生产基地，荃德航天最终选择进入“建湖高新技术区”离不开建湖政府领导的关心和帮助，地方政府对于中国航天事业的支持使得我们更有信心发挥航天科研技术的优势，并结合产业基地的高端硬件条件，生产制造出国际一流品质的阀门产品来，通过三年的验证期后，荃德航天的产品将伴随着中国航天工程一飞冲天，我们一定要将“建湖品质”推向前所未有的高度。
2、陆上高端阀门市场
目前陆上阀门高端市场主要集中在能源开采、石化冶炼、核能发电等大型能源集团，上述市场高端阀门产品主要由：
ABB、德国KSB、威兰、CONVAL、VTI等知名厂商的产品所占领，产品涵盖：
高温高压截止阀、逆止阀、耐腐蚀调节阀、高端两位阀、蝶阀、闸阀、球阀等十几类高端特殊阀门产品，相关核心技术也多为上述厂商所把持。
经营策略
荃德航天将在2014年～2015年，从整合中国石油大学权威专家的研究成果、自有核心技术研发、生产设备优化、现有渠道资源发掘、国际生产商合作（国民油井、FMC、Cameron）等方面入手，推出高端特殊阀门产品，打入陆上能源开采冶炼、核电工业的高端阀门市场，从行业发展情况来看，目前陆上石化冶炼及核电工业的高端阀门市场需求很大。
近年来国内科研机构紧密跟踪国际最前沿科技动向，国内高端阀门产品的需求已完全可用国内产品替代进口产品。
目前荃德航天与中核工业集团及各大石化企业都保持着密切良好的合作联系，对于这块稳定成熟的市场，公司将其列为初期主攻市场之一。
3、船舶配套阀门市场
作为高端阀门另一个成熟市场----船用配套阀门市场，也比较庞大，但竞争也十分激烈，由于船舶用途多样，相对应的船载设备也名目繁多，配套阀门应用数量相当巨大。
经营策略
目前江苏荃德集团作为中船工业集团的战略合作伙伴及合格供应商，中船工业集团的相关船舶配套阀门专供将是荃德航天的服务重点，根据中船船舶系统配套的要求，荃德航天可选择自主生产及供应链整合的两种方式提供产品与服务，自主生产可有效提升荃德航天产业基地的产能、生产工艺及技术转化进度，供应链整合可有效建立荃德航天作为阀门总包方的资源调控能力及市场影响力，为后期荃德航天整合船用阀门市场资源打下坚实的根基。
4、水下阀门
目前国家对海洋能源需求及控制已提升到国家战略安全层级，近年来随着海洋能源开发的提速，相关深海石化开采设备已陆续通过“国家863计划”、“十二五规划”等国家级专项设立，投入研发试制，而水下阀门就是深海能源开采的重要核心配套。
从世界范围来看，目前作为海工装备深海部分的水下阀门及管汇的主要供应商还是以欧美厂商占主导，如：
FMC公司、Cameron公司、PACSONValves公司、Magnum公司、OliverValvetek公司等。
国内仅有少数企业有工程化研制能力，如：
上海美钻石油公司和重庆前卫海洋石油公司具备了研制部分种类的水下阀门（采油树安装的水下闸阀/阀组和执行器）的能力，并获得了API6A，API17D的认证；苏州道森公司也初步具备了生产水下阀门的能力，但国内的公司只是完成了工程样机的试制，对水下阀门的研制还不具备广泛的应用，且并没有任何厂家获得API6DSS认证的生产水下管线球阀的能力，整个市场还是国外公司的产品占主导地位。
经营策略
对于水下阀门市场，荃德航天将在2014年～2015年期间，全力参与国内相关厂商的国家重点水下项目的阀门配套试制工程（如：
十二五重大专项“海王星水下管汇系统”、国家863项目“2000米水下油气分离系统”、国家863项目“1500米水下采油树研制”等），通过参加这些国家重点项目的研发过程，进而参与水下阀门产品的国家标准制定，抢占行业制高点。
同时优先和国际知名公司（FMC、Cameron等）合作进入水下阀门配套领域，通过荃德航天在材料技术、生产成本、产业链整合等方面的竞争优势与国际知名公司的品牌优势、渠道优势、管理优势相结合，在优势互补的框架下，逐步进入水下阀门市场，并占有一席之地。
第三章项目总投资及销售预估
荃德航天高端阀门生产项目总投资2.5亿元人民币，其中项目基建资产投入约4000万元，生产检测设备投入约1.5亿元，流动资金6000万元。
一、项目工程建设投资
A、房屋
序号
项目名称
证载面积
单位
用途
结构形式
前期费用
政府规费
建安造价
管理费用3%
建设期贷款利息
开发利润及税费8%
重置价
成新率
评估单价（元）
总价（元）
建安成本
1
1#
7122.78
m2
花建轴车间
钢结构
20
20
580.00
18.60
40.30
54.31
733.21
1.00
733
5222474
580
2
2#
18455.36
m2
主车间
钢结构
20
20
650.00
20.70
44.85
60.44
815.99
1.00
816
15059367
650
3
3#
5103.3
m2
生活楼
框架结构
20
860.00
26.40
57.19
77.09
1040.68
1.00
1041
5310909
860
4
4#
602.25
m2
下料间
简易
402.50
12.08
26.16
35.26
475.99
1.00
476
286667
402.5
5
5#
1571.97
m2
热处理车间
钢结构
20
680.00
21.00
45.50
61.32
827.81
1.00
828
1301300
680
6
6#
593.02
m2
附属房
简易
345.00
10.35
22.42
30.22
407.99
1.00
408
241949
345
7
7#
247.34
m2
配电房
砖混
10
649.75
19.79
42.88
57.79
780.22
1.00
780
192978
649.75
8
8#
61.98
m2
空压机房
简易
345.00
10.35
22.42
30.22
407.99
1.00
408
25287
345
9
9#
59.83
m2
厕所
砖混
10
649.75
19.79
42.88
57.79
780.22
1.00
780
46680
649.75
10
10#
47.97
m2
传达室
砖混
10
649.75
19.79
42.88
57.79
780.22
1.00
780
37427
649.75
门楼
0
280000
2#内附属房
805.92
m4
2#内附属房
砖混
460
13.80
29.90
40.30
543.99
1.00
544
438414
460
小计
34671.72
m3
28443454
6272
B、装潢及附属
房屋装饰装璜及附属物明细表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
价格（元）
1
1#
2
铝合金房
m2
109.04
350.00
38164.88
3
厕所
m2
24.00
300.00
7200.00
4
地砖30
m2
22.04
45.00
991.80
5
墙瓷
m2
99.84
40.00
3993.60
6
蹲便器
个
5.00
400.00
2000.00
7
小便池
个
2.00
200.00
400.00
8
水池
个
1.00
100.00
100.00
9
铁门
m2
307.80
200.00
61560.00
10
跑道拆装
m
11
炉台
m3
50.10
400.00
20040.57
12
炉台脚
m3
24.00
400.00
9600.00
13
池
m3
30.00
400.00
12000.00
15
2#
16
铁门
m2
256.50
200.00
51300.00
17
铝合金房
m2
56.26
350.00
19691.00
18
护栏拆装
m
448.64
50.00
22432.00
19
不锈钢栏杆
m2
75.00
180.00
13500.00
20
地砖
m2
477.44
45.00
21484.80
21
房中房1
m2
22
房中房2
m2
23
房中房3
m2
24
成品门
樘
14.00
500.00
7000.00
25
3#-1
0.00
26
卷帘门
m2
36.00
120.00
4320.00
27
铁门
m2
24.75
200.00
4950.00
28
3#-2
0.00
29
地砖60
m2
1266.88
80.00
101350.40
30
墙瓷
m2
305.30
40.00
12211.84
31
大水池
个
2.00
100.00
200.00
32
蹲便器
个
9.00
400.00
3600.00
33
小便器
个
3.00
200.00
600.00
34
吸油烟机拆装
个
0.00
35
锅炉迁移
个
0.00
36
PVC
m2
523.71
35.00
18329.85
37
成品木门
樘
4.00
300.00
1200.00
38
楼梯大理石
m2
133.91
90.00
12052.08
39
不锈钢栏杆
m2
94.50
180.00
17010.00
40
3#-3
0.00
41
地砖60
m2
1266.88
80.00
101350.40
42
成品门
樘
36.00
500.00
18000.00
43
高档成品门
樘
1.00
3000.00
3000.00
44
水池
个
2.00
100.00
200.00
45
小便池
个
3.00
200.00
600.00
46
蹲便器
个
11.00
400.00
4400.00
47
PVC
m2
91.03
35.00
3185.91
48
大池
个
1.00
100.00
100.00
49
墙瓷
m2
168.96
40.00
6758.40
50
3#-4
0.00
51
地砖60
m2
1266.88
80.00
101350.40
52
成品木门
樘
36.00
300.00
10800.00
53
蹲便器
个
7.00
400.00
2800.00
54
墙瓷
m2
66.56
40.00
2662.40
55
PVC
m2
38.40
35.00
1344.00
56
大水池
个
1.00
200.00
200.00
57
4#
0.00
58
水池
个
2.00
100.00
200.00
59
卷帘门
m2
24.96
120.00
2995.20
60
5#
0.00
61
铝合金房
m2
9.90
280.00
2772.00
62
彩钢房
m2
79.35
260.00
20631.00
63
高回炉坑
项
1.00
18432.00
423034.03
64
高回炉水池
项
1.00
11252.00
65
盐炉小坑
项
1.00
1047.00
66
淬火大水池
项
1.00
30432.00
67
五个井式炉
项
1.00
18631.00
68
高频循环水池
项
1.00
17407.00
69
氮化炉坑
项
1.00
27703.00
70
氮化炉水池
项
1.00
10282.00
71
冷却塔水池
（一）
项
1.00
1286.00
72
水塔墩子
项
1.00
619.00
73
冷却塔水池
（二）
项
1.00
1495.00
74
空压机基础
项
1.00
1003.00
75
水池
m3
10.59
100.00
76
泵台
m3
3.60
400.00
77
井身炉
m3
40.62
400.00
78
正火炉
m3
25.11
400.00
79
水池
m3
5.15
400.00
80
淡化水池
m3
6.74
400.00
81
正火水池
m3
6.66
400.00
设备基础
198188
82
铁门
m2
128.25
200.00
25650.00
83
7#
0.00
84
铁门
m2
15.60
200.00
3120.00
85
9#
0
升级会员 