031020各级人员职责.docx

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031020各级人员职责

各级人员的质量职责与权限

一、总则

公司各级人员都要坚决贯彻公司的质量方针，认真执行质量管理体系文件，熟悉所在部门的职能，努力履行本岗位的质量职责和权限，确保质量管理体系的有效运行。

本制度对中层管理人员的正职岗位规定了职责与权限，副职协助正职工作，经授权可代理行使正职职权。

各级领导除负责归口责任的管理外，还要注意做好文件控制、质量记录控制、改进措施、培训等综合性相关责任的控制。

二、质量管理体系管理层职责与权限

1、总经理职责与权限：

●向组织的全体员工及时传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

●应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

●批准发布《质量手册》，任命管理者代表。

●决定公司质量管理体系组织结构，确定职责权限。

●负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。

●确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。

●确保提供质量管理体系有效运行所需的资源。

●按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

●确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

2、管理者代表职责与权限：

●确保组织的质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持。

●领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。

●确保在整个组织的范围内使全体员工意识到组织依存于顾客，树立满足顾客要求的意识对组织是至关重要的。

●质量管理体系有关的外部联络。

3、主管生产、技术副总经理职责与权限：

●主管生产过程控制工作，负责生产过程控制计划的审批及监督检查、设备维护保养、安全管理、作业环境管理、公用工程管理，确保生产出合格产品。

●主管生产过程的搬运、包装、贮存、防护工作。

●主管工艺管理、设备管理、技术开发、技术监督等工作，确保为产品实现过程提供全面的技术支持。

●主管监视和测量管理工作，负责监督检查监视和测量装置的检定、校准、使用和保养。

●主管检验和试验、标识与可追溯性工作，审批检验和试验计划并监督检查。

●主管不合格品控制工作，主持严重不合格品评审，审批不合格品的处理报告。

●主管质量记录控制工作，监督各部门质量记录控制程序的执行。

●负责各种工艺、技术文件的审批。

●负责批准设计、开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。

●参加管理评审和特殊合同评审。

●负责本部门纠正预防措施实施情况的监督检查，对重大质量问题落实改进措施。

●负责对所属部门相关要素职责履行情况的检查指导。

●负责相关体系文件审核并保持实施的有效性。

●负责质量目标完成情况的监督审核及结果的认定。

●组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件。

●负责指导分解公司目标，建立目标管理体系。

●负责制定质量管理体系各级人员的质量职责和权限，并通过部门经理沟通会等方式实施内部沟通。

●负责组织质量管理体系的内部审核，督促改进。

●负责定期审核质量管理体系文件的有效性。

●负责对管理评审计划的审核。

4、主管采购副总经理职责与权限

●负责采购供应工作，组织对供方的评价，审批合格供方名单。

●按采购文件审批物资计划和采购合同，对采购物资的质量负总责。

●参加管理评审，负责对供应部门的纠正和预防措施的制订、实施进行监督。

●参加严重不合格品的评审，对供应部门的不合格品的处置负责。

●主管采购物资的搬运、防护工作。

●参加特殊合同的评审。

●对采购部门内审中发现的不合格项采取的纠正措施进行监督检查。

●负责对采购部门相关要素职责履行情况的检查指导。

5、主管人力资源副总经理职责与权限：

●负责质量管理体系过程人员业绩的考评。

●确保公司人力资源的提供。

●确保公司员工的能力、意识得到培训。

●参加管理评审。

●负责对人力资源部相关要素职责履行情况的检查指导。

6、主管销售副总经理职责与权限

●主管对顾客要求的评审工作，审批产品的销售计划并组织实施。

●主管交付过程中的搬运、防护工作，对交付过程中出现的质量问题负领导责任。

●参加管理评审和严重不合格品评审。

●对销售公司内审发现的不符合项采取的纠正措施进行监督检查。

●负责对销售公司相关要素职责履行情况的检查指导。

三、部门经理职责与权限

1、人力资源部经理职责与权限

●负责审批岗位编制及人员的调剂。

●负责审核培训计划、培训方案。

●负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。

2、采购供应部经理职责与权限

●负责组织本部门的质量策划。

●负责向管理评审报告物资采购情况。

●负责组织对合格供方的评审，审核合格供方名单。

●负责依据采购文件，按采购计划组织实施。

●参加特殊合同评审。

●负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。

3、生产技术部经理职责与权限

●负责组织本部门的质量策划。

●负责产品实现过程的归口管理，负责协调责任部门实施过程控制，包括过程控制的策划、过程能力的认可、过程监控、公用工程控制、作业环境控制、生产全过程的运行情况的检查及过程设备的维护、保养等。

●监督检查生产过程中的搬运、贮存、防护工作。

●参加特殊合同评审。

●负责生产过程中出现的不合格品的评审和处置。

●负责向管理评审报告生产运作情况。

●负责生产过程的工艺管理、设备管理的监督。

●负责审核工艺规程、岗位操作法等工艺文件。

●负责向管理评审提交工艺技术水平的综合报告及资源配置情况。

●负责审核设计、开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。

●负责审核设备检修计划及检修方案，组织实施设备检修工作。

●负责产品监视和测量工作的检查督办、监视和测量装置的检定、校准、使用和保养工作的检查督办。

●参加顾客要求的特殊合同评审。

●负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。

4、销售公司经理职责与权限

●负责组织本部门的质量策划。

●负责组织对顾客的特殊要求的评审。

●负责向管理评审提供市场调查和用户意见报告。

●按照不合格的评审结论，搞好处置工作。

●负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。

5、市场策划部经理职责与权限

●负责原料及产品市场信息的搜集、整理及分析。

●负责制定营销战略，并组织实施。

●负责建立竞争对手档案。

四、处长及车间主任职责与权限

1、技术监督处处长职责与权限

●负责组织编制质量管理体系文件。

●负责监督文件的控制管理。

●负责协调处理工作业务接口。

●负责安排管理评审的准备工作及记录、整理管理评审报告。

●负责实施质量管理体系的内部审核，提交改进报告。

●负责组织跟踪验证质量管理体系改进措施的实施情况。

●负责检验、计量工作的管理，把好进厂物资、出厂产品的质量关。

●参加合格供方的评审及顾客特殊要求的评审。

●对需返工处理的不合格品和各车间的纠正和预防措施进行监督检查；

●负责质量记录的控制，组织对质量记录的收集、标识、存档、处理等工作，并监督检查控制情况。

●负责产品的追溯工作。

●负责对质量事故或质量问题进行调查，并提出处理意见。

2、人力资源处处长职责与权限

●组织编制各类人员的岗位说明书。

●调剂适合的人员，保证各岗位的需要。

●根据公司发展的需要，合理开发人力资源。

●负责培训工作，制定培训大纲，编制年度培训计划并组织实施。

●组织特殊工作人员培训和考核，做好资格认定，以适应工作需要。

●建立员工培训档案及各种培训记录。

3、值班调度长职责与权限

●负责本班次的生产运行，协调解决各生产车间的生产问题。

●依据作业指导书、运行规程等检查生产过程的受控管理，采取措施。

4、生产车间主任职责与权限

●按照公司的“质量方针”、“质量目标”，制定落实本车间各级人员的质量职责和权限，对本车间的质量指标完成负责。

●认真执行各项质量管理目标和质量控制程序，加强工艺管理，严肃工艺纪律，对本单位人员造成的质量问题负领导责任。

●主持召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故按“三不放过”原则进行分析处理。

●对本车间内部质量管理体系发现的不符合项制订纠正措施并认真实施。

●组织好本车间职工的质量教育，积极开展岗位技术培训。

5、维修车间主任职责与权限

●按照公司的“质量方针”、“质量目标”，制定落实本车间各级人员的质量职责和权限，对本车间的质量指标完成负责。

●认真执行各项质量管理目标和质量控制程序，加强技术管理，对本单位人员造成的质量问题负领导责任。

●主持召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故按“三不放过”原则进行分析处理。

●对本车间内部质量管理体系发现的不符合项制订纠正措施并认真实施。

●组织好本车间职工的质量教育，积极开展岗位技术培训。

●负责组织实施设备的安装及重大项目的检修。

●负责组织实施仪表的安装，并监督检查维护和保养工作。

●负责组织常用备品备件的加工及修理。

6、安全环保处处长职责与权限

●负责安全管理，对生产安全负责。

●负责员工的安全教育，编制安全工作计划，督促检查安全技术措施项目的实施。

●审核安全操作规程和安全操作法，并组织实施。

●对各部门安全生产、安全措施计划的落实，按程序进行检查考核。

●对管理评审和内审提出的问题制订纠正、预防措施并组织实施。

●负责环保工作的管理。

7、生产技术处处长职责与权限

●负责生产过程的工艺管理，不断提高工艺过程的质量保证能力。

●组织对生产车间工艺规程、岗位操作规程等工艺文件的制（修）订，搞好对有关工作文件的初审。

●负责设计、开发的管理控制。

●负责产品实现的策划。

●负责对生产装置的技改项目审核，组织实施。

8、机动处处长职责与权限

●负责设备、电器、仪表的管理，使其保持良好的过程能力。

●负责编制设备大修计划，经批准后组织实施。

●负责组织建立设备档案，编制使用、维护、检修、调校规程。

●负责审核各车间设备采购、报废等事项。

●负责对设备综合事故的评定。

●负责对备品备件采购计划的技术规范的审核。

●负责基建工作的管理。

9、辅材备件处处长职责与权限

●参与合格供方的评审。

●审核辅材备件采购计划，对采购产品的质量负责。

●依据辅材备件采购文件，组织实施采购。

●建立供应商档案，包括以往的供货情况。

10、成品保管处处长职责与权限

●负责提供必要的设施和环境，采取有效的管理控制措施，防止产品、物资等损坏、变质或误用。

●建立适当的贮存、防护标识。

11、装卸队长职责与权限

●按规定程序搞好出厂产品的搬运、防护、交付，在交付过程中保护好产品标识。

12、玉米处处长职责与权限

●参与合格供方的评审。

●审核原料采购计划，对采购产品的质量负责。

●依据原料采购文件，组织实施采购。

●建立供应商档案，包括以往的供货情况。

●负责建立公司公路运输代理商档案。

●负责公司原料（玉米）的运输，并对运输代理商进行管理。

13、燃料处处长职责与权限

●参与合格供方的评审。

●根据生产用量、安全库存，拟定原煤采购计划。

●根据计划和公司进厂原煤的标准，组织实施采购并对进厂原煤的质量负责。

●建立供应商档案，包括以往的供货情况。

14、销售公司各业务处处长职责与权限

●参与顾客要求的评审工作。

●负责合同签订前后内部和外部的组织协调。

●负责售后服务工作，做好与客户的联络，建立客户信息反馈系统，及时反馈客户意见和要求。

●协助技术管理部门处理顾客提出的质量问题。

●搞好产品改进和新产品开发的市场调查；

15、销售公司综合处处长职责与权限

●负责顾客要求评审工作的监督。

●负责监督检查销售合同存档、保管等工作。

●负责销售公司质量文件的监督管理、体系运作的监督检查。

16、北方运输处处长职责与权限

●负责出厂产品销售过程中的交付、防护工作。

●负责清洗罐车，并对其质量负责。

五、各专业人员的质量职责与权限

1、内审员职责与权限

●按照审核组的分工，认真编制检查表，做好审核的其它准备工作。

●在现场审核时，认真按照检查表要求，查找不合格的客观证据。

●根据审核结果，及时提交不符合报告。

●按照管理者代表的指令，对纠正措施的实施情况进行验证。

2、工艺管理员职责与权限

●负责分管部门的工艺管理，对分管部门工艺纪律进行监督检查，发现问题及时纠正。

●编制（修订）分管部门的工艺规程、岗位操作法及有关工艺技术文件。

●负责制订分管部门的纠正措施方案，经批准后协助部门领导组织实施。

●应用统计技术进行工艺数据分析，改进工艺管理，促进产品质量的稳定提高。

●负责编制、管理分管部门的质量文件、质量记录，对分管部门的产品的质量状况定期分析总结。

●协助部门领导组织、实施质量攻关的技术改造。

●协助领导搞好分管部门的岗位技术培训。

3、设备管理员职责与权限

●负责所分管部门的设备的管理工作。

●协助领导制订、实施所分管部门的设备控制的纠正预防措施。

●负责编制设备检修、更新及技改方案。

●负责编制设备的维护、检修、调校作业指导书，建立台帐、档案。

4、标准管理监督员

●根据国家发布的标准化法、产品质量法、根据国内外先进标准及同行业企业标准，及时准确的制定和完善我公司各种检验方法标准、产成品标准、原辅料标准。

●定期对标准的执行情况进行监督检查。

●负责产品标识及检验试验状态标识管理。

5、安全员职责与权限

●负责安全控制的具体实施，协助领导搞好安全管理工作。

●贯彻落实公司各项安全规定，搞好日常的安全检查。

●负责员工的安全培训，提高员工的安全素质。

●落实安全整改措施，杜绝安全隐患。

6、化验员职责与权限

●严格按照检验规程作业，做好原始记录和数据处理，对所填写的质量记录、分析报告单的质量负责。

●按规定及时报出分析数据。

●对因错检、漏检而造成的质量问题负责。

7、计量员职责与权限

●做好计量量值传递和在用计量器具的周期检定修理工作，并做好记录。

●按检定规程出具测量报告，并对报告的数据负责。

●保证在用计量器具的帐物卡一致。

8、采购员职责与权限

●按照公司的采购文件和公司认定的合格供方开展采购业务活动。

●提货时要认真核对所购物资的品种、规格、数量及包装质量、标识和产品质量证明，对不符合规定要求的要拒收。

●搞好与供方的联络，及时反馈采购物资的质量情况，发现问题及时处理。

9、销售业务人员职责与权限

●熟悉公司的产品特性，耐心向用户宣传解释。

●搜集市场信息，了解市场的现实和潜在需要。

●做好服务工作，搞好和顾客的联络。

●协助技术管理部处理用户提出的质量问题。

10、分析监督工程师职责与权限

●负责对检验业务的技术指导。

●负责对检验数据的审核，对检验数据的准确性负责。

●协助对检验人员的培训。

●对检验人员执行检验规程的情况进行监督、检查、指导。

11、车间值班长职责与权限

●负责组织本班次的生产运行，认真执行各项质量管理和质量控制程序，严格工艺管理，对本班出现的质量问题采取措施。

组织本班次的质量教育，参加有关的岗位技能培训。

毋意，毋必，毋固，毋我。

____《论语·子罕篇》

君子有九思：

视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。

____《论语·季氏篇》

君子不器。

____《论语·为政篇》

成事不说，遂事不谏，既往不咎。

____《论语·八佾篇》

见贤思齐焉，见不贤而内自省也。

____《论语·里仁篇》

往者不可谏，来者犹可追。

____《论语·微子篇》

巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。

____《论语·八佾篇》

父母在，不远游，游必有方。

____《论语·里仁篇》

君子泰而不骄，小人骄而不泰。

____《论语·子路篇》

我非生而知之者，好古，敏以求之者也。

____《论语·述而篇》

可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。

知者不失人亦不失言。

____《论语·卫灵公篇》

知者乐水，仁者乐山。

知者动，仁者静。

知者乐，仁者寿。

____《论语·雍也篇》

吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。

____《论语·为政篇》

名不正，则言不顺；言不顺，则事不成____《论语·子路篇》

未知生，焉知死？

____《论语·先进篇》

父母之年，不可不知也。

一则以喜，一则以惧。

____《论语·里仁篇》

人而无信，不知其可也。

大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？

____《论语·为政篇》

己所不欲，勿施于人。

____《论语·颜渊篇》

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

____《论语·述而篇》

益者三友，损者三友。

友直、友谅、友多闻，益矣；友便辟、友善柔、友便佞，损矣。

____《论语·季氏篇》

敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。

____《论语·公冶长篇》

从心所欲不逾矩。

____《论语·为政篇》

投之亡地然后存，陷之死地然后生。

____《孙子兵法·九地篇》

今之孝者，是谓能养。

至于犬马皆能有养；不敬，何以别乎？

____《论语·为政篇》

忠告而善道之，不可则止，毋自辱焉。

____《论语·颜渊篇》

视其所以，观其所由，察其所安，人焉廋哉！

人焉廋哉！

____《论语·为政篇》

欲速则不达。

____《论语·子路篇》

朝闻道，夕死可矣。

____《论语·里仁篇》

逝者如斯夫！

不舍昼夜。

____《论语·子罕篇》

吾日三省吾身：

为人谋而不忠乎？

与朋友交而不信乎？

传不习乎？

____《论语·学而篇》

温故而知新，可以为师矣。

____《论语·为政篇》

不在其位，不谋其政。

____《论语·泰伯篇》

君子和而不同，小人同而不和。

____《论语·子路篇》

学而不思则罔，思而不学则殆。

____《论语·为政篇》

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