质量手册终.docx

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质量手册终

质量手册

依据GB/T19001-1994—ISO9001:

1994标准编制

CSWMD·A—2000

中国市政工程西南设计研究院

SOUTH-WESTMUNICPALENGINEERING

DESIGN&RESEARCHINSTITUTEOFCHINA

（CSWMD）

控制状态

文件编号：

CSWMD·A--2000发放编号

中国市政工程西南设计研究院

质量手册

依据GB/T19001-1994—ISO9001:

1994标准编制

版次：

A/0

编写：

审核：

批准：

2000年05月15日颁布2000年06月01日实施

目录

章节号内容

颁布令

任命书

发布令

1前言

0.1概况

0.2《质量手册》编制宗旨

2《质量手册》说明

1.1主题内容

1.2适用范围

1.3《质量手册》的编制与颁布

3《质量手册》的管理

4引用标准及术语

3.1引用标准

3.2术语

5质量体系要求

5.1管理职责

4.2质量体系

4.3合同评审

4.4设计控制

4.5文件和资料控制

4.6采购

4.7顾客提供产品的控制

4.8产品标识和可追溯性

4.9过程控制

4.10检验和试验

4.11检验、测量和试验设备的控制

4.12检验和试验状态

4.13不合格品的控制

4.14纠正和预防措施

4.15搬运、贮存、包装、防护和交付

4.16质量记录的控制

4.17内部质量审核

4.18培训

4.19服务

4.20统计技术

附录：

⑴修改记录表

⑵程序文件目录

⑶编后记

颁布令

本《质量手册》依据GB/T19001-1994—IS09001:

1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》编制，是中国市政工程西南设计研究院（CSWMD）质量管理、质量保证的法规性文件、纲领性文件，用以协调、规范质量管理、质量保证活动，从即日起正式颁布，从2000年06月01日起实施。

中国市政工程西南设计研究院

院长

2000年05月15日

任命书

任命总工程师罗万申为院质量体系“管理者代表”，负责：

1、负责按照GB/T19001-1994idtISO-9001:

1994标准要求建立、实施和保持质量体系，并使其正常运行；

2、向院长报告质量体系的运行情况，协助院长进行管理评审；

3、及时处理影响质量体系运行的有关问题，向院长提出有关质量体系改进的建议；

4、审批程序文件；

5、主持内部质量体系审核，聘用经过培训取得资质的内部质量审核员执行内部质量审核工作，任命审核组组长；

6、负责本院有关质量体系事宜与外部各方的联络。

中国市政工程西南设计研究院

院长

2000年05月08日

发布令

现将中国市政工程西南设计研究院的质量方针、质量目标发布于下，要求全体职工认真贯彻执行。

我院的质量方针是：

“质量第一、信誉至上、科学管理、争创一流。

”

我院的质量目标是：

“以精湛的技术、精良的装备、科学的管理、严格的控制保证达到合同履约率100%，产品合格率100%。

”

中国市政工程西南设计研究院

院长

2000年05月15日

0前言

0.1概况

中国市政工程西南设计研究院（CSWMD）是一个具有六个甲级资质的从事工程建设设计、勘察、环保、咨询、工程总承包、工程监理的设计研究单位。

工程设计证书编号2200181、工程勘察证书编号2200186、环保设计证书编号省环设证第002号、工程咨询证书编号甲9428005、工程总承包证书编号建承甲字3306号、工程监理证书编号建【建】监资字第（98104）号。

院创建于1956年，现有职工387人，其中各类技术人员300余人（教授研究员级职称13人、高级职称108人、中级职称126人）；职能部门设置有院办公室、总工办、生产经营处、人事教育处和科技信息处，生产部门设置有设计室、研究设计所、勘察大队、驻外分院、工程总承包公司和工程监理部；能够承接国内外大中型市政工程的勘察、设计、咨询、工程总承包和工程监理。

建院四十多年来，院完成的2300余项工程项目遍及全国二十多个省市自治区及世界部分国家和地区，获得国家级、省部级优秀工程设计与科技进步奖百余项。

院以合理的专业配备、雄厚的技术力量、精良的设备保障、丰富的实践经验、完善的管理体系、良好的社会信誉和热情周到的服务为顾客提供优秀的工程建设产品。

0.2《质量手册》编制宗旨

本院于1989年通过了建设部全面质量管理达标验收，制定了一整套完善的质量管理体系，并持续地有效运转。

在深化全面质量管理的基础上，为了满足市场和自身发展需要，决定全面贯彻GB/T19000-ISO9000系列（1994）标准，进一步完善质量体系，实现本院在质量管理和工程建设产品质量方面登上新台阶的奋斗目标，特编制本《质量手册》，对本院的生产系统组织机构、职责、资源配备、质量方针、质量目标、质量体系要素、本手册的管理等进行详细阐述。

0.3通讯方式

本院名称：

中国市政工程西南设计研究院

SOUTH-WESTMUNICIPALENGINEERING

DESIGN&RESEARCHINSTITUTEOFCHINA（CSWMD）

地址：

成都市星辉中路11号邮编：

610081

电话：

（028）33344903311897

传真：

（028）3331442

EMAIL：

xnszy@

1《质量手册》说明

1.1主题内容

本《质量手册》按照GB/T19001—ISO9001标准和有关法规的要求，结合本院生产实际、产品特点以及顾客需要，建立文件化的质量体系，描述本院的质量方针和目标，并根据工程勘察、设计、咨询、承包、监理等工作的范围，描述质量体系要素的内容、工作方法及职责。

1.2适用范围

本《质量手册》是院的法规性文件、纲领性文件，是向顾客提供质量保证的证实性文件。

本《质量手册》适用于院内部的质量管理，包括工程勘察、设计、咨询、工程总承包、工程监理的全过程。

本《质量手册》也适用于顾客审核资质与第三方质量体系认证。

1.3《质量手册》的编制与颁布

1.3.1本《质量手册》由总工办负责编制，由管理者代表审核。

1.3.2本《质量手册》由院长批准颁布执行。

2《质量手册》的管理

2.1本《质量手册》分“受控”和“非受控”两种状态。

2.2“受控”本统一编号，加盖“受控”标记，发放时登记签收。

发放范围是本院院级领导，各职能部门、各生产部门（设计室、所、分院、公司、部）负责人，以及其他需要使用的人员。

持有人妥善保管，总工程师办公室负责更改跟踪，更换版本时，收回原版本。

2.3“非受控”本根据具体需要发放，加盖“非受控”标记，发出后不更改跟踪，也不收回。

3.引用标准及术语

3.1引用标准

a、GB/T6583-1994idtISO8402:

1994《质量管理和质量保证术语》；

b、GB/T19001-1994idtISO9001:

1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。

3.2术语

3.2.1本《质量手册》采用GB/T6583-1994—ISO8402:

1994的有关术语及定义。

3.2.2本《质量手册》补充术语说明

a、顾客：

也称“用户”，供方所提供产品的接受者，即“业主”、“建设单位”；

b、产品/成品/文件/过程：

即工程勘察、设计、承包、监理的成果；

c、咨询全过程：

设计前期工作（预可行性研究、编制项目建议书、可行性研究报告）；

d、设计全过程：

工程设计全过程包括：

设计阶段（初步设计、施工图设计）、设计后期服务（施工图技术交底、施工配合、参加试运转、设计回访）两个过程；

e、技术负责人：

指各生产部门（设计室、所、分院、公司、部）的总工（总监）、副总工（副总监）以及代理其职责而尚未聘任的技术负责人。

4质量体系要求

4.1管理职责

4.1.1质量方针和质量目标

a.由院长主持制定的质量方针是：

“质量第一、信誉至上、科学管理、争创一流”。

为确保质量方针，制定如下质量目标。

b.质量目标是：

“以精湛的技术、精良的装备、科学的管理、严格的控制保证达到合同履约率100%，产品合格率100%”。

c.质量方针和质量目标由院长批准后发布执行。

4.1.2组织

质量体系组织机构图

4.1.2.1职责和权限

1）、院长（最高管理者）

a.全面负责全院工作，对质量体系运行及质量工作负全责。

b.主持制定院质量方针、质量目标；

c.批准颁布《质量手册》；

d.任命管理者代表；

e.主持确定全院的发展计划，任期目标，年度目标和财务、人事工作；

f.主持确定组织机构、各级人员的职责和权限以及资源的总体配置；

g.主持管理评审。

2）、副院长

协助院长工作，按分工负责制作好主管的工作：

生产经营副院长：

a.主持全院的生产管理、生产经营、合同评审；

b.负责协调生产经营合同执行中的生产计划、顾客投诉、服务等方面的工作；

c.负责协调解决生产经营合同实施中的人力、财力资源；

d.主管勘察、设计等的采购（分承包）、顾客提供产品的控制及成品搬运、贮存、包装、防护和交付方面的工作。

计划副院长：

负责质量体系建立、健全和实施过程中的供应工作与生产环境资源。

3）、总工程师

a.审批（主持评审）大、中型项目开工报告；

b.主持院管项目的评审；

c.审定工程项目的重大技术方案，进行技术决策；

d.审签主要设计图纸，参加设计确认；

e.确定项目管理级别、审定人和审定项目负责人。

4）、院办公室

a.协助管理评审；

b.负责来往文件、公函的登记管理和归档工作；

c.负责将与工程质量有关的文件和顾客投诉转发到责任部门。

5）、生产经营处

a.负责洽谈勘察、设计等业务；

b.组织协调合同评审并代表院签订合同，监督检查合同执行情况，对外负责收费；

c.负责勘察、设计等项目的任务下达和计划安排，协调资源和配备；

d.负责顾客提供产品的控制，协助、联系、催交合同规定需由顾客提供的资料；

e.负责对过程控制进行监督检查；

f.负责将已完成成品包装、发运、交付给顾客；

g.负责工程回访的组织实施；负责处理顾客有关计划进度和服务安排方面的投诉；

h.负责组织分承包方选择评定。

6）、总工办

a.组织编制、修改、管理质量体系文件，负责技术性文件的有效性评定与归口管理有效版本的批准发放；

b.组织实施内部质量审核和管理评审；

c.负责组织学术交流，协助质量体系的教育培训和其他技术培训；

d.负责各专业方案评审与成果评定；负责各生产部门（设计室、所、分院、公司、部）的质量考核；

e.组织勘察、设计等成果、技术论文、程序软件、科研成果等的评优和申报工作；

f.负责对不合格品评审和处理；组织研究质量事故与质量问题，提出纠正措施意见，对过程中潜在不合格原因提出预防措施。

7）、人事教育处

负责职工培训工作，包括：

a.合理配置人员和组织人才流动；

b.组织对技术人员技术职称的资质评审和聘任；

c.负责质量体系的教育培训；

d.组织新职工上岗培训和专业技术人员、管理人员的继续教育管理；

e.组织管理对岗位有特定要求人员的培训、考试、考核工作。

8）、科技信息处

a.提供技术信息，组织学术团体活动；

b.负责管理计算机软硬件的引进，软件开发、推广应用；

c.负责产品（成果、成品、文件）的管理利用，负责标准、规范、规程等文件和资料的控制；

d.归口管理质量体系运行的有关记录；归口管理统计技术的应用。

9）、设计室（所、分院）

a.对外联系洽谈工程任务并协助院生产经营处签订工程设计合同，参加相关项目的合同评审；配合生产经营处对分承包方评价选定；

b.负责配置相应资源（人力、材料、设备等），组织完成本室（所、分院）的生产任务；

c.负责实施《设计控制程序》；

d.严格按院质量体系要求进行设计质量管理，组织设计控制中各环节的校审与室（所、分院）级评审；对过程中的不合格品严格控制，并负责监督各项目组实施纠正和预防措施；

e.负责监督工程项目组实施对顾客提供产品的控制，严格验证把关；

f.对本室（所、分院）文件资料、设计成果按质量体系文件要求严格控制，监督、检查其标识，保证可追溯；

g.负责本室工程项目的后期服务，处理与本室（所、分院）有关的质量问题的投诉；

h.制订本室（所、分院）培训计划，协助实施室（所、分院）的培训。

10）、勘察大队

a.对外联系洽谈工程任务并协助院生产经营处签订合同，参加相关项目的合同评审；

b.负责《采购控制程序》的实施，协助生产经营处对分承包方评价选定；

c.配置资源（人力、材料、设备等），组织完成本大队的生产任务；

d.负责实施《勘察过程控制程序》；

e.负责勘察用检验、测量和试验设备的控制；

f.严格按院质量体系要求进行勘察质量管理，组织勘察过程控制中各环节的校审与大队级评审；负责《检验和试验控制程序》的实施；

g.对过程中的不合格品严格控制，负责实施纠正和预防措施，并监督各项目组实施纠正和预防措施；

h.对本大队文件资料、勘察成果及实物成品，按质量体系文件要求严格控制，监督、检查其检验和试验状态的标识，保证可追溯；

i.负责本大队工程项目的后期服务，处理有关质量问题的投诉；

j.制订本大队的培训计划，并协助实施。

11）、工程总承包公司

a.对外联系洽谈工程任务并协助生产经营处签订合同；参加相关项目的合同评审，协助生产经营处对分承包方评价选定；

b.负责配置相应资源（人力、财力、材料、设备等），组织完成本公司的工程承包任务；

c.负责实施《工程总承包过程控制程序》；

d.严格按院质量体系要求进行工程总承包质量管理，组织工程总承包过程控制中各个环节的校审、检验、试验与公司级评审；对过程中的不合格品严格控制，并负责监督各项目组实施纠正与预防措施；

e.负责监督工程项目组实施对顾客提供产品的控制，严格验证把关；

f.对本公司文件资料、产品、成果按质量体系文件要求严格控制，监督、检查其检验和试验状态的标识，保证可追溯；

g.负责有关后期服务，处理与本公司有关质量问题的投诉；

h.制定本公司培训计划，协助实施本公司的培训。

12）、工程监理部

a.对外联系洽谈工程任务，并协助生产经营处签订合同；参加相关项目的合同评审，协助生产经营处对分承包方评价选定；

b.负责配置相应资源（人力、财力、设备等），组织完成本部的工程监理任务；

c.负责实施《工程监理过程控制程序》；

d.负责监理用检验，测量和试验设备的控制；

e.严格按院质量体系要求进行监理过程质量管理，组织监理过程中各个环节的校审、验证与部（监理部）级评审；负责《检验和试验控制程序》的实施；

f.对过程中的不合格品严格控制，负责实施纠正与预防措施，并监督各项目组实施纠正与预防措施；

g.对本部文件资料，监理成果，按质量体系要求严格控制，监督、检查其检验和试验状态的标识，保证可追溯；

h.负责监理成品（文件）的交付和后期服务，处理与本部有关的质量问题投诉；

i.制定本部的培训计划，协助实施本部的培训。

其他如项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等，其职责另见作业文件中《技术岗位责任制》

（CSWMD.C002-2000）。

质量职能分配表

要素号

要素名称

院

长

管理者代表

院长办公室

生产经营处

总工办

科技信息处

人事教育处

设

计

室

（所、分

院）

工程总

承

包

公

司

勘察大队

工程

监

理

部

4.1管理职责

▲

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○

○

○

4.2质量体系

○

▲

○

○

▲

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○

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○

○

4.3合同评审

▲

○

○

○

○

○

4.4设计控制

○

▲

○

○

○

4.5文件和资料控制

○

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▲

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○

○

4.6采购

▲

○

○

○

○

○

4.7顾客提供产品的控制

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○

○

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4.8产品标识和可追溯性

○

▲

○

○

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○

○

4.9过程控制

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○

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○

4.10检验和试验

▲

○

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4.11检验、测量和试验设备的控制

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○

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4.12检验和试验状态

▲

○

○

○

4.13不合格品的控制

▲

○

○

○

○

4.14纠正和预防措施

○

○

▲

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○

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○

○

4.15搬运、贮存、包装、防护和交付

▲

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○

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○

4.16质量记录的控制

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▲

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○

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○

○

4.17内部质量审核

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▲

○

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○

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○

4.18培训

○

○

○

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▲

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4.19服务

▲

○

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○

○

4.20统计技术

○

▲

○

○

○

○

注：

▲主要负责部门/人员○相关部门

4.1.2.2资源

对勘察、设计、咨询、承包、监理的管理、进行工作和验证活动（包括内部质量审核），配置充分的资源。

a.配备有关职能部门熟悉专业技术和具备管理能力的人员；

b.配备各设计室（所、分院）以及有关生产部门经过考核合格的相关技术人员；

c.配备符合要求的工作、生产场所和充分的财力，以及符合要求的生产装备、先进的计算机设备、应用软件，打字、复印、晒图等辅助生产设备。

4.1.2.3管理者代表

a、按照GB/T19001-1994idtISO-9001:

1994标准要求建立、实施和保持质量体系，并使其正常运行；

b、向院长报告质量体系的运行情况，协助院长进行管理评审；

c、及时处理影响质量体系运行的有关问题，向院长提出有关质量体系改进的建议；

d、审批程序文件；

e、主持内部质量体系审核，聘用经过培训取得资质的内部质量审核员执行内部质量审核工作，任命审核组组长；

f、负责本院有关质量体系事宜与外部各方的联络。

4.1.3管理评审

4.1.3.1总则

建立并实施《管理评审程序》，针对现行质量体系对内、外部情况变化的适用性，是否持续有效地满足ISO9001的要求、是否适应规定的质量方针、目标，定期作出评价。

管理评审由院长主持，以会议形式进行，总工办是本程序的归口管理部门。

4.1.3.2评审时间

一般每年进行一次，当发生下列情况时可增加频次。

a.院内组织机构发生重大变化时；

b.当外部环境或市场需求发生重大变化时；

c.当发生重大质量事故或顾客对产品质量提出投诉时；

d.根据质量体系运行情况，认为有必要修改完善时。

4.1.3.3记录

管理评审记录由总工办保存。

4.1.3.4支持文件

《管理评审程序》（CSWMD.B0101-2000）。

4.2质量体系

4.2.1总则

为实现本院规定的质量方针和质量目标，按照GB/T19001-1994idtISO-9001:

1994标准要求，建立并保持文件化质量体系。

其质量体系文件构成包括：

A.质量手册、B.程序文件、C.作业文件。

《质量手册》是阐明本院质量方针、质量目标，各管理部门/人员的职责、权限，并描述质量体系各要素的法规性文件，是对顾客保证能力的依据。

《质量手册》由院长签署批准后发布。

4.2.2质量体系程序

4.2.2.1程序文件

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，规定了为实施质量体系要素所涉及到的各部门的活动。

本院建立并保持有25个程序文件。

《程序文件》由管理者代表批准发布。

4.2.2.2作业文件

《作业文件》包括质量活动中详细的作业指导书及操作运行记录单等，是质量体系程序文件的支持性文件。

《作业文件》由管理者代表确认批准。

4.2.3质量策划

当有关质量体系文件不能满足特定的产品、项目或合同要求时，或新工艺、技术、设备、材料有特殊需要时，则应编制专项质量计划。

由于每个工程项目均具有不同的质量特性，因此，每个项目均需要策划并形成相应的质量计划。

如有特殊要求或顾客要求提供时，质量计划须单独成册，质量计划属于质量体系文件范畴。

质量计划由总（副总）工程师批准。

质量计划的编制按《质量计划编制程序》（CSWMD.B0201-2000）执行。

4.3合同评审

4.3.1总则

为准确理解顾客（建设单位）的要求，对本院满足合同要求的技术能力和按期交付能力进行确认，确保合同条款合理、明确、齐全、建立并实施《合同评审程序》，确保产品满足合同要求。

合同评审范围包括本院承接的各类工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包、工程监理等标书、合同和口头订单的评审。

生产经营处为合同评审的归口管理部门，负责或授权合同评审的组织、协调和实施。

承担合同任务的相关室、所、分院、公司、部应协同评审。

4.3.2评审

4.3.2.1在合同正式签订与标书正式发出之前，均应进行合同评审，以确保：

a.顾客的各项要求都已明确并加以记录；

b.任何与投标不一致的合同要求都已解决；

c.本院具有满足合同要求的技术能力和按期交付能力而且已得到本院有关方面的确认；

d.合同符合有关法律规定。

4.3.2.2合同评审方式

1）、合同种类包括：

a.合同；b.标书；c.口头（电话）订单；

2）、评审方式包括：

a.会议评审；b.会签评审；c.生产经营处处长审批。

如何根据具体情况采用评审方式，见《合同评审程序》。

3）、口头订单处理

对于通过口头（电话）方式承接的委托任务，首先要加以记录，并将记录内容征得顾客事后确认，然后补签正式合同。

4.3.3合同修订

合同修订需经过合同签字双方的同意，对修订内容应补充进行评审，修订内容要及时通知有关部门。

4.3.4记录

生产经营处设专人对各类合同、标书、口头订单记录、评审记录（包括会议、会签或审批）、合同修订有关记录等文件负责登记保管。

4.3.5支持文件

《合同评审程序》（CSWMD.B0301-2000）。

4.4设计控制

4.4.1总则

为了保证设计过程处于受控状态，以满足合同规定的要求，建立并实施《设计控制程序》，对本院所承接的各类工程设计（包括规划、咨询）进行控制。

总工办是《设计控制程序》的归口管理部门。

4.4.2设计的策划

4.4.2.1设计策划的主要内容与要求包括：

a.明确设计依据和工程特点；

b.设计阶段划分和分级管理的确定；

c.按规定资格要求确定各级技术责任人员；

d.按合同要求制定项目进度计划；

e.明确设计输入要求和设计接口、有关专业互提条件顺序；

f.明确设计评审时机