新乡中新化工20万吨年甲醇工程质量计划.docx
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新乡中新化工20万吨年甲醇工程质量计划
新乡中新化工20万吨/年甲醇工程质量计划
（土建部分）
1编制依据
1.1《质量手册》QG/HJ.01.02-2008
1.2《管理体系程序》CX/HJ-2008
1.3《公司各部门各级人员质量职责》ZDS（企-01-98）
1.4《质量计划编制标准》QC/HJ.09.03.-2005
1.5本工程《建筑工程施工合同》
1.6本工程《施工组织设计》
2项目概况
2.1项目名称：
新乡中新化工有限责任公司20万吨/年甲醇工程
2.2建设单位：
新乡中新化工有限责任公司
2.3工程所在地：
河南获嘉
2.4工程规模：
占地面积6135.8m2，建筑面积23192.3m2。
2.5结构特点：
主要建筑物、构筑物一览表
序号
主项代号
工程名称
结构形式
1
1000
气化单元
钢-混凝土混合结构
2
1400
渣及灰水处理
框架
3
2500
合成
框架
4
2600
精馏
框架
5
2000
变换
框架
6
2200
脱硫、脱碳
框架
7
2100
硫回收
框架
现浇钢筋混凝土框架，气化单元（1000）本构筑物楼层多（六层）。
标高32.00米以下为混凝土框架－支撑结构，标高32.0米至76.00米为钢框架－支撑结构。
该建筑除电梯井及局部部分外均无围护结构，在二层以上构筑物四周均设有高1.200米的安全护栏。
建筑物、构筑物围护结构：
混凝土加气块
地坪：
水泥砂浆地面
楼面：
钢筋混凝土及钢格板楼面水泥砂浆楼面
2.6工期：
计划开工日期2009年03月10日、实际开工日期2009年03月10日、合同工期总日历天数530天。
2.7合同范围：
气化、气化甲醇建筑工程
3质量方针和质量目标
3.1质量方针：
实施名牌战略，提供用户满意的工程和服务。
3.2质量目标：
工程质量达到合格标准,一次验交合格率100%，争创中州杯和用户满意工程。
4组织机构及职责
4.1项目部成立体系管理组
组长：
陈德明（项目经理）
副组长：
吴广其（施工经理）
成员：
王松央（项目总工）史秋梅（安全经理）仝卫刚（质检科）闫志丰（施工技术）王世忠（设备材料科）陈万祥（综合办）刘亚楠（计划经营科）郭惠超（安全保卫科）谭影凡（财务科）
4.2体系职能分配及相关程序表（▲主管职责△协作职责○配合职责）
序号
质量管理体系标准条款
项
目
经
理
施工
经
理
项
目
总
工
质
量
检查
科
施
工技术
科
设备材料
科
安全保卫
科
计划经营
科
劳资教育
科
财务
科
办
公
室
相关程序及编号
4
质量管理体系
4.1
总要求
▲
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
4.2.1
总则
○
△
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
4.2.2
质量手册
4.2.3
文件控制
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
△
文件控制程序、公文管理程序
4.2.4
记录控制
○
○
△
▲
△
△
△
○
○
○
○
记录控制程序
5
管理职责
5.1
管理承诺
▲
△
○
△
○
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
▲
△
○
△
○
○
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
▲
△
○
△
○
○
○
○
○
○
○
5.4
策划
5.4.1
质量目标
▲
△
○
△
○
○
○
○
○
○
○
方针目标管理程序
5.4.2
质量管理体系策划
▲
△
○
△
○
○
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
▲
▲
○
△
○
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
▲
△
○
○
○
△
○
○
○
○
△
5.6
管理评审
▲
△
△
▲
○
○
○
○
○
○
○
管理评审程序
5.6.1
总则
5.6.2
评审输入
5.6.3
评审输出
6
资源管理
6.6.1
资源提供
▲
△
○
○
○
△
○
○
○
△
○
6.2
人力资源
△
△
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
人力资源管理程序
6.2.1
总则
6.2.2
能力、意识和培训
6.3
基础设施
△
△
○
△
○
△
▲
○
○
○
○
施工机械设备管理程序
6.4
工作环境
△
△
○
○
○
○
▲
△
○
○
○
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
△
△
▲
○
○
○
○
○
○
○
△
产品实现的策划程序
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
○
○
△
△
△
○
○
▲
○
○
○
合同评审程序
7.2.2
与产品有关的要求的评审
7.2.3
顾客沟通
▲
△
△
△
○
○
○
○
○
○
△
7.4
采购
7.4.1
采购过程
○
○
○
△
○
▲
○
○
△
○
○
物资采购控制程序，分包方管理程序
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
○
○
▲
△
△
△
○
○
○
○
○
生产和服务提供的控制程序
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
混凝土施工、焊接控制程序
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
▲
○
○
△
○
○
○
○
○
标识和可追溯性程序
7.5.4
顾客财产
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
顾客财产控制程序
7.5.5
产品防护
○
○
○
△
○
○
▲
○
△
○
○
产品防护控制程序
7.6
监视和测量装置的控制
▲
○
○
△
○
△
○
○
○
○
○
测量装置控制程序
8
测量、分析和改进
8.1
总则
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
△
△
○
▲
○
○
○
○
○
△
○
顾客满意测量程序
8.2.2
内部审核
○
○
○
▲
△
△
○
○
○
○
○
内部审核程序
8.2.3
过程的监视和测量
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
检验和试验控制程序
8.3
不合格品的控制
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
不合格品的控制程序
8.4
数据分析
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
数据分析和改进控制程序
8.5
改进
8.5.1
持续改进
△
△
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
○
○
△
▲
○
○
○
○
○
○
○
纠正措施程序
8.5.3
预防措施
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
预防措施程序
4.3质量保证体系
4.4施工质量检验工作程序图
4.5各岗位质量职责
4.5.1项目经理
4.5.1.1对所承包工程项目的工程和服务质量负全面责任，负责建立项目部的质量检验机构和资源保证。
4.5.1.2组织贯彻执行有关质量、计量方面的法律法规和公司质量体系文件。
4.5.1.3组织对职工进行质量意识教育，对人员资格进行管理，考核本单位人员质量职责。
4.5.2施工经理
4.5.2.1协助项目经理进行质量管理，对施工的质量负责。
4.5.2.2负责保证计量器具处于完好状态，并为计量检测、仪电调校、检定或校准工作提供适宜的工作环境条件。
4.5.2.3组织实施质量保证措施，确保项目部质量目标的实现。
4.5.3项目总工
4.5.3.1协助项目经理组织实施公司质量体系文件，督促质量体系有效运行。
4.5.3.2负责组织编制本项目部质量计划、质量检验计划、质量制度、检测工艺。
4.5.3.3每月负责组织一次质量大检查，组织制定并落实质量奖惩办法，实行质量否决权。
4.5.3.4组织单位、分部、分项工程的质量检验、评定工作，组织召开质量问题专题会，对发生的不合格品和质量事故进行调查分析，制定整改措施。
4.5.4质检科长（质检负责人）
4.5.4.1参与质量体系管理工作，协助搞好质量体系运行。
4.5.4.2负责质量和计量管理工作，负责质量检验计划、质量管理制度的编制、报批和实施。
4.5.4.3组织日常质量检查和计量器具日常管理工作，组织上报各种质量、计量报表。
4.5.4.4监督执行三检一评制度，参加质量大检查，行使质量否决权，编写质量大检查报告。
4.5.4.5参与单位、分部、分项工程的质量评定工作，对核定的工程质量等级负责。
4.5.5质量检查员
4.5.5.1负责日常巡检，对施工班组返回的质量单进行复查或抽查，专检确认施工班组的质量单和任务单，行使质量否决权。
4.5.5.2参加月检、共检、工序交接检、交工验收，核定分项工程质量评定结果。
4.5.5.3对不合格品的控制负责，参与不合格品、质量事故的调查、分析，参与制订整改措施，并监督实施。
4.5.5.4对传递的质量信息负责。
4.5.6计量管理员
4.5.6.1负责贯彻执行国家计量法规和公司计量管理文件。
4.5.6.2负责实施公司《测量装置控制程序》。
4.5.6.2负责贯彻实施项目部计量员工作细则等管理制度。
4.5.7安全保卫科专职安全员
4.5.7.1协助领导宣传上级有关法规、规定，并检查其执行情况。
4.5.7.2做好新职工的三级教育和职工日常教育。
4.5.7.3深入现场检查劳动条件、安全设施和职工的操作行为、个人防护是否符合安全要求；检查安全技术措施、安全交底及各种作业标证等管理制度的落实情况。
4.5.7.4安全检查员要做到“腿勤、口勤、手勤”。
4.5.7.5发现有违章行为和重大事故隐患有权要求立即停止作业，并报领导处理。
4.5.7.6参加各类伤亡事故的调查处理。
4.5.8劳资教育科劳资员
4.5.8.1掌握本单位职工的基本情况，特别是培训持证情况以及文化素质的基本情况，做到统计的数字准确，并建立台帐。
4.5.8.2根据公司职工培训计划，并结合本单位实际，协助科室领导，制定出长期（五年）和年度职工培训计划。
根据计划制定出分阶段的实施方案，提出具体措施，逐步进行培训和考核工作。
4.5.8.3对年度计划实施情况，每半年检查总结一次，并写出书面材料，按时上报公司教育培训部门。
4.5.8.4进入施工后，积极建议并主动参与教学设施的建设，尽快达到教学条件。
4.5.8.5负责本单位干部和技术工人的考核。
积极主动地协助公司教育培训部门办理各种合格证的审核报批和发证工作。
4.5.9设备材料科采购员
4.5.9.1认真学习经济合同法和有关的经济法规，严格遵守国家的物资政策。
4.5.9.2按材料计划员下达的采购通知单所注明的品种、规格、材质、数量，及时齐备地采购到所需物资，并及时办理材料准用证。
4.5.9.3严格执行分承包方评价程序，认真搞好市场调查，在此基础上进行分承包方评价。
4.5.9.4采购到库的物资经检验合格后及时办理入库手续，报销所发生的费用。
4.5.10施工技术科技术员
4.5.10.1负责本专业技术管理工作，指导施工队、班组遵照国家标准、规范、规程和施工程序进行施工。
4.5.10.2参加单位工程设计交底，图纸会审，办理本专业技术联系单，负责向施工队、班组进行技术交底和安全技术交底。
4.5.10.3编制本专业施工方案和各种技术措施；
4.5.10.4负责质量记录及交工技术文件的管理；
4.5.10.5认真执行工序控制程序，对本专业施工工序处于受控状态负责。
4.5.11施工技术科资料员
4.5.11.1负责各类施工规范和标准的订购和管理工作。
4.5.11.2施工过程中负责外来技术文件的收发工作和日常管理工作。
4.5.11.3保证施工图纸往来畅通、及时。
4.5.11.4协助工程技术人员做好交工资料的整理、装订及保管工作。
4.5.12取样送样员
4.5.12.1按照现场取样规定及时采集施工用各种材料样品。
4.5.12.2对采集到样品的真实性负责。
4.5.12.3保证样品按要求及时送往试验单位，保证样品在送往过程中不发生混乱、丢失。
4.5.12.4及时取回试验结果报告，保证试验报告的完整、完全，并与样品在数量、材料、种类等相符。
4.5.12.5解决和传递与试验单位在试验过程中的各种信息，并及时反馈到相关的科室和人员。
4.5.12.6按照有关规定做好封验，保证封口的牢固并防止发生做手脚的可能性。
4.5.12.7保证所封口材料的真实性，并对其负责。
4.5.13施工队队长
4.5.13.1贯彻执行国家及有关质量工作的方针、政策、法规指令和各项管理制度。
4.5.13.2负责督促作业班组做好自检、原始记录准确完整。
4.5.13.3支持质检人员，定期对各班组的岗位质量职责落实情况进行考核，配合质检部门对班组的施工质量进行奖惩。
4.5.13.4在施工过程中对本单位的质量体系正常运行负责。
4.5.13.5负责本单位施工机具、计量器具的配备完好，为保证工程质量提供良好的条件。
4.5.14施工班组长
4.5.14.1带领班组职工按照国家规程、规范、施工图纸、技术交底和作业指导书要求施工。
4.5.14.2经常对班组职工进行质量意识教育，带领班组职工消除质量通病，积极开展QC小组活动。
4.5.14.3负责组织本班组的自检，认真填写自检记录，对不合格工程责令作业人员返工，对质量事故及时上报，不得弄虚作假隐瞒延误。
4.5.14.4负责建立班组的质量台帐，作为对每个职工质量考核的依据。
4.5.14.5严格执行公司质量文件，做好原始记录。
5文件控制
5.1文件范围：
与质量体系运行有关的质量手册、管理体系程序、规章制度、施工合同、施工组织设计、质量计划、企业管理标准、施工方案、公文、工程质量单、工艺卡、操作规程、检验标准、施工规范、技术联系单、材料代用单，质量记录、质量审核报告、技术标准、工程图样等。
5.2.1施工技术科技术控制上受公司工程部指导和监督，是项目部技术文件的主管单位。
负责技术文件的接收、收集、订购、复印、发放、撤出等工作。
组织施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写和印发工作。
负责工程质量记录的管理。
5.2.2办公室是除技术文件以外的文件控制主管部门。
接收、登记和转发所有外部文件。
及时填报收文回执及作废文件撤出报表。
5.3程序
5.3.1工地领导签发的质量文件及各科室自制的质量记录表由施工技术科的资料员统一编号、备案、分发，编号方法分别为：
文件编号：
W（XX）·××
顺序号
新乡
文件
表格编号：
B（XX）·××
序号
新乡
表
质量计划编号：
ZJ（XX）·A—××××
年号
甲醇工程
新乡
质量计划
施工组织设计编号：
ZS（XX）A
甲醇工程
新乡
施工组织设计
施工方案编号：
FA（XX）A—××
序号
土
甲醇工程
新乡
施工方案
作业指导书：
ZDS（×）××—××××
年号
序号
部门代号
作业指导书
专业代号：
土—土建；部门代号：
施—施工技术科、质—质量检查科、安—安全保卫科、设—设备材料科、新乡—新乡项目经理部
5.3.2工程质量单应按“单位”、“分部”、“分项”工程顺序进行编号。
例如：
1010101
顺序号（01）
分项工程编号（01）
分部工程编号（01）
单位工程编号（**）
5.3.3需要复制的文件,对于一般性文件,由资料员根据需要决定复制份数,对于受控文件要编制受控号,由申请人填写复制申请表,由总工程师或项目经理,副经理批准后复印发放。
5.3.4本工程所用施工图为兰州航天石化工程有限责任公司的建筑及结构施工图及其所选用的标准图集；执行的质量评定标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；执行的施工质量验收规范详见下页。
序号
名称
编号
1
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
2
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2002
3
砼结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002
4
砼强度检验评定标准
GBJ107-87
5
砼外加剂应用技术规范
GBJ119-2003
6
砼泵送施工技术规程
JGJ/T10-95
7
砼质量控制标准
GB50164-92
8
钢筋焊接及验收规程
JGJ18-2003
9
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ130-2001
10
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
11
钢结构工程施工质量验收规范
GB50205-2001
12
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2002
13
建筑装饰装修工程工程质量验收规范
GB50210-2001
14
屋面工程质量验收规范
GB50207-2002
15
建筑防腐蚀工程施工及验收规范
GB50212-2002
5.3.5施工组织设计、方案编制计划
文件名称
日期
《甲醇工程建筑工程施工组织设计》
2009年03月1日前
《甲醇工程施工现场临时用水、用电方案》
2009年03月15日前
《甲醇工程模板支撑架施工方案》
2009年4月15日前
注：
技术交底等作业指导书按分项工程及实际进度编制。
6记录控制
6.1证实工程质量达到规定要求和质量体系有效运行，并满足质量追溯或采取纠正和预防措施。
6.2适用于项目质量记录的标识、收集、编目、归档、存贮和处理等控制。
6.3施工技术科负责对质量记录的执行进行指导和管理。
6.4各部门、施工队对本单位质量记录控制效果负责。
6.5质量记录分为管理性质量记录和工程质量记录两大类。
6.6根据质量记录种类和专业不同，实行分层次，分专业由各业务部门归口管理。
6.7质量记录、质量验收记录及评定表采用国标及河南省建设厅的表格，自检用公司相关表格。
6.8本工程填写的质量记录，除交工文件以及交公司档案室的文件外，其余保存到工程竣工验收为止。
7资源管理
7.1项目部九类专业管理人员及特殊工种人员必须通过考核，持证上岗；施工高峰期施工人员达到430人。
7.2九类专业管理人员及特殊工种人员培训均在中化总公司开封培训中心进行，时间安排在春节前后，使上述人员持证上岗率达100%。
7.3为提高工效和质量，本工程将配备钢筋弯曲机6台、钢筋切断机6台、闪光对焊机3台、逆变式电焊机9台、自升式塔吊3台、木工电锯3台、汽夯2台、反铲挖掘机1台、自卸汽车6辆、装载机1台、汽车泵1台、混凝土运输搅拌车6台、平板振动器1台、插入式振动器30套等。
7.4因施工区域为新乡中新化工厂区，办公室、厕所等一应俱全，项目部生产、生活用房（位置详见施工总平面布置图）。
因现场拟采用商品混凝土，汽车泵配合浇注，故现场不设水泥库及搅拌站。
7.5施工前编制质量通病防治措施；安全方面做到严守操作规程及安全防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；职业健康方面发放劳保用品，对作业人员定期体检、防止职业病的发生；环境方面以材料与能源节约为主，减少扬尘、噪声、遗洒、污水、固体废弃物等。
8与顾客有关的过程
8.1项目经理部成立后召开的第一次会议为施工合同交底会，传达合同要求的质量、安全、环境及工期目标。
8.2若顾客要求变更竣工日期、合同价款、施工范围或内容等，应由项目经理与之磋商并签订相应变更合同。
9采购
9.1目的是对物资采购过程进行控制，保证所采购的物资符合设计规定要求，确保工程质量。
9.2因本工程合同为包工包料合同，本程序适用于该工程所有物资的采购，有效期至工程竣工验收。
9.3计经科负责组织对分包方施工队伍的资质水平及质量保证能力进行审查，确定合格的施工分承包方，并签订施工合同。
9.4工号技术员负责按工程需要提出材料计划，并注明技术标准和要求，项目总工审核、项目经理（或授权的现场经理）批准。
材料代用由工号技术员提出，设计人员及业主代表批准后实施。
9.5设材科计划员根据材料计划，编制物资采购计划。
9.6采购员根据采购计划向合格的分供方进行物资采购，且对所采购物资的质量负责，并及时到新乡市质量监督站办理准用证（有要求的）。
9.7根据采购物资的不同类别和需要程度，设材科对分供方实行验查证件，并在监理工程师的监督下由取样送样员取样封口送往试验室进行复验（有复验要求或对其质量有怀疑者），合格后方可用于工程。
9.8物资的采购、验收、发放、贮运各环节执行公司的物资采购控制程序（CX/HJ740.01-2008）
10分包方管理
10.1除主体结构工程不能分包外，其余均可根据项目需要进行分包，执行公司分包方管理程序。
10.2项目部必须从经公司审查合格的分包方名单中选用分包方。
10.3项目部对发现严重
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