程序表格.docx

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程序表格

申诉和投诉记录

申诉和投诉类别

申诉和投诉单位

申诉和投诉内容：

申诉和投诉

提出人

申诉和投诉时间

记录人

记录时间

质量负责人

收到时间

申诉和投诉处理报告

申诉和投诉类别

接到时间

申诉和投诉单位

申诉和投诉内容：

申诉和投诉处理记录：

申诉和投诉提出人

提出时间

质量负责人意见

签名：

年月日

技术负责人意见

签名：

年月日

总经理意见

签名：

年月日

纠正措施记录表

不符合事件

责任部门

发现日期

情况分析：

 质量监督员：

年月日

纠正措施计划：

  部门负责人：

批准人（技术负责人）：

年月日

纠正措施实施情况：

部门负责人：

年月日

实施效果验证：

质量负责人：

年月日

审批意见：

技术负责人：

年月日

检测原始记录查阅、借阅登记表

检测记录名称

记录编号

记录日期

借阅/查阅理由：

借阅时间

归还时间

经办人签名：

日期：

借阅人签名：

日期：

批准人签名：

日期：

内部质量审核检查表

受审核部门

受审核部门负责人

审核依据

要素

标准要求

检查结论Y/N

检查取证记录

内审员

制表日期

质量负责人

日期

不符合项报告

受审核部门

审核次数

年第次

部门负责人

报告编号

不符合事实陈述：

受审核部门确认意见

（同意上述观察结果属实）部门负责人（签字）：

年月日

不符合项的判定

依据第款项为：

□A□B□C审核员：

建议采取纠正措施：

部门负责人（签字）：

年月日

审核员

确认意见

上述纠正措施被确认为可行和有效审核员（签字）：

年月日

质量负责人

批准

（签字）：

年月日

内部质量审核报告

审核次数

年第次

报告编号

审核日期

年月日至年月日

审核目的

审核依据

审核部门或要素

审核组

组成

质量负责人：

成员：

审核综述：

审核组结论意见：

审核组签字：

本报告分发范围：

管理评审意见：

其他：

（）年度内部质量审核报告

一、年度审核计划完成情况（用√表示）

质量体系

要素

审核已

进行

纠正措施

已有计划

纠正措施

已完成

纠正措施

已验证

二、审核的目的和范围

三、审核依据的文件

四、各项审核的审核员

五、不合格项的总数量及各类不合格的数量

六、主要不合格的说明及纠正措施完成情况

七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见：

八、本次报告发放范围

编制

年月日

审核（技术负责人）

年月日

批准（总经理）

年月日

纠正措施计划

编号：

责任部门

责任部门负责人

不符合事实概述

拟采取纠正措施

计划完成时间

检测室意见

检测室负责人：

年月日

质量负责人审批

质量负责人：

年月日

计划实际完成情况

计划验证人：

年月日

纠正措施计划统计表

纠正措施

计划编号

纠正措施

主要内容

纠正措施

责任部门

纠正措施

升级情况

备注

编制

年月日

审核

年月日

管理评审会记录

会议主持人

会议地点

会议时间

会议参加人员：

会议记录：

记录人：

日期：

年月日

管理评审报告

评审目的

评审地点

评审时间

会议主持人：

会议参加人员：

主要质量信息的分析研究：

现行质量体系的适宜性和总体有效性的评价结论：

对质量体系改进的决定：

本报告体系改进的决定：

编制

日期

审核

日期

批准

日期

职工内部培训计划实施表

培训班名称

学习地点

学习时间

培训内容

讲课教师内容时间

讲课教师内容时间

讲课教师内容时间

讲课教师内容时间

培训实施

情况

技术负责人：

年月日

外出学习培训审批表

姓名

性别

出生年月

检测室

文化程度

职称

参加工作时间

学习地址和主办单位

经费

学习内容时

间及要求

综合办公室意见

签字：

年月日

技术负责人意见

签字：

年月日

总经理意见

签字：

年月日

检测质量事故分析处理表

  质量事故概述（包括事故发生地点、时间、项目、参数、经过、申诉单位）

事故原因分析

参加人员签名

年月日

处理意见

年月日

有关人员签名

年月日

总经理：

技术负责人：

质量负责人：

设备期间核查年度计划表

序号

仪器名称

仪器型号/规格

核查人

核查时间

编制人：

技术负责人审批：

年月日

仪器设备故障维修记录

仪器设备

名称

规格型号

仪器型号

故障时间

修理时间

故障现象及修理情况说明：

检修单位

检修人员

验收结果

仪器管理员

签字

日期

检测室主任

签字

日期

仪器设备问题整改通知单

通知日期

反馈日期

仪器设备名称

规格型号

序号

整改项目

整改结果

备注

通知人：

年月日

整改单位：

年月日

仪器设备报废（闲置）申报表

仪器设备名称

规格型号

生产厂家

出厂日期

使用部门

负责人

设备

原值

申报

时间

申报人

报废（闲置）原因：

办公室意见：

签字：

年月日

总经理意见：

签字：

年月日

样品处理申请表

样品名称

样品编号

留样时间

样品性质

样品处理情况：

抽样人员：

样品管理人员：

技术负责人：

销毁和处理的检测报告登记表

检测报告名称

检测报告编号

报告日期

报告主要内容：

销毁和处理理由：

申请人：

年月日

批准人：

年月日

检测报告借阅/查阅登记表

 检测报告名称

报告编号

报告日期

借阅理由：

借阅/查阅时间

归还时间

经办人签名：

年月日

借阅人签名：

年月日

批准人签名：

年月日