程序表格.docx

1、程序表格申诉和投诉记录申诉和投诉类别申诉和投诉单位申诉和投诉内容：申诉和投诉提出人申诉和投诉时间记 录 人记录时间质量负责人收到时间申 诉 和 投 诉 处 理 报 告申诉和投诉类别接到时间申诉和投诉单位申诉和投诉内容：申诉和投诉处理记录：申诉和投诉提出人提出时间质量负责人意见 签名： 年 月 日技术负责人意见签名： 年 月 日总经理意见签名： 年 月 日纠 正 措 施 记 录 表不符合事件责任部门发现日期情况分析：质量监督员： 年 月 日纠正措施计划：部门负责人：批准人（技术负责人）： 年 月 日纠正措施实施情况：部门负责人： 年 月 日实施效果验证：质量负责人： 年 月 日审批意见：技术负责

2、人： 年 月 日检测原始记录查阅、借阅登记表检测记录名称记录编号记录日期借阅/查阅理由：借阅时间归还时间经办人签名： 日期：借阅人签名： 日期：批准人签名： 日期：内部质量审核检查表受审核部门受审核部门负责人审核依据要 素标准要求检查结论Y/N检查取证记录内 审 员制表日期质量负责人日 期不 符 合 项 报 告受审核部门审核次数年 第 次部门负责人报告编号不符合事实陈述：受审核部门确认意见（同意上述观察结果属实）部门负责人（签字）： 年 月 日不符合项的判 定依据第 款 项为：A B C 审核员：建议采取纠正措施： 部门负责人（签字）： 年 月 日审 核 员确认意见上述纠正措施被确认为可行和有

3、效 审核员（签字）： 年 月 日质量负责人批 准（签字）： 年 月 日内部质量审核报告审核次数年第 次报告编号审核日期年 月 日至 年 月 日审核目的审核依据审核部门或 要 素审核组组 成质量负责人：成 员：审核综述：审核组结论意见：审核组签字：本报告分发范围：管理评审意见：其他：（ ）年度内部质量审核报告一、年度审核计划完成情况（用表示）质量体系要素审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证二、审核的目的和范围三、审核依据的文件四、各项审核的审核员五、不合格项的总数量及各类不合格的数量六、主要不合格的说明及纠正措施完成情况七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意

4、见：八、本次报告发放范围编制年 月 日审核（技术负责人） 年 月 日批准（总经理） 年 月 日纠 正 措 施 计 划 编号：责任部门责任部门负责人不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间检测室意见检测室负责人： 年 月 日质量负责人审批质量负责人： 年 月 日计划实际完成情况计划验证人： 年 月 日纠正措施计划统计表纠正措施计划编号纠正措施主要内容纠正措施责任部门纠正措施升级情况备 注编制 年 月 日审核 年 月 日管理评审会记录会议主持人会议地点会议时间会议参加人员：会议记录：记录人： 日期： 年 月 日管理评审报告评审目的评审地点评审时间会议主持人：会议参加人员：主要质量信息的分析研究：现

5、行质量体系的适宜性和总体有效性的评价结论：对质量体系改进的决定：本报告体系改进的决定：编 制日 期审 核日 期批 准日 期职工内部培训计划实施表培训班名称学习地点学习时间培训内容讲课教师 内容 时间 讲课教师 内容 时间 讲课教师 内容 时间 讲课教师 内容 时间 培训实施情 况技术负责人： 年 月 日外出学习培训审批表姓 名性 别出生年月检测室文化程度职 称参加工作时间学习地址和主办单位经 费学习内容时间及要求综合办公室意见签字： 年 月 日技术负责人意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日检测质量事故分析处理表质量事故概述（包括事故发生地点、时间、项目、参数、经过、申诉单位）事故

6、原因分析参加人员签名 年 月 日处理意见 年 月 日有关人员签名年 月 日总经理：技术负责人：质量负责人：设备期间核查年度计划表序号仪 器 名 称仪器型号/规格核查人核查时间编制人： 技术负责人审批： 年 月 日仪器设备故障维修记录仪器设备名称规格型号仪器型号故障时间修理时间故障现象及修理情况说明：检 修 单 位检修人员验收结果仪器管理员签字日期检测室主任签字日期仪器设备问题整改通知单通知日期反馈日期仪器设备名称规格型号序号整改项目整改结果备 注通知人： 年 月 日整改单位： 年 月 日仪器设备报废（闲置）申报表仪器设备名称规格型号生产厂家出厂日期使用部门负责人设备原值申报时间申报人报废（闲置）原因：办公室意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日样品处理申请表样品名称样品编号留样时间样品性质样品处理情况：抽样人员：样品管理人员：技术负责人：销毁和处理的检测报告登记表检测报告名称检测报告编号报告日期报告主要内容：销毁和处理理由：申请人：年 月 日批准人： 年 月 日检测报告借阅/查阅登记表检测报告名称报告编号报告日期借阅理由：借阅/查阅时间归还时间经办人签名： 年 月 日借阅人签名： 年 月 日批准人签名： 年 月 日