2标下半年执法检查自查报告及评分1.docx
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2标下半年执法检查自查报告及评分1
乐清湾大桥及接线工程第02标段
迎接省质量监督局
执法大检查自查报告
中交第二公路工程局有限公司
乐清湾大桥及接线工程第02标段项目部
二O一六年十一月十五日
乐清湾大桥及接线2标执法大检查自查报告
根据省厅质监局浙交监（2016）19号的要求，我项目部开展了自查工作，现将自查结果汇报如下：
一、工程概况
乐清湾大桥及接线工程第02标段是一个综合型的路线项目，包含路基、路面、桥梁、隧道。
其主线桩号
YK211+265（ZK211+282.5）~K217+950,路线长6.685km（以右幅计，下同），其中路基长1.15km，特大桥2座长2.56km，龙溪1号高架桥（右幅桥跨布置为20*25+4*22+28*25，净长1288m）和龙溪2号高架桥（右幅桥跨布置为33*25+22+17*25，净长1272m）均采用预应力混凝土T梁结构;隧道2座长2.975km，龙山头隧道长2450m，大密溪隧道长525m，均为分离式隧道，单洞横断面为三车道隧道断面形式;涵洞5道;路面主线桩号K202+050～K240+218段（含互通）路线长度38.168km、芦蒲互通连接线桩号K0+000～K2+485段和连接线定向匝道桩号LK0+271.494～LK1+327.218段路线长度共计3.541km，海山互通连接线桩号K0+000～K0+935段路线长度0.935km。
主线及匝道路面结构为沥青混凝土（厚度4+6+8cm）+水泥稳定碎石基层（厚度20cm）+水泥稳定碎石底基层（厚度34cm）,桥隧间短路堤路面结构为沥青混凝土（厚度4+6cm）+水泥稳定碎石基层（厚度24cm）+水泥稳定碎石底基层（厚度34cm），一般匝道路面结构为沥青混凝土（厚度4+6cm）+水泥稳定碎石基层（厚度20cm）+水泥稳定碎石底基层（厚度30cm），桥面及隧道沥青铺装结构为沥青混凝土（厚度4+6cm），收费站广场路面结构为水泥混凝土（厚度28cm）+水泥稳定碎石基层（厚度20cm）+水泥稳定碎石底基层（厚度20cm）。
本合同段工期34个月，合同金额为12.04亿。
二、工程进展情况
截止2016年10月25日累计完成产值66113.0955万元，占总体计划的57.48%。
主要项目形象如下：
路基工程：
累计完成路基清表85930m2，挖方67873m2，路基填筑330080m3；软基处理碎石垫层17565m3，钢丝格栅34704㎡，预应力管桩88638m；挡墙4839m2；软基段排水沟已完成；改路均已完成；K214+412盖板涵完成，K216+434圆管涵完成，；K213+909.5通道完成,增加圆管涵完成，ZK214+209.5箱涵完成，路面工程：
水泥稳定碎石底基层完成5686㎡。
桥梁工程：
桩基累计完成634根，系梁承台累计181个，立柱累计588根，盖梁台帽累计205个，梁板预制完成1220片，安装完成1175片；隧道工程：
开挖支护完成5205米，衬砌完成4566米，洞内路面完成1085米，电缆沟完成1840米
（主要项目形象进度情况一览表见下表）。
章节
项目
单位
清单数量
2016年度计划
2016实际完成
占年度计划%
累计完成
占总体%
100章
总则
万元
5104.020
1571.216
809.43
51.5
3522
69
200章
路基
清表
m2
85930
0
0
0
85930
100
路基挖土石方
m3
67873
0
0
0
67873
100
路基填筑
m3
365066
174000
87545
50.3
330080
90.42
软基段
碎石垫层
m3
17565
0
0
0
17565
100
钢丝格栅
m2
34704
0
0
0
49400
100
预应力管桩
m
88638
0
0
0
88638
100
防护工程（挡墙、边坡防护）
万元
589.318
0
0
0
588
99.8
排水工程
万元
143.113
85.87
28.43
33.1
28.43
19.87
台背回填
m3
1.0
0
0
0
16014
100
其他（三改、陡坡等）
万元
296.897
207.83
233.89
112
296.897
100
本章小计
万元
3771.239
510.607
431.71
84.5
3587.9051
95.14
桩基
根
640
28
20
71.4
634
99.06
承台系梁
个
185
85
84
98.8
181
97.84
墩柱台身
个
600
330
309
93.6
588
98
墩台帽
个
209
124
102
82.3
205
98.09
T梁预制
片
1453
1180
935
79.2
1220
83.96
T梁安装（含支座）
片
1453
1023
961
93.9
1175
80.87
桥面铺装
㎡
77607.25
77607.25
20206.3
26
20206.3
22.59
搭板、护栏等附属结构
万元
1895
1884
476.81
25.3
510.1962
26.92
涵洞
m
145.5
0
19.73
251
100
通道
m
243.5
0
4.6
243.5
100
本章小计
万元
23912.518
13254.895
9467.64
71.4
19899.6875
78.67
500章隧道
洞口工程
个
8
1.5
0
6
75
洞身开挖
m
5802
4330
3477
80.3
5205
89.7
初期支护
m
5802
4330
3477
80.3
5205
89.7
衬砌
m
5992
4720
3639
77.1
4566
78.81
本章小计
万元
47406.856
33571.777
26429.87
78.7
39058.41
82.39
600章
本章小计
万元
128.7
128.7
0
0
0
合计
万元
115019.25
50156.694
37184.3449
73.6
66113.0955
57.48
3、自查得分及存在问题
1、工程质量情况：
项目部成立质量督查小组，定期展开质量评比，有效地提高了质量水平，整体质量处于可控状态，经自查发现路基填筑边坡存在个别超粒径现象，扣0.5分
预防措施：
填筑之前先对班组进行再次技术交底及质量培训；
对料源进行严格筛选，从源头上解决超粒径现象。
桥梁上部结构存在钢筋绑扎间距不均现象，扣分0.5分。
预防措施：
对班组进行重新技术交底及质量培训。
督查小组加强对钢筋安装的检查，严格执行三检制度。
质量方面我部综合得分99分。
2、安全生产管理
本项目主要开展了围绕班组标准化建设、平安工地建设、安全生产月活动、安全生产大排查大整治专项行动、隧道应急演练等活动。
落实隧道施工安全九条规定专项活动等一系列活动，有效的遏制了各类安全生产事故的发生，项目施工安全处于总体受控状态，未发生安全生产事故。
经自查发现：
安全生产费用使用台帐不清、现场一处配电箱接线不规范各扣0.5分，安全生产管理部分自查总体得分99分。
3、工地试验室管理
工地试验管理存在试件摆放不规范扣分0.5分，资料归档不规范扣0.5份，综合得分99分。
4、合同造价管理综合得分100分。
附件2
在建高速公路工程执法大检查评分细则
一、合同段得分计算
合同段的得分满分为100分，按工程质量、安全生产管理、工地试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算，如果存在自查不能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大于5分；如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚，应加扣5分。
工程质量得分满分为100分。
各单位工程的工程质量得分以单位工程实体检测平均合格率乘以100进行计算，存在外观质量缺陷时，应按附表2要求予以减分，每个单位工程外观质量缺陷扣分不大于15分。
工程质量得分为单位工程的工程质量得分的平均值，存在内业资料缺陷时，应按附表2要求予以减分，内业资料缺陷扣分不大于5分。
实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检测，执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。
安全生产管理按附表3进行检查；工地试验室管理按附表4进行检查；合同造价管理按附表5进行检查。
当执法大检查存在重要指标不合格（主要是指合同段内混凝土强度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的裂缝等）、梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣5分。
当存在较大质量安全隐患、次要构件返工、限期整改等情况，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣3-4分。
当存在较多一般质量安全隐患，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣1-2分。
合同段得分＝工程质量得分×0.5＋安全生产管理得分×0.3+合同造价管理得分×0.1+工地试验室管理得分×0.1-自查真实度扣分-行政处罚扣分
二、监理办得分计算
监理办得分满分为100分，按附表6进行检查,如果存在自查不能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大于5分；如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政处罚，应加扣5分。
监理办管理得分=监理办得分-自查真实度扣分-行政处罚扣分
三、建设项目评价得分
建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均值进行计算，如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到位、征迁问题处理不到位等问题的，应予建设项目管理扣分，建设项目管理扣分不大于5分。
建设项目评价得分＝（各施工合同段得分之和＋各监理办得分之和）÷（施工合同段数量+监理办数量）-建设项目管理扣分。
附表1
合同段评分表
工程名称
乐清湾大桥及接线工程
合同段
02
施工单位
中交第二公路工程局有限公司
监理单位
台州市公路水运工程监理咨询有限公司
合同段工程评分：
单位工程
实体检测得分
外观扣分
单位工程得分
路基工程
100
0.5
99.5
路面工程
100
0
100
桥梁工程1
100
0.5
99.5
桥梁工程2
…
隧道工程1
100
0
100
隧道工程2
…
合同段的单位工程平均得分
99.75
合同段内业资料扣分
0
合同段实体
质量得分
99.75
工程质量得分
安全生产管理
工地试验室管理
合同造价管理
自查真实度扣分
合同段
权值
0.5
0.3
0.1
0.1
/
/
得分
99
99
99
100
0
99.1
附表2
公路工程执法大检查原材料和实体检测抽查频率及要求
合同段：
02施工单位：
中交第二公路工程局有限公司
单位工程
分部工
程类别
抽查项目
实测
数量
合格率
抽检频率
备注
原
材
料
混凝土原材料
水泥
125
100%
每合同段每品牌每种标号水泥1组
6kg×2袋。
水泥物性
钢筋
342
100%
每合同段每品牌每种标号钢筋1组
Φ25mm及以下，5根（长度不小于50cm）、2根（长度50cm）。
重量偏差、拉伸、弯曲
钢绞线
6
100%
每合同段每品牌钢绞线1组
3根（长度不小于1.2m）。
拉伸、弹性模量
锚夹具
每合同段每品牌每种锚夹具1组
不少于5套（多孔锚具夹片每套6副），静载锚固3组、另加母材2根（整根）。
洛氏硬度、锚固效率系数、总应变
砂
232
100%
每合同段每产地每档砂1组
不少于30kg（天然砂或人工砂）。
筛分、含泥量、亚甲蓝值
集料
288
100%
每合同段每产地每档集料1组
不少于40kg（9.5`13.2mm
不少于25kg）。
筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值
压浆料
每合同段每品牌1组
路面
面层
原材料
沥青
每合同段每种沥青1组
固体沥青4kg，液体沥青4L。
三大指标
粗集料
每合同段每档集料不小于1组
筛分、针片状颗粒含量、压碎值、磨耗值
细集料
每合同段每档集料不小于1组
筛分、砂当量、亚甲蓝值
沥青
混合料
每合同段每种沥青不小于1组
不少于20kg。
沥青用量、矿料级配
基（底基）层
原材料
集料
每合同段每档集料不小于1组
颗粒分析、相对毛体积密度、压碎值
水稳
混合料
每合同段不小于1组
其他
原材料
防水
卷材
每座隧道每种不小于1组
锚杆
每座隧道每种不小于1组
3根（每根不小于50cm）。
拉伸
支座
每合同段每品牌每种支座1组
盆式1套、板式6块。
盆式力学、抗压、抗剪（摩擦）
波纹管
每合同段每品牌每种1组
3根（每根不少于1.3m）。
外观质量、外观尺寸、径向刚度
路基工程实体
路基土石方
压实度（或固体体积率）
6
100%
每合同段10个
层厚
宽度
排水
工程
断面尺寸
每公里不少于1个断面
铺砌厚度
每公里不少于1个断面
小桥
砼强度
每座桥不少于10个测区
回弹仪法（16点/测区），应覆盖桥台、盖梁、立柱和主要承重构件
主要结构尺寸
每座桥10-20处
桥长、桥宽、桥台、盖梁、立柱、主要承重构件等
涵洞
砼强度
20
100%
每座不少于10个测区
回弹仪法（16点/测区），不同构件应全面考虑
结构尺寸
10
100%
每座测5-10处
涵长、涵宽、净空、孔径等
支挡
工程
砼强度
每合同段不少于1处，每处10个测区
回弹仪法（16点/测区）
断面尺寸
每种类型不少于1处，每处不少于1个断面。
路
面
工
程
路面面层
沥青路面压实度
每合同段不少于10点
沥青路面渗水系数
每合同段不少于10点。
砼路面强度
每合同段不少于10点。
厚度
每合同段不少于10点。
横坡
每合同段不少于10点。
基（底基）层
厚度
每合同段不少于10点。
强度
每合同段不少于10点。
桥梁（不含小桥）
下部
结构
墩台砼强度
130
100%
每桥不少于10个测区。
回弹仪法（16点/测区），覆盖桥台、盖梁和立柱
主要结构尺寸
每墩台2处，立柱和盖梁各1处
钢筋保护层厚度
30
100%
每墩台2处，立柱和盖梁各1处
10点/测区（处）
墩台垂直度
每桥台测1处，每墩立柱、盖梁各测1处
测两个方向
钢筋间距
每个工作面检测。
支座垫石
位置标高
每座桥不少于2个支座
桩基检测
每合同段不少于3根
上部
结构
砼强度
10
100%
每座桥不少于10个测区，且不少于主要承重构件总数的10%
回弹仪法（16点/测区）
主要结构尺寸
每座桥测10-20点。
桥长、桥宽、主要承重构件等
钢筋保护层厚度
10
100%
每孔2测区
10点/测区
钢筋间距
每个工作面检测。
钢结构焊缝检测
每座不少于已施工数量2%
隧道工程
衬砌
支护
二衬强度
40
100%
每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区。
回弹仪法（16点/测区）
二衬厚度
中、短隧道每座不少于2个测区，特长、长隧道不少于5个测区
初期支护厚度
每座检查2个断面，每个断面3点
锚杆
间距
每座不少于5根
超声波
密实度
每座不少于5根
锚杆
抗拔力
24
100%
每座不少于5根
钢支撑
间距
每座不少于2处
各施工单位应做好下列配合工作：
1、配备相应数量操作熟练的试验人员。
2、提供“全站仪”1套（含检定证书）、“灌砂桶”1套（含检定证书）和“拉拔仪”1套（含检定证书，附曲线）等仪器设备。
3、有锚杆拉拔力检测的，每隧道准备具有检测条件的锚杆不少于5根；有隧道初喷检测的，每隧道准备2个断面，每个断面准备3个“冲击成孔”；有桩基“低应变”检测的，要求桩头平整，磨3处10×10cm区域，不要太靠近钢筋笼；有“埋管超声”检测的，要求声测管有水、通畅到底。
路基工程外观质量检查评分表
合同段：
02施工单位：
中交第二公路工程局有限公司
单位工程
分部工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
路基工程
路基土石方
土质路堤填料、填石路堤岩质、填料粒径等是否符合要求。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
边坡个别超粒径
0.5
路基顶面填筑质量、填筑层厚、半填半挖界面处理、挖方路段的换填厚度等是否符合要求。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
管桩、塑料排水板、砂垫层等施工是否符合要求；软基路段是否进行了沉降观测；软基路段沉降速度是否进行有效控制等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
上下边坡是否出现冲刷，防护工程施工是否及时，砌筑工艺与砂浆质量是否符合要求等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
排水工程
临时排水设施是否完善。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
排水系统是否通畅；排水工程铺砌是否符合要求；排水工程基地处理是否规范等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
小型结构物
涵洞基础处理、涵洞沉降缝设置是否符合要求；人行通道防水处理是否规范，有无渗漏水；盖板涵或箱涵节段间有无不均匀沉降等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
小桥检查内容见桥梁工程。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过5分。
无
0
其他
根据检查情况酌情加、扣分，该项加、扣分不超过5分。
无
0
实测得分
100
路基工程外观扣分
0.5
路基工程质量得分
99.5
检查人签名（自查人签名）：
年月日（公章）
监理单位意见：
年月日（公章）
建设单位意见：
年月日（公章）
路面工程外观质量检查评分表
合同段：
02施工单位：
中交第二公路工程局有限公司
单位工程
分部工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
路面工程
拌合
场地
场地是否经过硬化处理；场地排水是否通畅；料仓是否进行了分隔处理，分隔墙高度是否满足要求，细集料是否进棚堆放。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
拌合楼是否安装完成，是否加装了自动称量设备，该设备是否经过了标定、验收。
拌合楼未标定、验收的扣1分，拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
无
0
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是否过大；原材料进场是否经过检验，是否悬挂了检验标识牌；钢筋、钢绞线等是否出现较严重锈蚀。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
沥青
面层
粘层、封层施工前基层与桥面是否进行了清理；沥青洒布量是否符合要求，洒布是否均匀，有无漏撒；集料粉层含量是否过大；集料撒布量是否符合要求，撒布是否均匀，有无漏撒。
施工与养生路段是否设置了隔离措施等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
摊铺、碾压机具是否按要求进行了改装；沥青路面是否平整、密实，无渗水、离析、泛油等情况；沥青混合料各阶段温度符合要求；摊铺碾压工艺符合施工组织设计要求；施工接缝平顺，无离析现象；沥青路面层间水排出有无阻水现象。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
路面表面有无污染现象；路肩培土是否满足要求等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
基
（底基）
层
摊铺、碾压机具是否按要求进行了改装；摊铺碾压工艺是否符合施工组织设计要求；摊铺是否平整、密实；施工接缝平顺，无离析现象。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
基（底基）层是否进行了覆盖养生，施工与养生路段是否设置了隔离措施，通车路段是否进行了交通引导；表面有无污染现象，表面是否及时清扫，有无较多松散集料。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
其他
根据检查情况酌情加、扣分，该项加、扣分不超过5分。
无
0
实测得分
100
路面工程外观扣分
0
路面工程质量得分
100
检查人签名（自查人签名）：
年月日（公章）
监理单位意见：
年月日（公章）
建设单位意见：
年月日（公章）
桥梁工程外观质量检查评分表
合同段：
02施工单位：
中交第二公路工程局有限公司
单位工程
分部
工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
桥梁
工程
桥梁
梁板
预制
场、钢筋加
工场
场地是否经过硬化处理；场地排水是否通畅；料仓是否进行了分隔处理，分隔墙高度是否满足要求；钢筋、钢绞线等存放、加工场地是否符合要求；钢筋加工、存放场地是否存在积水；钢筋绑扎台座精度、刚度是否符合要求；现场是否配备和正常使用了智能张拉与压浆设备。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
拌合楼是否安装完成，是否加装了自动称量设备，该设备是否经过了标定、验收。
拌合楼未标定、验收的扣1分，拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
无
0
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是否过大；原材料进场是否经过检验，是否悬挂了检验标识牌；钢筋、钢绞线等是否出现较严重锈蚀。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
模板养护是否及时，模板刚度、表面平整度是否符合要
求；模板定位是否牢固、准确，拼缝是否过大；台座是否出现不均匀沉降现象；拆模时间是否合理，有无野蛮拆模现象等。
较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过４分。
无
0
钢筋加工场是否配置和正常使用钢筋数控弯曲机和数控弯箍机；是否配置和正常使用钢筋笼滚焊机。
配备未使用的每处扣0.5分，未配备的每处扣1分，该项扣分不超过4分。
无
0
钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求；钢筋保护层垫块、定位筋的密度、
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