66施工项目部质量管理工作机制.docx

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66施工项目部质量管理工作机制

扬州北500kV变电站工程

施工项目部质量管理工作机制

扬州北500kV变电站工程监理项目部

二〇一×年××月

批准：

（施工项目经理）年月日

审核：

（施工项目部项目总工）年月日

编制：

（施工项目部技术员）年月日

第一章工程材料、设备、构配件验收机制

1编制目的

1.1为加强和规范项目部物资验收管理工作，进一步明确现场物资验收流程，划分验收工作界面，依据国家、行业和国家电网公司相关标准机制，制定本机制。

2编制依据

2.1《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》国网（基建/3）190-2014；

2.2《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2014；

2.3《施工项目部标准化管理手册》2014版；

2.4《关于规范应用数码照片拍摄标示牌、资料签印标准模板的通知》电建[2012]64号。

3项目部责任

3.1对于施工单位采购的原材料、设备、构配件，施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查，并按合同要求报业主项目部批准。

3.2施工项目部应在主要材料或构配件、设备进场后，对实物进行外观检查，并取样和送检。

提交进场材料、构配件出厂质量证明文件及相关自检资料报监理项目部审查。

3.3对于甲供材料，在监理项目部组织下，与业主、物资供应、生产厂家等单位相关人员参加，共同按照国家规范标准、合同要求进行验收、检验。

4管理流程

4.1对拟供应商进行考察，向监理项目部提供合格供应商名录及拟定供应商的资质证明材料，并填写《乙供主要材料及构配件供货商资质报审表》，报经监理项目部审查，符合要求后报业主项目部批准。

4.2材料、构配件进场后组织自检。

自检合格后填报《乙供工程材料/构配件/设备进场报审表》，附出厂质量证明文件及相关自检资料报监理项目部审查，并按照省公司要求，正确使用“资料（钢筋原材料合格证明）印签模板”（见附件1）；有试验要求的材料、构配件按照相关规定取样和送检合格后使用。

4.3甲供材管理

4.3.1建设管理单位物资采购人员通知设备材料厂家根据物资采购合同和现场施工进度及时发货，设备材料运至现场后，现场材料材料管理人员负责接货。

4.3.2设备运抵指定地点后，由施工项目部填报《甲供主要设备开箱申请表》。

按约定时间，由监理项目部组织各单位参加开箱检查，现场由供应商向施工项目部移交设备资料和全部零配件等，并由施工项目部填报《设备材料开箱检查记录表》。

4.3.3建设管理单位物资采购人员应对到货的设备材料进行核实，具体对设备材料的数量、外包装、以及卸货方式等进行确认，并指导项目部材料管理人员进行卸货。

4.3.4如在卸货过程中，发现外包装、货物外观或数量有问题，建设管理单位物资采购人员和项目部材料管理人员应做好书面接货残损记录，并由承运人签名或承运人出具有关部门开具的货损记录，必要时应拍照取证。

4.3.5如到货物资与运单不符，也应记录并由承运人签名。

卸货完毕后，由建设管理单位物资采购人员和现场材料管理人员在承运人的货运到货回单上注明实际收货件数、缺损情况、日期，并签名。

4.3.6关键设备或物资到货时，监理、建设单位各相关专业、岗位技术负责人应共同对设备的外观及箱件数情况进行检查。

4.3.7项目部材料管理人员应做好到货物资登记台账。

对于成套设备的散装物资，可在接货时按装货单进行逐项查验，待该设备所有物资到齐，并办理了清货交接手续后录入台帐，整装设备到货可直接录入台帐。

4.3.8开箱检验

4.3.8.1接货、卸货后，对于有包装箱的物资，项目部应及时以《甲供主要设备开箱申请表》形式通知监理项目部组织开箱检验，同时附上拟开箱的设备材料清单。

4.3.8.2设备开箱检验由监理项目部总监组织，参加开箱检验的人员一般应包括业主项目部、监理项目部、施工项目部相关技术人员以及设备厂家或设备运输方人员。

开箱检验时，留存数码影像资料。

4.3.8.3开箱人员、开箱工具、开箱检验用量具由施工项目部准备。

4.3.8.4开箱检验的内容如下：

（1）检查外观包装情况，看包装箱（包括内包装塑料袋）是否有损坏的地方；

（2）检查设备的外观是否有损坏、锈蚀等现象；

（3）检查设备铭牌及外观质量；

（4）检查到货的设备型号、规格、附件、随机备件、随机工具等的种类、数量等是否与合同、技术协议规定相符；

（5）检查规格、型号、数量是否与装箱单相符；

（6）对有特殊材质、性能要求需进行检测的，或合同、协议中规定性能需进行压力试验的按规定执行。

（7）检查随机技术文件是否齐全，检查合格证、检验报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性，是否符合合同、技术协议的要求。

4.3.8.5开箱检验时应对照装箱单逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺或不符合合同、技术协议中规定的种类、数量、质量标准和规范等问题，应留存数码照相并填写《工程材料/构配件/设备缺陷通知单》，作为向卖方交涉索赔的依据，并注意设备采购合同中规定的索赔期限。

在《工程材料/构配件/设备缺陷通知单》中提出的质量缺陷修复后，施工项目部及时填写《设备（材料/构配件）缺陷通知单》，报监理项目部和业主项目部审核。

4.3.8.6设备开箱检验完毕后，如不能及时出库或不能随即开始安装、使用的，应由保管人员重新包装好，分类储存保管，并做好防锈、防潮、防倾覆措施，对于充气运输设备应每日对气压进行观测并做好记录。

5工作方法和要求

5.1原材料取样送检

5.1.1根据工程国家、行业、企业相关规范要求，应取样送检的设备材料，施工项目部应提前通知监理项目部取样的时间、地点、数量等要素。

取样时，应在专业监理工程师的见证下进行取样工作，填写《材料试验委托单》，并留存数码照片。

5.1.2原材料或试件必须送到经电力建设工程质量监督机构认证的第三方检测单位或经监理单位审核认可并报质监机构备案的第三方试验室进行检测。

严禁原材料不经检验或检验不合格在工程项目使用。

5.1.3原材料或试件检验合格后，应及时将检验合格证明文件向监理项目部报审。

5.2入库及出库

5.2.1经验收合格的材料、设备、构配件，施工项目部应办理入库手续并做好物资保管记录。

5.2.2项目用材料、设备、构配件的出、入库应符合公司有关仓库管理机制、财务管理机制的规定。

5.3其他

5.3.1随机备件、随机工具由项目材料员妥善管理，并登记入帐。

5.3.2随机工具安装时需要使用的，应做好发放或借用手续，用完及时归还。

5.3.3随设备开箱的出厂报告、合格证明文件、设备说明书、测试记录等出厂资料应全部清点齐全，由参与开箱检验的施工项目部代为保管，竣工验收时将其与开箱检验记录一起整理归档。

工程建设过程中需要使用相关出厂资料时，应由资料员将有关文件复印后，提供复印件供使用。

6记录

6.1《乙供主要材料及构配件供货商资质报审表》（SZLB7）；

6.2《乙供工程材料/构配件/设备进场报审表》（SZLB8）；

6.3《甲供主要设备开箱申请表》（SZLB10）；

6.4《设备材料开箱检查记录表》（JZL5）；

6.5《材料试验委托单》（SZLB11）；

6.6《工程材料/构配件/设备缺陷通知单》（SZLB12）；

6.7《设备（材料/构配件）缺陷通知单》（SZLB13）；

7附件

7.1附件1“资料（钢筋原材料合格证明）印签模板”

第二章工程质量验收管理机制

1编制目的

1.1为加强和规范项目部输变电工程验收管理工作，进一步理清验收工作流程，划分验收工作界面，依据国家、行业和国家电网公司相关标准机制，制定本机制。

2编制依据

2.1《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2014；

2.2《110kV－500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》DL/T5168－2002；

2.3《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183；

2.4《110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005；

2.5《施工项目部标准化管理手册》2014版；

2.6《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网（基建/3）188-2014。

3项目部职责

3.1按公司质量管理制度、施工合同开展施工质量管理工作，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求。

3.2加强施工组织管理，确保施工项目质量管理体系有效运转。

3.3编制项目管理实施规划等质量管理文件并组织交底、实施，按优质工程标准组织施工。

3.4组织施工图预检，参加设计交底及施工图会检，严格按图施工。

3.5对分包工程实施有效管控，确保分包工程的施工质量。

3.6严格执行工程建设标准强制性条文，全面实施“标准工艺”，落实质量通病防治措施，通过数码照片等管理手段严格控制施工全过程的质量和工艺。

3.7规范开展施工质量班组级自检和项目部级复检工作。

3.8配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。

3.9与工程进度同步形成施工资料，保证资料的真实性、完整性，按时移交工程施工档案。

4工序质量检查验收

4.1变电部分

严格工序验收，上道工序未经验收合格不得进入下道工序，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求，如实填写施工记录，加强以下工程重点环节、工序的质量控制。

4.1.1土建施工。

坐标点、基准点的控制桩；预应力桩；试桩和地基验槽；大体积混凝土施工；地下室和屋面防水等加强质量控制。

4.1.2电气安装。

等径杆焊接；主接地网敷设；管母线焊接；软母线压接；变压器内部检查；变压器安装；GIS安装等加强质量控制。

4.1.3设备调试。

主变压器局部放电试验、耐压试验、GIS耐压试验等加强质量控制。

加强对电焊机、氩弧焊机、液压设备、真空滤油机等影响工程质量的主要工器具、操作人员资格、成品质量的跟踪检查。

4.2线路部分

严格工序验收，上道工序未经验收合格不得进入下道工序，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求，如实填写施工记录，加强如下工程重点环节、工序的质量控制：

4.2.1基础施工：

江中、海中基础；在工程首次应用的新型基础；基础冬期施工、大体积混凝土基础等。

4.2.2铁塔工程：

高塔、耐张塔结构倾斜等。

4.2.3架线工程：

导地线弧垂控制、防磨损措施；导、地线压接；对铁路、高速公路、110kV及以上电压等级输电线路等特殊跨越的净空距离控制等。

实施施工首次试点，做好牵张设备、液压设备、滑车等影响工程质量的主要工器具，操作人员资质及成品质量的跟踪检查。

4.3调试质量检查验收管理

4.3.1按照交接试验规程及有关要求，做好设备试验和保护调试工作，报告内容真实，数据准确，并填报《调试报告报审表》（SZLB28）。

4.3.2做好特殊试验的配合工作。

4.4施工质量验收管理

4.4.1变电部分

4.4.1.1参与建设管理单位（或委托业主项目部）组织的工程“四通一平”过程验收。

属于不同施工单位施工的，在“四通一平”工程完成后，由建设管理单位（或委托业主项目部）组织设计、监理、主体工程施工单位、“四通一平”工程施工单位共同验收确认，并签署验收交接签证书。

属于同一施工单位施工的，按照中间验收管理。

4.4.1.2按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，做好隐蔽验收签证记录、三级检验记录、工程验评记录及工程质量问题管理台账（SZLB27），内容真实，数据准确并应与工程进度保持同步。

4.4.1.2项目部复检整改完成后，出具《公司级专检申请表》（SZLB29）申请公司级专检。

4.4.1.3三级自检通过后，出具专检报告，及时填报《监理初检申请表》（SZLB30*），同时上传施工基建管理信息系统，对存在的问题进行闭环整改。

积极配合工程各阶段验收工作，完成整改项目的闭环管理。

4.4.1.4接受各阶段质量监督检查，编写工程阶段施工质量情况汇报，完成整改项目的闭环管理，配合启动试运行工作。

4.4.1.5按要求向建设管理单位提交竣工资料，向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表，限期处理遗留问题。

4.5线路部分

4.5.1.1制作标准工艺样板，经业主和监理项目部验收确认后组织实施。

及时参加标准工艺实施分析会，制订并落实改进工作的措施，全面实施标准工艺。

4.5.1.2参加监理项目部组织的后续到场甲供材料和设备的交接验收及开箱检查，做好材料和设备的保管、运输及使用，加强现场使用前的外观检查，发现设备材料质量不符合要求时，向监理项目部填报《工程材料/构配件/设备缺陷通知单》（SZLX12），提请监理项目部及业主项目部协调解决。

4.5.1.3后续自购原材料经监理项目部见证取样、送检，分批次进行报验（SZLX8），对原材料进行跟踪管理（SZLX19）。

4.5.1.4对后续新进人员、设备按规定报审。

4.5.1.5对混凝土施工，按规范要求留置养护混凝土试块，对混凝土试块抗压强度进行汇总及强度评定（SZLX16～SZLX18）。

4.5.1.6落实输变电工程施工强制性条文执行计划，根据工程进展按分项工程据实记录、填写输变电工程施工强制性条文执行记录表（SZLX20）。

4.5.1.7全面实施标准工艺，落实质量通病防治措施。

按照标准工艺实施策划，采用随机和定期的检查方式进行质量检查，对过程标准工艺的实施情况及质量通病预防措施的执行情况进行检查。

4.5.1.8对分包工程实施有效管控，监督分包商按照工程验收规范、质量验评、标准工艺等组织施工，对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制，对专业分包商采购的工程材料、配件进行检验，确保分包工程的施工质量。

4.5.1.9对监理项目部提出的施工存在的质量缺陷，认真整改，及时填写监理通知回复单（SXMX14）。

4.5.1.10配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作，对存在的质量问题认真整改。

4.5.1.11按照基建管理信息系统要求组织做好施工阶段工程项目质量数据维护、录入工作，按照档案管理要求及时将工程质量管理的相关文件、资料整理归档。

4.5.1.12及时采集、整理数码照片、影像资料，利用数码照片等手段加强施工质量过程控制。

4.5.1.13按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，做好隐蔽验收签证记录、三级检验记录、工程验评记录及质量问题管理台账（SZLX27），内容真实，数据准确并应与工程进度保持同步。

4.5.1.14三级自检通过后，出具自检报告，及时向监理项目部申请监理初检（SZLX29*），同时上传施工基建管理信息系统，对存在的问题进行闭环整改。

积极配合中间验收并落实相关整改意见。

4.5.1.15配合工程竣工预验收、启动验收工作，完成整改项目的闭环管理。

4.5.1.16配合质监站监督检查，编写工程阶段施工质量情况汇报，完成整改项目的闭环管理，配合启动试运行工作。

4.5.1.17按要求向建设管理单位提交竣工资料，向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表，限期处理遗留问题。

5记录

5.1文中表号均出自《国家电网公司标准化管理手册》。

第三章质量工地例会机制

1编制目的

1.1为了加强对工程质量的管控，规范施工项目部质量工地例会的工作流程，提高质量工地例会工作开展成效，特制定本机制。

2编制依据

2.1《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》2014版；

2.2《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2014；

3项目部责任

3.1项目经理每月至少召开一次质量工作例会，协调工程项目质量管理中存在的问题，提出改进措施并闭环整改。

3.2参加业主项目部、监理项目部召开的工程例会、专题协调会，落实上级和项目安委会、业主、监理项目部的管理工作要求，协调解决施工过程中出现的问题。

3.3根据工作需要，适时组织召开有关设备质量、设计质量、施工质量等方面的专题质量会议，及时协调解决出现的问题。

3.4班组（施工队）应每周召开一次质量例会，总结、布置质量工作。

3.5会议结束，及时形成《会议纪要》（SXM11），并对会议纪要中提出的问题实施闭环管理。

4质量例会流程

4.1接到通知参加会议的单位（如：

分包单位、有关供货商）对上次会议提出的质量类问题的落实情况进行汇报。

4.2对未落实的质量问题进行协调，明确整改要求和整改闭环时间。

4.3对上次质量例会至今现场施工作业情况进行汇报。

4.4对当前现场质量管理工作进行点评，结合会前现场检查，对现场存在的质量问题进行通报，并提出整改要求。

同时，明确下阶段现场质量管理工作重点任务和工作要求。

4.6及时编制会议纪要，发送至各参会单位。

5质量工地例会内容

5.1参会单位对近阶段的质量情况汇报，至少应包括：

5.1.1当期施工技术方案修编及交底情况；

5.1.2当期人员、材料、机械的管理情况；

5.1.3当期作业人员培训情况；

5.1.4当期强制性条文执行情况；

5.1.5当期质量通病防治情况；

5.1.6当期标准工艺应用和实施情况。

5.2总结近期质量工作的总体情况，提出改进意见；

5.3检查质量整改项目的落实情况，布置下阶段质量工作的重点；

5.5组织学习质量文件和事故通报，贯彻质量文件精神；

5.5对施工中涉及质量的问题进行协调。

5.2会议纪要的管理

5.2.1会议纪要由项目经理签发。

5.2.2对于会议中提出的问题应进行闭环管理，工程结束后按公司要求进行归档。

6记录

6.1《会议纪要》（SXM11）。

第四章工程质量教育培训机制

1编制目的

1.1为认真贯彻“质量第一、预防为主”的方针，进一步提高职工队伍的质量素养，提高员工工作质量，确保工程过程质量可控在控，促进项目部质量管理水平的提高，并结合本工程的实际情况，特制定本机制。

2编制依据

2.1《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》2014版；

2.2《国家电网公司输变电工程建设质量管理办法》国网（基建/2）112-2014；

2.3国家电网公司相关管理制度、管理办法；

2.4公司培训教育的有关制度。

3项目部职责

3.1根据《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》相关要求，对施工人员实施公司岗前培训和项目部专项培训。

3.2项目部职工应自觉接受项目部、施工队组织的各类质量教育和培训，认真学习并贯彻执行国家法律法规、行业规程及上级公司管理规定、公司《质量、职业健康安全和环境整合管理体系手册》、各项质量管理机制。

认真学习、努力掌握并运用质量管理知识、技能，预防质量通病发生，确保工程质量施工。

3.3项目部应组织经常性的、有针对性的、形式多样的质量教育活动，提高职工的质量意识和工程质量。

3.4项目部应组织人员参加省公司以及公司组织的质量教育培训。

3.5项目部在分部分项工程开工前，应组织参加施工的全体人员进行法律、规程、机制、国网公司及网省公司重要文件的学习后方可上岗工作。

在每次分部工程开工前，应认真做好施工技术和措施交底。

3.6项目部应重点对职工在质量通病防治、强制性条文执行以及标准工艺应用方面进行培训。

3.7工程项目质量教育、培训，必须结合现场施工情况，通过培训，使全体施工人员熟练掌握仪器仪表、工器具使用。

3.8新入厂人员（包括正式工、合同工、临时工、代训工，实习生和参加劳动的学生以及聘用的其他人员等）应进行质量教育培训，考试合格后方可上岗。

3.9项目部应加强对专业、劳务分包人员的质量教育培训工作，建立劳务分包人员质量培训档案，按照项目部自身职工相同的要求开展培训。

4质量教育内容

4.1公司级：

国家、地方、行业法规、机制、标准；工程项目质量状况；质量管理基础知识。

4.2项目部级：

本单位施工特点及状况；针对生产施工中的技术薄弱环节，开展现场培训。

工种专业技术要求；专业工作区域内主要作业区及项目流程，质量通病防治等。

4.3班组级：

班组应积极开展现场培训，注重实践。

本队、各工种施工特点、状况；施工范围所使用工、机具的性能和操作要领；关键节点控制及工艺质量要求。

4.4招用的民工在施工前，必须由施工负责人讲解工作范围、质量注意要和操作方法，宣讲质量管理机制，并做好现场监护和指导工作。

4.5凡未经教育培训、质量教育培训和或培训考试不合格者，不得上岗工作。

4.6对从事电气、起重、焊接、特殊高处作业的人员和机械操作工等，必须进行专业交底和规程规范的学习。

4.7项目部应紧密配合并做好特殊工种作业人员的培训、取证和复审工作，不得以任何借口拒绝和拖延特殊工种作业人员参加培训和复审。

4.8施工中采用新技术、新工艺、新型机具，工人调换工种等，必须进行适应新岗位、新的操作方法的技术质量教育和必要的实际操作训练，经考试合格并取证后，方可上岗工作。

4.9特种作业人员必须按照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》经过培训、考核，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗操作，并按规定年限进行复审、换证。

殊工作人员需经培训、考核，合格取证后方可上岗。

4.10对严重违反质量规章机制的人员，应由项目部重新进行学习，并经考试合格后方可上岗工作。

第五章工程质量事故调查机制

1质量事故的范围

1.1凡在工程建设过程中发生工程加工质量不符合要求或施工、加工偏差超过质量标准的允许范围，需要返工，或造成永久性缺陷者，或在施工，生产过程中由于指挥、操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。

2编制依据

2.1《施工项目部标准化管理手册》2014版；

2.2《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2014。

3质量事件的分级

根据质量事件的危害程度和影响范围，质量事件分为八个等级。

3.1一至四级质量事件分别对应《国家电网公司安全事调查规程》规定的一至四级安全事件。

3.2五级质量事件

3.2.1造成50万元及以上100万元以下直接经济损失；

3.2.2建筑物、构筑物的基础出现严重不均匀沉降，建筑物倾斜超标、主体结构强度不足；

3.2.3影响安全、降低使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；

3.2.4影响主要设备及相应系统的使用功能。

3.2.5被国网公司确定为五级质量事件者。

3.3六级质量事件

3.3.1造成20万元及以上50万元以下直接经济损失；

3.3.2工程结构部位尺寸或强度达不到设计要求，降低工程抵御自然灾害能力，需要返工返修处理；

3.3.3设备在安装、调试期间，由于保管、操作不当，造成设备严重损坏，需要更新处理。

3.3.4被公司确定为六级质量事件者。

3.4七级质量事件

3.4.1造成10万元及以上20万元以下直接经济损失；

3.4.2设备在安装、调试期间，由于保管、操作不当，造成

设备严重损坏需返厂进行返修处理，但不影响设备的正常使用和工程寿命；

3.4.3由于工艺差错、构件规格和加工问题，造成批量返工。

3.5八级质量事件

3.5.1造成5万元及以上10万元以下直接经济损失；

3.5.2工程质量达不到合格标准，需要进行返工或修复处理，经处理后基本不影响使用或工程寿命；

3.5.3设备经调试不能满足