实用大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究可行性报告方案.docx
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实用大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究可行性报告方案
大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究
可行性报告方案
目 录
四、收入及税金预测------------------------------------------------------------------------------------39
五、利润估算---------------------------------------------------------------------------------------------39
六、财务分析--------------------------------------------------------------------------------------------39
七、财务评价结论---------------------------------------------------------------------------------------41
附表
附表1：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表2：
其他资产摊销计算成果表
附表3：
总成本费用估算表
附表4：
利润表
附表5：
项目投资现金流量表
附表6：
项目资本金现金流量表
附表7：
财务计划现金流量表
附表8：
流动资金估算表
附表9：
资产负债表
附表10：
财务敏感性分析成果表
附表11：
财务评价指标汇总表
附图
附图1、项目盈亏平衡分析图及敏感性分析图
附图2、xxx省蔬菜集约化育苗项目位置示意图
附图3、xxx省蔬菜集约化育苗场平面布置示意图
附件
1、企业法人营业执照（副本）
2、种子种苗经营许可证
3、土地承包经营合同
4、土地转租证明
第一章总论
一、项目名称和建设单位
1、项目名称：
xxx省蔬菜集约化育苗场建设
2、建设性质
新建项目
3、建设地点
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4、建设单位
xxxxxxxxxxx有限公司
5、法人代表
xxx
6、技术负责人：
刘启辉
7、项目主管部门
xxx省农业厅
二、建设规模
建设面积20亩。
其中各种育苗设施面积5400㎡。
三、建设内容
1、生产性基础设施
（1）温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。
（2）温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。
（3）网室1600平方米。
（4）播种车间300平方米。
（5）棚内砼硬化4800㎡。
（6）循环水池100m3。
（7）自动活动苗床2784㎡。
2、生产性辅助设施
建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。
3、配套仪器与农业机械设备
购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张,72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器供电线路一套。
4、租地
租地20亩。
四、项目总投资
项目总投资979.23万元，其中固定资产总投资702.00万元，流动资金277.23万元。
五、资金筹措
固定资产投资702.00万元，申请中央财政资金530.00万元，建设单位自筹资金172.00万元。
流动资金277.23万元由建设单位自筹解决。
六、建设年限
项目建设期2年，从2009年1月至2010年12月止；计算期15年（含建设期2年）。
七、项目效益
1、经济效益
项目建成后，平均每年向社会提供蔬菜种苗13000万株，可供种植蔬菜4万亩。
2、社会效益
本项目通过蔬菜集约化育苗，为周边地区提供优质蔬菜种苗，加速xxx省蔬菜品种更新换代的步伐。
项目的实施，可进一步优化xxx省种植业结构和品种结构，推动高产、优质、高效农业的发展，对促进经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。
尤其是增强抵抗低温雨雪冰冻灾害的能力，对灾后蔬菜种苗供应，促进灾后恢复生产起到至关重要的作用。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表：
主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
建设规模
1
温控阳光板大棚
㎡
1600
2
连栋塑料大棚
㎡
1600
3
网室
㎡
1600
4
播种车间
㎡
300
5
停车场
㎡
300
二
产品方案
1
叶菜种苗
万株
8000
正常年产量
2
瓜果类种苗
万株
5000
正常年产量
三
动力年消耗量
1
电
万千瓦时
108
2
水
万方
16.5
四
劳动定员
人
30
1
管理人员
人
8
2
技术人员
人
10
3
生产工人
人
12
五
投资与资金筹措
1
总投资
万元
979.23
按全部流动资金口径
1.1
固定资产投资
万元
702.00
1.2
流动资金
万元
277.23
2
资金筹措
2.1
中央财政资金
万元
530.00
2.2
地方配套资金
万元
172.00
2.3
自有资金
万元
277.23
七
财务评价指标
1
财务基准收益率
%
12
2
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
19.69
3
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
357.68
4
投资回收期（含建设期/所得税后）
期
7.5
5
总投资收益率
%
14.8
6
资本金财务内部收益率
%
15.1
7
资本金净利润率
%
11
8
最大资产负债率
%
10.3
9
盈亏平衡点
%
83.8
10
项目总投资
万元
979.23
11
流动资金
万
277.23
12
达产期销售或营业收入
万元
1400
13
达产期营业税金及附加
万元
0
14
达产期总成本
万元
1259.7
15
达产期经营成本
万元
1205
16
达产期利润总额
万元
140.31
17
达产期所得税
万元
42.09
九、问题与建议
本项目的建设符合国家及xxx省有关政策规定，项目建成以后能够带动周边地区推广良种种苗生产，增强抵抗低温雨雪冰冻灾害能力，有利于灾后恢复生产，提早农产品上市，提高农产品产量及品质，提高市场竞争力，确实增加农民收入。
存在问题：
xxx省xx市农业标准化生产起步慢，大多数农民对种苗标准化生产认识不足。
建议尽快立项实施。
第二章
项目背景及建设的必要性
一、项目背景
2008年1月以来，xxx省遭遇了历史上罕见的强冰冻天气袭击，导致几十年不遇的特大雨雪冰冻灾害，这次低温雨雪冰冻灾害天气过程具有如下特点：
（1）持续时间长，xxx省平均气温已连续20天低于8℃，是1951年以来持续时间最长的低温天气过程；
（2）平均气温低，1月中下旬，xxx省各地平均气温0.5～12.6℃，比常年同期偏低5.3～2.3℃，有65个县市的平均气温为同期最低值。
xxx省平均气温6.7℃，比常年同期偏低4.2℃，偏低程度居1951年以来同期第一位。
（3）冻雨、冰冻影响严重，桂北部分地区连续20天出现冰冻。
（4）降水范围广，阴雨天气持续时间长，1月中下旬，xxx省各地降水量8.4～167.8毫米，与常年同期相比，大部地区偏多3成～5倍。
xx省平均降水量63.2毫米，比常年同期偏多1.2倍，偏多程度居1951年以来同期的第三位，仅次于1953年、1997年。
这场特大雨雪冰冻灾害，使xxx省的农业生产遭受重大损失，特别是蔬菜产业。
xxx省蔬菜由于品种抗冻性较低、低温育苗难、灾期育苗保温设施不足等原因，使xxx省蔬菜在这场灾害中遭受断产、减产等巨大损失，并间接造成了市场供应量骤减，蔬菜价格猛涨，加重消费者负担的社会问题。
经统计，2008年2月鲜菜价格涨幅最高达到46%；大范围低温雨雪冰冻天气，让南方的xxx省、湖南、江西、贵州、湖北等20个省份蔬菜受灾面积4427万亩，占全国秋冬种蔬菜播种面积34%。
而xxx省在突如其来的冷冻灾害中，也暴露出蔬菜育苗产业中如保温育苗设施欠缺、灾后生产蔬菜苗供应量不足等问题，使部分地区的灾后生产造成了停滞。
xxx省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出xxx省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。
本项目正是在上述背景下提出的，本项目作为xxx省省级集约化标准化育苗基础项目，可为基地发展和周边农户提供优良蔬菜种苗的同时，还配合xxx省农业标准化工作，建设蔬菜集约化标准化生产示范基地，带动周边地区发展蔬菜标准化的规模生产，尤其是在遇到特大自然灾害之年，对蔬菜的灾后恢复生产将起到至关重要的作用。
二、项目建设的必要性
1、项目建设是提高抵御自然灾害能力的迫切需求
xxx省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出xxx省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。
目前xxx省xx市周边还没有一个有规模的蔬菜良种育苗基地，周边地区农民大多数都是通过自购种子育苗，不仅品种选择存在盲目性，导致有的品种并不是很适合本地的生产环境条件，造成产量不高、病虫害发生严重，同时农民育苗技术参差不齐，抵遇自然灾害能力很弱，形成产品过于集中上市，丰产不丰收，遇到今年这样的冰灾，又完全失去生产能力，所以急需建设一个具有抵遇自然灾害能力的蔬菜集约化育苗基地，以提高当地蔬菜生产市场竞争力和抵抗灾害能力。
2、项目建设是调整农业产业结构的迫切要求
调整和优化农业产业结构是xxx省农业和农村经济长期常抓的重要工作内容，大力调整农业产业结构，把农业发展切实转移到以提高质量和效益的轨道上来，是新形势下保持农业和农村经济发展活力的根本动力之一。
就xxx省而言，尽快淘汰旧、劣、粗、低蔬菜“大路货”产品，以名特优稀优质良种“唱主角”；进一步优化经济作物品种的区域布局和品种结构；改变上市时间雷同、品种结构单一的局面，是保持xxx省农业和农村经济旺盛发展活力的根本所在。
调整农业结构，首先要解决种子种苗问题。
种子种苗是农业生产的源头和重要的生产资料，是影响产品质量、数量和效益的重要因素，是调整农业结构的重要支撑。
xxx省有丰富的蔬菜品种资源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛节瓜、桂林马蹄、荔浦香芋、大肉姜、莲藕、慈菇、黄瓜、南瓜、萝卜、甜玉米、兰豆、肉芥菜、卷筒青、椒类等等，项目实施后，能充分挖掘、收集、保存xxx省名特优蔬菜品种资源，通过改良和提纯复壮，使传统品种得以发扬光大。
同时通过引进、筛选和繁育名特优新品种，加快xxx省蔬菜品种更新换代步伐，培育和繁殖品种丰富、优质高产、适应性强的符合质量要求的种子、种苗，促进农作物新品种在生产上的推广和普及，增强农产品的市场竞争力。
3、项目建设是实施西部大开发战略和促进农业产业化发展的需要
xxx省属西部省区之一，经济还比较落后。
由于自然资源条件较差，信息落后，农产品卖难现象十分突出，极大地制约了当地经济发展和农民增收，也影响了xxx省农业产业化的进程。
实施项目后，利用xxxxxxx有限公司拥有的蔬菜良种、基础设施、技术力量、信息和销售渠道，带动周边农户种植名特优新蔬菜品种，按“公司+基地+农户”产业化生产模式，对分散的农户生产进行有效地管理，引导农民以市场为导向，调整种植结构，实现增产增收。
从而加快xxx省农业产业化进程，实现农业
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