鹿寨水利局单位名称.docx

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鹿寨水利局单位名称

鹿寨县 水利局   （单位名称）

2015年部门决算 

目    录

第一部分：

 鹿寨县水利局   （单位名称）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

 鹿寨县水利局   （单位名称）2015年部门决算报表

表一：

2015年度收入支出决算总表表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表五：

一般公共预算支出决算表

表六：

一般公共预算支出决算明细表

表七：

2015年度政府性基金收入支出决算表

表八：

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：

  鹿寨县水利局  （单位名称）2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第一部分：

  鹿寨县水利局  （单位名称）概况

一、主要职能

负责提出全县水利管理地方立法项目的建议，起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。

 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

对水资源的水质保护和纳污能力监测。

组织、指导水政监察和水行政执法；协调部门和乡（镇）之间的水事纠纷。

对水利资金按计划进行安排和监督使用。

负责全县水工程的建设、质监和管理工作。

组织协调农田水利基本建设、水土流失的监测和综合防治；负责农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。

做好农田水利基本建设、实行水利工程管理和建设；开展项目的规划、设计、申报前期工作和资金争取；防汛抗旱；水政水资源管理；水资源开发和水电站管理。

二、部门决算单位构成

水利局主要由以下部门构成：

1、水利工程管理站、2、防汛办3、、水土保持站、4、水政水资源管理办公室、5、水利工程质量安全监督站、6、九牛冲电力排灌站；7、二排河水利管理站、8龙母水库管理所9、洛清江水利工程管理所10、石榴河水利工程管理所等11、局机关

第二部分：

  鹿寨县水利局  （单位名称） 2015年部门决算报表

表一：

2015年度收入支出决算总表

单位：

万元

收   入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　17071.59

一、一般公共服务

二、事业收入

二、外交

三、事业单位经营收入

三、教育

四、其他收入

四、科学技术

五、文化体育与传媒

八、社会保障和就业支出

327.78

九、医疗卫生与计划生育支出

44.58

十二、农林水支出

1597.75

十九、住房保障支出

67.35

……

……

本年收入合计

17071.59

本年支出合计

　16787.2

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　4983.54

结转下年

收入总计

22055.13

支出总计

　16787.2

表二：

收入决算表

单位：

万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17071.59

17071.59

208

社会保障和就业支出

327.78

327.78

20805

行政事业单位离退休

327.78

327.78

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.07

65.07

2080502

  事业单位离退休

262.71

262.71

210

医疗卫生与计划生育支出

44.58

44.58

21005

医疗保障

44.58

44.58

2100501

  行政单位医疗

9.86

9.86

2100502

  事业单位医疗

20.92

20.92

2100503

  公务员医疗补助

13.81

13.81

211

节能环保支出

370.00

370.00

21106

退耕还林

140.00

140.00

2110699

  其他退耕还林支出

140.00

140.00

21112

可再生能源

230.00

230.00

2111201

  可再生能源

230.00

230.00

213

农林水支出

16261.88

16261.88

21301

农业

1853.55

1853.55

2130106

  科技转化与推广服务

1800.00

1800.00

2130199

  其他农业支出

53.55

53.55

21302

林业

1.50

1.50

2130201

  行政运行

1.50

1.50

21303

水利

14097.83

14097.83

2130301

  行政运行

95.59

95.59

2130302

  一般行政管理事务

150.91

150.91

2130304

  水利行业业务管理

130.21

130.21

2130305

  水利工程建设

9370.18

9370.18

2130306

  水利工程运行与维护

1019.54

1019.54

2130308

  水利前期工作

119.90

119.90

2130310

  水土保持

43.70

43.70

2130311

  水资源节约管理与保护

91.57

91.57

2130312

  水质监测

89.00

89.00

2130314

  防汛

516.90

516.90

2130315

  抗旱

35.00

35.00

2130316

  农田水利

351.82

351.82

2130322

  水利安全监督

10.00

10.00

2130331

  水资源费安排的支出

86.00

86.00

2130335

  农村人畜饮水

1233.00

1233.00

2130399

  其他水利支出

754.52

754.52

21370

水土保持补偿费安排的支出

13.00

13.00

2137003

  其他水土保持补偿费安排的支出

13.00

13.00

21399

其他农林水支出

296.00

296.00

2139999

  其他农林水支出

296.00

296.00

221

住房保障支出

67.35

67.35

22102

住房改革支出

67.35

67.35

2210201

  住房公积金

67.35

67.35

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16787.20

887.39

15899.81

208

社会保障和就业支出

327.78

327.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

327.78

327.78

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.07

65.07

0.00

2080502

  事业单位离退休

262.71

262.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

44.58

44.58

0.00

21005

医疗保障

44.58

44.58

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.86

9.86

0.00

2100502

  事业单位医疗

20.92

20.92

0.00

2100503

  公务员医疗补助

13.81

13.81

0.00

211

节能环保支出

370.00

0.00

370.00

21106

退耕还林

140.00

0.00

140.00

2110699

  其他退耕还林支出

140.00

0.00

140.00

21112

可再生能源

230.00

0.00

230.00

2111201

  可再生能源

230.00

0.00

230.00

213

农林水支出

15977.49

447.68

15529.81

21301

农业

1678.19

0.00

1678.19

2130106

  科技转化与推广服务

1624.64

0.00

1624.64

2130199

  其他农业支出

53.55

0.00

53.55

21302

林业

1.50

1.50

0.00

2130201

  行政运行

1.50

1.50

0.00

21303

水利

13988.80

446.18

13542.62

2130301

  行政运行

95.59

95.59

0.00

2130302

  一般行政管理事务

150.91

0.00

150.91

2130304

  水利行业业务管理

130.21

18.92

111.29

2130305

  水利工程建设

8321.86

0.00

8321.86

2130306

  水利工程运行与维护

1205.60

224.40

981.20

2130308

  水利前期工作

119.90

0.00

119.90

2130310

  水土保持

78.54

15.70

62.84

2130311

  水资源节约管理与保护

141.87

91.57

50.30

2130314

  防汛

388.00

0.00

388.00

2130315

  抗旱

32.94

0.00

32.94

2130316

  农田水利

2637.28

0.00

2637.28

2130322

  水利安全监督

10.00

0.00

10.00

2130331

  水资源费安排的支出

86.00

0.00

86.00

2130335

  农村人畜饮水

133.09

0.00

133.09

2130399

  其他水利支出

457.03

0.00

457.03

21370

水土保持补偿费安排的支出

13.00

0.00

13.00

2137003

  其他水土保持补偿费安排的支出

13.00

0.00

13.00

21399

其他农林水支出

296.00

0.00

296.00

2139999

  其他农林水支出

296.00

0.00

296.00

221

住房保障支出

67.35

67.35

0.00

22102

住房改革支出

67.35

67.35

0.00

2210201

  住房公积金

67.35

67.35

0.00

表四：

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合 计

4957.32　

17058.59　

16774.2　

887.36　

15899.84　

5241.71　

5241.71

2080501

 归口管理的行政单位离退休

65.07

65.07

65.07

2080502

事业单位离退休

262.71

262.71

262.71

2100501

 行政单位医疗

9.86

9.86

9.86

2100502

 事业单位医疗

20.92

20.92

20.92

2100503

公务员医疗补助

13.8

13.8

13.8

2110699

  其他退耕还林支出

140

140

140

2111201

  可再生能源

230

230

230

2130106

 科技转化与推广服务

156.57

1800

1624.63

1624.63

331.94

331.94

2130199

 其他农业支出

53.55

53.55

53.55

2130201

  行政运行

1.5

1.5

1.5

2130301

  行政运行

95.59

95.59

95.59

2130302

 一般行政管理事务

150.9

150.9

150.9

2130304

 水利行业业务管理

130.21

130.21

18.92

111.29

2130305

 水利工程建设

1634.94

9370.18

8321.86

8321.86

2683.26

2683.26

2130306

  水利工程运行与维护

414.26

1019.54

1205.6

224.4

981.2

228.2

228.2

2130308

 水利前期工作

119.9

119.9

119.9

2130309

 水利执法监督

0.15

0.15

0.15

2130310

  水土保持

34.84

43.7

78.54

15.7

62.84

2130311

  水资源节约管理与保护

70.

91.56

141.86

91.53

50.3

19.7

19.7

2130312

  水质监测

89

89

89

2130314

  防汛

39.1

516.90

388

388

168

168

2130315

  抗旱

35

32.94

32.94

2.06

2.06

2130316

  农田水利

2392.28

351.82

2637.28

2637.28

106.82

106.82

2130322

 水利安全监督

10

10

10

2130331

 水资源费安排的支出

86　

86　

86　

2130335

 农村人畜饮水

215.17

1233　

133.09　

133.09　

1315.08　

1315.08　

2130399

 其他水利支出

754.52　

457.03　

457.03　

297.49　

297.49　

　2139999

其他农林水支出　

296　

296　

296　

2210201

 住房公积金

67.35　

67.35　

67.35　

表五：

一般公共预算支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

9

10

13

合计

16774.20

887.39

15886.81

208

社会保障和就业支出

327.78

327.78

20805

行政事业单位离退休

327.78

327.78

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.07

65.07

2080502

  事业单位离退休

262.71

262.71

210

医疗卫生与计划生育支出

44.58

44.58

21005

医疗保障

44.58

44.58

2100501

  行政单位医疗

9.86

9.86

2100502

  事业单位医疗

20.92

20.92

2100503

  公务员医疗补助

13.81

13.81

211

节能环保支出

370.00

370.00

21106

退耕还林

140.00

140.00

2110699

  其他退耕还林支出

140.00

140.00

21112

可再生能源

230.00

230.00

2111201

  可再生能源

230.00

230.00

213

农林水支出

15964.49

447.68

15516.81

21301

农业

1678.19

1678.19

2130106

  科技转化与推广服务

1624.64

1624.64

2130199

  其他农业支出

53.55

53.55

21302

林业

1.50

1.50

2130201

  行政运行

1.50

1.50

21303

水利

13988.80

446.18

13542.62

2130301

  行政运行

95.59

95.59

2130302

  一般行政管理事务

150.91

150.91

2130304

  水利行业业务管理

130.21

18.92

111.29

2130305

  水利工程建设

8321.86

8321.86

2130306

  水利工程运行与维护

1205.60

224.40

981.20

2130308

  水利前期工作

119.90

119.90

2130309

  水利执法监督

2130310

  水土保持

78.54

15.70

62.84

2130311

  水资源节约管理与保护

141.87

91.57

50.30

2130312

  水质监测

2130314

  防汛

388.00

388.00

2130315

  抗旱

32.94

32.94

2130316

  农田水利

2637.28

2637.28

2130322

  水利安全监督

10.00

10.00

2130331

  水资源费安排的支出

86.00

86.00

2130335

  农村人畜饮水

133.09

133.09

2130399

  其他水利支出

457.03

457.03

21399

其他农林水支出

296.00