河南省建设工程质量监督巡查用表.docx
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河南省建设工程质量监督巡查用表
河南省建设工程质量监督巡查用表
表1：
工程基本情况（P1）
表2：
各方主体和有关机构质量行为（P2-P15）
表3：
工程实体质量（P16-28）
表4：
工程质量监督（P29-30）
表5：
法定建设程序（P31）
工程名称：
检查日期：
河南省建设工程质量监督总站
河南省建设工程质量监督巡查用表1
检查内容：
工程基本情况工程所在市、县：
工程名称
工程地点
开工日期
竣工日期
建筑总面积
平方米
形象进度
结构类型
建筑层数
工程投资总额
万元
投资来源
各方主体和有关机构
各方主体和有关机构
区分
单位名称
法定代表人
项目负责人
建设单位
勘察单位
设计单位
主要施工
单位
主要分包
单位
监理单位
施工图审查机构
桩基检测机构
质量检测机构
质量监督机构
备注
检查组成员签字：
检查日期：
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-1
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建
设
单
位
1
房地产开发企业资质
查验房地产开发企业的有效资质证书和营业执照
①房地产开发企业资质管理规定（77号部令）第十八条；②房地产开发经营管理条例（国务院第248号令）第九条
2
是否依法对建设项目的勘察、设计、施工、监理进行招标
查验勘察单位中标通知书及合同备案表
①建设部令89号第三条；②招标法第三条；③质量条例第八条
查验设计单位中标通知书及合同备案表
查验施工单位中标通知书及合同备案表
查验监理单位中标通知书及合同备案表
3
是否有迫使承包方以低于成本价竞标行为
查验施工合同及施工等单位了解情况
质量条例第十条
4
是否有任意压缩合理工期行为
查阅施工合同和施工日记
5
工程是否擅自开工
查验开工报告、施工日记、施工许可证
6
▲是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
查阅有关资料或检查工程实体
质量条例第十条
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-2
责任主体
序
号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建
设
单
位
7
▲施工图是否经审查批准，施工过程中有无重大变更，是否经审查批准
查验施工图审查批准书和重大设计变更有关手续
①设计条例第二十八条：
②质量条例第十一条
8
国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位
查验委托监理手续
①建设部86号令第二至八条；②质量条例第二十八条
9
是否办理工程质量监督手续
查验工程质量监督申报书和通知书
质量条例第十三条
10
▲是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备
查验材料、构配件、设备质量合格证明书和检（试）验报告单
质量条例第十四条
11
▲在装修过程中是否有擅自变动工程主体和承重结构
检查工程实体及施工变动方案
①设计条例第二十九条；②质量条例第十五条
12
工程是否按规定组织竣工验收
查验工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否参加，验收条件是否具备，验收程序是否符合规定
质量条例第十六条
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-3
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建
设
单
位
13
▲是否将不合格的工程按合格验收
查验工程实体及验收资料
质量条例第十六条
14
是否将验收不合格的工程擅自交付使用
检验工程验收结论和交会使用时间
15
工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否分别签署质量合格文件
查阅各方签署的质量文件
16
工程竣工验收后是否及时办理备案手续
查验工程竣工验收备案表及有关资料
①质量条例第十七条；②建设部令第78号第四、五、六条
存在主要问题
建设单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-4
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监
理
单
位
17
是否依法取得单位资质证书
查验单位有效资质证书和营业执照
①质量条例第三十四条；②建设部第102号令第五、六条及附件：
工程类别等级；③建设部建质[2003]167号文
18
是否依法取得个人资格或岗位证书
查证个人有效资格或岗位证书
19
是否超越本单位资质等承揽业务
对照监理资质标准查验监理合同及询问
20
有无用其他监单位名义承揽业务
查阅监理合同及询问
21
有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽监理业务
查验监理合同及询问
22
有无转让监理业务
查验有关文件及询问
23
是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系
查验进场文件及询问
质量条例第三十五条，建设部建质[2003]167号文
24
是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
25
是否制定工程项目监理规划及实施细则，有无针对性
查验监理规划及实施细则
26
有无将不合格的工程，建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和工程验收手续
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2—5
责
任
主
体
序
号
检查项目
检查方法
检查依据
检查情况及违规事实
监
理
单
位
27
▲是否按法律法规、技术标准、承包合同和经审查批准的设计文件，对质量实施监理，并按规定进行签字
查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度
质量条例第三十六条
28
▲是否按规定选派总监、监理工程师进驻现场
查阅文件及监理日记和工程验收的签字
质量条例第三十七条
29
▲建筑材料、构配件、设备进场报验是否有监理工程师签字
检验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字
30
▲是否采取旁站、巡视、平行检验等方式监理
查阅监理日记、旁站方案及关键部位、关键工序监理记录
质量条例第十八条，建设部建市[2002]189号文
31
▲工程竣工验收时是否出具工程质量评估报告
查阅竣工验收资料
建设部建质[2003]167号文
32
▲监理资料是否符合规定要求
核查监理资料
建设部建质[2003]167号文
存在主要问题
监理单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-6
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
勘
察
单
位
33
是否依法取得资质证书
查检单位资质证书和营业执照
①建设工程勘探设计管理条例（国务第293号令）第九、十、十一条；②建设工程质量管理条例（国务院第279号令）第十八条
34
有无超本单位资质等级承揽工程
查验勘探合同和勘察报告
35
有无用其他勘察单位名义承揽工程
对照资质标准查验勘探文件及勘探合同
①设计条例第八、二十条；②质量条例第十八条
36
有无转包所承揽的工程
查验勘探合同和勘探报告及询问
37
有无违法分包所承揽的工程
查验勘探合同和勘探报告及询问
38
▲勘察报告签字手续是否齐全
查验勘探报告签字手续
建设工程勘探设计管理条例（国务院第293号令）第九、十、十一、条
39
出据报告的人员是否有资格
查验勘探报告签字人员有效资格证书
40
▲勘探报告是否经审查批准
查阅勘探报告审查批准文件
建设部建质[2003]113号文
41
▲是否参加施工验槽
查阅施工验槽记录
42
▲竣工验收时是否出具工程质量评估意见
查阅验收评估意见
存在主要问题
勘探单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-7
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规
事实
设
计
单
位
43
是否依法取得资质证书
查验单位有效资质证书和营业执照
①设计条例第八、九、十、十一条；②质量条例第十八条
44
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照设计资质标准查验设计合同和设计文件
45
有无用其他单位的名义承揽工程
查验设计合同和设计文件及询问
①设计条例第八、九条；②质量条例第十九条
46
有无充许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
查验设计合同和设计文件及询问
①建设工程勘探设计管理条例（国务院第293号令）第九、十、十一条；②建设工程质量管理条例（国务院第279号令）第十八条
47
有无转包所承揽的工程
查验设计合同和设计文件及询问
①设计条例第八、九条；②质量条例第十八条
48
有无违法分包所承揽的工程
49
▲设计文件是否有责任人签字、手续是否齐全
查验设计文件签字
建设部建质[2003]113号文
50
设计人员是否有注册执业资质
查验注册建筑师、结构师执业资格证书
①设计条例第九、十、十一、二十五、二十七条；②质量条例第十九条；③建筑师条例第十三至二十八条
51
▲设计文件是否经审查批准
查验审查批准书及相关资料
建设部建质[2003]113号文
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-8
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规
事实
设
计
单
位
52
除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为
查验设计图说明和向有关人员询问
①设计条例第二十七条；②质量条例第二十二条
53
▲审查合格中的设计图是否详细说明和交底
查阅设计详细说明和交底情况
①设计条例第三十条；②质量条例第二十三条；③建设部建质[2003]113号文
54
▲是否参与工程质量事故发析
查阅事故分析有关资料
①设计条例第三十条；②质量条例第二十四条
55
▲是否提出质量事故处理技术方案
查阅事故处理技术方案
56
▲工程竣工验收时是否出具工程质量评估意见
查阅验收评估意见
建设部建质[2003]113号文
存在主要问题
设计单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-9
责任主体
序
号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规
事实
施
工
单
位
57
是否依法取得资质证书
查验企业和项目经理有效资质证书、企业营业执照
质量条例批二十五条
58
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照资质标准查验施工合同
59
有无用其他施工单位的名义承揽工程
查验施工合同及现场管理人员的资格证书
60
有无充许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程
查验施工合同及询问
61
有无转包承揽的工程
查验施合同及询问
62
质量责任制的建立及落实
检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制、回访保修制度及落实情况。
质量条例第二十六
▲检查工程项目管理人员有效上岗证书
▲检查项目主要工种、特殊工种作业人员培训记录和持证上岗情况
63
是否对分包单位工程质量负责
检查签订合同和施工管理资料
质量条例第二十七条
64
▲是否按施工图和施工技术标准施工
对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体
①设计条例第二十八条；②质量条例第二十八条
检查施工图审查资料、图纸会审资料及有关设计变更资料
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-10
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规
事实
施
工
单
位
65
是否有偷工减料
对照设计施工图文件检查工程实体及了解
①设计条例第二十八条；②质量条例第二十八条
66
是否擅自修改工程设计
检查施工图纸与工程实体是否一致
67
▲建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格
抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料
建设工程质量管理条例第二十九条
68
是否执行质量检验制度
检查检验制度建立及制度执行情况
建设工程质量管理条例第三十条
69
▲是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检
检查见证取样送检制度是否建立及执行情况
建设工程质量管理条例第三十一条；建设部建质[2003]113号文
抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论
70
出现质量问题或竣工验收不合格的工程是否及时返修
查阅验收记录及检查工程实体
建设工程质量管理条例第三十二条
71
是否签署质量保修书并履行保修义务
核查工程保修书及了解工程使用单位
建设工程质量管理条例第三十三条
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-11
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规
事实
施
工
单
位
72
建
筑
工
程
施
工
质
量
验
收
验收人员资格
对照竣工验收报告检查验收人员的资格是否符合规定
GB50300-2001第3.0.3条；建设部建质[2003]113号文
施工单位自评资料
检查施工单位工程质量验收自评资料是否齐全
▲隐蔽工程（工序施工）
检查隐蔽验收和工序施工记录及监理单位是否签字
涉及结构安全的试块、试件及有关材料见证取样
检查相关复试报告以及是否取样
检验批质量
检查检验批质量主控项目和一般项目资料是否齐全
工程观感质量
检查验收人员现场检查和确认记录
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-12
责任主休
序号
检查项目
检查内容方法
检查依据
检查情况及违规事实
施
工
单
位
73
单位（子单位）工
程
质
量
验
收
质量控制资料是否完整
检查控制资料核查记录
GB50300-2001第5.0.4条
观感质量验收是否符合要求
检查观感评定表及现场观察
74
▲是否发生质量事故及被责令停工情况
检查事故处理资料及现场观察、责令停工通知书
GB50300-2001第5.0.7条；建设部建质[2001]113号文
存在主要问题
施工单位签字：
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-13
责任主体
序号
检查项目
检查内容及方法
检查依据
检查情况及违规情况
施
工
图
审
查
机
构
75
▲是否依法取得资证质书
查验单位有效资质证书
建设部建设[2000]41号文第十九条；省建设厅苏建科（2000）281号文附件1第十二条
76
▲是否超越资质等级和审查范围从事审查业务活动
对照资质证书核准的等级和范围，查验审批准书和有关资料
建设部建设[2000]41号文第十九条；省建设厅苏建科（2000）281号文附件1第十二条
77
▲是否按国家规定的审查内容进行审查，有无错审、漏审
查验审查批准书及相关资料
建设部建设[2000]41号文第七条；省建设厅苏建科（2000）281号文附件1第二十、二十一条
78
▲有无其他可能影响审查质量的违法违规行为
审查报告主要内容；审查人员签字、审查机构盖章；审查人员资格证书
建设部建设[2000]41号文第十一条和第十七条；省建设厅苏建科（2000）281吨附件1第十三、十四条
存在主要问题
施工图审查机构签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-15
责任主体
序号
检查项目
检查内容及方法
检查依据
检查情况及违规事实
工
程
质
量
检
测
机
构
79
▲是否依法取得资质证书
查验单位有效资质证书
建设部建监[1996]208号文、省建委、技术监督局苏建质（1999）448号文、建设部建建[2000]211号文、《河南省建筑市场管理条例》第二十二、二十四条
80
▲是否超越检测业务范围从事检测业务
对照资质证书核准的范围攻，查验检测委托单、任务单、原始记录、检测报告
81
▲有无出具虚假检测报告及检测报告数据和结论与实测数量严重不符
查验原始记录、检测报告，并对照国家有关试验标准
82
▲有无其他可能影响检测质量的违法违规行为
计量认证合格证书、质量手册和程序文件、作业指导书
存在主要问题
质量检测机构
签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称表2-14
责任主体
序
号
检查项目
检查内容及方法
检查依据
检查情况及违规事实
桩
基
检
测
机
构
79
▲是否依法取得资质证书
查验单位有效资质证书
建设部建监[1996]208号文、省建委、技术监督局苏建质（1999）448号文、建设部建建[2000]211号文、《河南省建筑市场管理条例》第二十二、二十四条
80
▲是否超越检测业务范围从事检测业务
对照资质证书核准的范围攻，查验检测委托单位、任务单、原始记录、检测报告
81
▲有无出具虚假检测报告及检测报告数据和结论与实测数量严重不符
查验原始记录、检测报告，并对照国家有关试验标准
82
▲有无其他可能影响检测质量的违法违规行为
计量认证合格证书、质量手册
存在主要问题
桩基检测机构签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
河南省建设工程质量监督巡查用表3
检查内容：
工程实体质量（第一部分）工程名称表3-1
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
1
模
板
模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性
对照模板设计图检查
GB50204-2002第4.1.1条
2
模板及其支架拆除
对照施工技术方案检查拆除的顺序及安全措施
GB50204-2002第4.1.3条
3
钢
筋
钢盘的品种、级别、规格和数量
现场观察和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求
GB50204-2002第5.3.1条
对照设计变更检查钢筋的品种、级别或规格变更手续是否齐全
GB50204-2002第5.1.1条
4
钢筋的力学性能
检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告
GB50204-2002第5.2.1条
5
抗震钢筋
出厂检验报告和进场复验报告中的强度实测值
GB50204-2002第5.2.2条和6.2.1条
6
钢筋安装
受力钢筋的品种、级别、规格和数量
GB50204-2002第5.5.1条
7
预应力筋力学性能检验
产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
GB50204-2002第6.2.1条
8
预应力筋安装
预应力筋的品种、级别、规格和数量
GB50204-2002第6.3.1条
9
予应力筋断裂或滑脱数量
根据张拉记录和现场观察，检查同一载面予应力筋断裂或滑脱数量
GB50204-2002第6.4.4条
河南省建设工程质量监督巡查用表3
检查内容：
工程实体质量（第一部分）工程名称表3-2
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
10
混
凝
土
水泥的品种级别出厂日期及强度、安定性
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告
GB50204-2002第7.2.1条
11
外加剂
对照产品合格证、出厂检验报告及进场复试报告检查外加剂质量和气氯化物含量
GB50204-2002第7.2.2条
12
混凝土强度和试件留置
检查施工记录和试场强度报告
GB50204-2002第7.4.1条
13
外观质量
现场观察及检查技术处理方案
GB50204-2002第8.2.1条
14
尺寸偏差
缺陷情况记录、处理方案和验收
GB50204-2002第8.3.1条
15
预制构件性能检验
出厂批量及结构性能检验报告
GB50204-2002第9.1.1条
河南省建设工程质量监督巡查表3
检查内容：
工程实体质量（第一部分）工程名称：
表3—3
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
16
砌
筑
砂
浆
水泥的品种、级别、出厂日期及强度、安定性
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告
GB50203-2002
第4.0.1条
17
砂浆外加剂
检查产品合格证、检验报告、试配报告及型式检验报告
GB50203-2002
第4.0.8
升级会员 