关键工序控制检查记录表.docx
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关键工序控制检查记录表
质量记录（总）清单
编号：
单位：
菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1
序号
记录
编号
记录名称
份数
编制人及编制时间
审核人及审核时间
收集部门
1
Q5.4.1
质量目标、指标分解
技术学院项目部
2
Q5.5
各级岗位责任制
技术学院项目部
3
QGL/07-B1
开工报告审批表
技术学院项目部
4
QGL/07-B2
施工进度控制检查表
技术学院项目部
5
QGL/07-B3
关键工序控制检查表
技术学院项目部
6
QGL/01-B2
单位（项目部）管理人员登记表
技术学院项目部
7
QCX/02-B1
成品保护实施检查记录
技术学院项目部
8
QCX/05-B1
管理体系运行监督检查表
技术学院项目部
9
QCX/06-B1
预防措施单
技术学院项目部
10
QGL/02-B1
施工设备巡检、保养及检查记录
技术学院项目部
11
QGL/11-B1
监视和测量装置台账
技术学院项目部
12
QGL/11-B2
监视和测量装（）检查记录
技术学院项目部
13
QGL/11-B3
监视和测量装置维护保养记录
技术学院项目部
14
QGL/06-B3
年月采购计划
技术学院项目部
15
QGL/06-B4
主要物资进场验证记录
技术学院项目部
16
钢筋电渣压力焊作业指导书
技术学院项目部
17
QGL/06-B2
合格供方名册（A类）
技术学院项目部
18
QGL/06-B2
合格供方名册（B类）
技术学院项目部
关键工序控制检查记录
工程名称
技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开竣工日期
2009.9.20
2010.9.15
结构形式
框剪
工程造价
907万元
施工单位
菏建白云
技术负责人
肖仲元
检查内容：
正在施工的工程的关键工序：
基础钢筋
A：
查施工组织设计有无关键工序明细表
施工组织设计有关键工序明细表
B：
有无专项施工方案或作业指导书
有作业指导书
C：
关键工序的工期：
与进度计划相符
D：
关键工序的质量
合格
E：
是否跟踪验证
已跟踪验证
检查人：
检查日期：
2009.9.30
关键工序控制检查记录
工程名称
技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开竣工日期
2009.9.20
2010.9.15
结构形式
框剪
工程造价
907万元
施工单位
菏建白云
技术负责人
肖仲元
检查内容：
正在施工的工程的关键工序：
主体三层混凝土
A：
查施工组织设计有无关键工序明细表
施工组织设计有关键工序明细表
B：
有无专项施工方案或作业指导书
有作业指导书
C：
关键工序的工期：
与进度计划相符
D：
关键工序的质量
合格
E：
是否跟踪验证
已跟踪验证
检查人：
检查日期：
2009.10.30
施工进度控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
结构形式
框剪结构
工程造价
907万元
开竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
建设单位
菏泽市技术学院
检查内容：
施工进度是否与计划进度相符
检查意见：
正在施工基础，与进度计划相符
原因：
整改措施：
跟踪验证：
检查人：
2009.9.30
施工进度控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
结构形式
框剪结构
工程造价
907万元
开竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
建设单位
菏泽市技术学院
检查内容：
施工进度是否与计划进度相符
检查意见：
正在施工主体三层，与进度计划相符
原因：
整改措施：
跟踪验证：
检查人：
2009.10.30
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
基础承台及承台梁钢筋
B：
护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.9.30
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
基础承台及承台梁砼
B：
护
浇水养护
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.10.3
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
一层梁板钢筋
B：
护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.10.23
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
一层梁板砼
B：
护
浇水养护
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.10.26
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
二层梁板钢筋
B：
护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.10.29
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
二层梁板砼
B：
护
浇水养护
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.11.1
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
三层梁板钢筋
B：
护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.11.5
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
三层梁板砼
B：
护
浇水养护
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
09.11.8
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
四层梁板钢筋
B：
护
防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况：
A：
部位：
四层梁板砼
B：
护
保温养护
C：
包：
D：
盖
E：
封
检查人：
检查日期：
2009.11.18
主要物资进场验证记录
编号：
菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5
序号
材料
名称
品种
规格
炉（批）号
牌号
标号
执行
标准
生产
日期
进场
日期
单位
数量
合格
证编号
存放地
外观
检查
验证人
1
钢材
圆钢
Φ8
Q235
GB/T701-1997
T
工地
合格
2
钢材
螺纹钢
Φ16
HRB335
GB14992-2007
管理体系运行监督检查表
编号：
09-1-1 2009年10月2日QCX/05—Ｂ１
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
1
2
3
4
QGL/02-B1
QGL/03-B1
HJ/QGL/06
HJ/QGL/07
查设备维修、保养记录
查消防器材是否齐全到位
是否编制每月的采购计划？
查1-3种物资是否在合格供方中？
该项目工程使用的规范、标准有那些？
图纸绘审记录、技术交底记录。
机管员：
庄昌国对设备及时保养
已建立并放置以指定位置
已编制采购计划，报材设处审批，经抽查，水泥、钢筋、中砂、石子在合格供方名册中。
有标准规范一套，图纸绘审技术交底记录、签字齐全。
评定等级：
合格基本合格不合格
管理体系运行监督检查表
编号：
09-1-2 2009年10月2日QCX/05—Ｂ１
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
5
6
7
HJ/QGL/07
HJ/QGL/08
HJ/QGL/10
是否编制《施工组织设计》？
查《开工报告》。
查施工进度检查表，有无工期滞后现象？
查关键工序。
查现场露天材料、大宗材料的标识情况？
查仓库标识、标牌、入库验收单、台账
已编制《施工组织设计》，并审批。
有《开工报告》，签字并盖章。
施工进度与计划相符。
有关键工序。
经检查材料堆放整齐，标识齐全，台账登记齐全。
仓库标识、标牌齐全，入库验收单、台账记录齐全。
评定等级：
合格基本合格不合格
管理体系运行监督检查表
编号：
09-1-3 2009年10月2日QCX/05—Ｂ１
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
8
9
10
11
12
HJ/QGL/11
HJ/QGL/16
HJ/QGL/17
HJ/QCX/01
HJ/QCX/05
查是否建立监视和测量装置台账？
查是否编制职业健康安全、环境管理方案？
是否有水电利用综合对照表
查文件控制。
预防措施：
查有无一般预防措施。
有监视和测量装置台账，已检测。
已编制方案并由安全生产部审批。
由安全生产部对现场噪声进行检测不超规定。
工地现场经过对噪声的检测白天不超过65dB（A）、夜间不超过55dB（A）准许施工。
有水电利用综合对照表
收发文、受控文记录齐全。
已编制并报技术处审批，并验证实施。
评定等级：
合格基本合格不合格
管理体系运行监督检查表
编号：
09-1-4 2009年10月2日QCX/05—Ｂ１
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
13
14
15
16
17
18
HJ/QCX/10
HJ/QCX/11
HJ/QCX/12
HJ/QCX/13
HJ/QCX/14
HJ/QCX/16
HJ/QCX/17
查环境目标指标及职业健康安全目标指标是否分解？
查是否制定应急准备和响应预案？
固体废弃物控制措施。
查《危险源、风险评价、风险控制策划》是否编制？
查该工程《单位管理人员审核表》及人员持证上岗情况。
查是否进行环境合规性评价？
已制定环境目标指标及职业健康安全目标指标并分解。
已制定。
分类存放，统一处理；标识可回收、不可回收。
已编制并报管代审批。
有《单位管理人员审核表》并报集团公司审批。
已进行环境合规性评价，有评价记录。
评定等级：
合格基本合格不合格
预防措施单
编号：
QCX/05-B3
发生不合格部门：
菏建白云公司技术学院项目部
日期：
2009年9月23日
潜在不合格事实描述：
因测量放线差错造成基础的位移偏差。
例如：
把柱变现误作柱轴线，造成建筑物轴线位移现象。
填报部门负责人签字：
2009年9月23日
潜在不合格原因分析：
施工放线简单化，灰线放好后无专人复核，或未校验准确，未把轴线引出画在固定建筑物上，或放线龙门板被堆土压动。
参与原因分析部门：
技术部负责人：
200年9月23日
防止潜在不合格发生的预防措施：
1、学习阅读图纸，全面账务轴线尺寸，经复核准确方可放线。
2、在测量放线前要将经纬仪、钢卷尺校验准确。
3、在设置龙门桩、轴线桩的同时，必须将标志引出施工场地固定在安全位置。
制定措施负责人：
日期：
2009年9月23日
预防措施审批：
日期：
年月日
验证结论：
经复核，基础各轴线无位移现象。
验证部门：
技术学院项目部负责人签字：
日期：
年月日
预防措施单
编号：
QCX/05-B3
发生不合格部门：
菏建白云公司技术学院项目部
日期：
2009年9月23日
潜在不合格事实描述：
根据以前施工工程所收集的质量记录，模板施工中容易出现位移、跑模现象。
填报部门负责人签字：
2009年9月23日
潜在不合格原因分析：
1、模板加固不牢
2、模板拼缝不严密，施工人员踩踏翘起。
参与原因分析部门：
技术部负责人：
200年9月23日
防止潜在不合格发生的预防措施：
严格检查验收已经支设好的模板，浇筑砼绑扎钢筋时搭设施工架
制定措施负责人：
日期：
2009年9月23日
预防措施审批：
日期：
年月日
验证结论：
经监理、建设单位验收检查，模板无位移现象。
验证部门：
技术学院项目部负责人签字：
日期：
2009年10月1日
预防措施单
编号：
QCX/05-B3
发生不合格部门：
菏建白云公司技术学院项目部
日期：
2009年9月23日
潜在不合格事实描述：
根据以前施工工程所收集的质量记录，砼施工常出现蜂窝、麻面、孔洞等质量通病
填报部门负责人签字：
2009年9月23日
潜在不合格原因分析：
1、现浇砼模板表面不平整，模板加固不牢
2、施工中砼原材料计量不准确，水灰比较大，振捣时间短。
参与原因分析部门：
技术部负责人：
200年9月23日
防止潜在不合格发生的预防措施：
模板加固牢固，严格俺规范及配合比要求计量上料。
制定措施负责人：
日期：
2009年9月23日
预防措施审批：
日期：
年月日
验证结论：
已浇筑好的砼未出现蜂窝、麻面、孔洞等质量通病。
验证部门：
技术学院项目部负责人签字：
日期：
2009年11月10日
特殊过程控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开、竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
结构形式
框剪结构
施工单位
菏建白云公司
技术负责人
肖仲元
检查内容：
一层剪力墙电渣压力焊
A：
查施工组织设计有无专项施工方案
施工组织设计有专项施工方案
B：
查有无作业指导书和技术交底
有作业指导书和技术交底
C：
持证上岗情况
持证上岗
D：
主要参数连续监控记录
有连续监控记录
检查人：
检查日期：
2009年10月22日
特殊过程控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开、竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
结构形式
框剪结构
施工单位
菏建白云公司
技术负责人
肖仲元
检查内容：
二层剪力墙电渣压力焊
A：
查施工组织设计有无专项施工方案
施工组织设计有专项施工方案
B：
查有无作业指导书和技术交底
有作业指导书和技术交底
C：
持证上岗情况
持证上岗
D：
主要参数连续监控记录
有连续监控记录
检查人：
检查日期：
2009年10月25日
特殊过程控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开、竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
结构形式
框剪结构
施工单位
菏建白云公司
技术负责人
肖仲元
检查内容：
三层剪力墙电渣压力焊
A：
查施工组织设计有无专项施工方案
施工组织设计有专项施工方案
B：
查有无作业指导书和技术交底
有作业指导书和技术交底
C：
持证上岗情况
持证上岗
D：
主要参数连续监控记录
有连续监控记录
检查人：
检查日期：
2009年11月5日
记录清单
编号：
单位：
菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1
序号
记录编号
（表格）
记录名称
（表格）
份数
编制人及编制时间
审核人及审核时间
收集
部门
1
QGL/11-B1
监视和测量装置台账
2
技术学院工地
2
QGL/11-B2
监视和测量装置周周期自检记录
5
李海霞
技术学院工地
3
QGL/11-B3
监视和测量装置维护保养记录
6
技术学院工地
4
测试报告
3
尹桂英
技术学院工地
5
检定证书
5
技术学院工地
B类监视和测量装置台账
编号：
2009-01第1页共2页QGL/11—B1
序号
设备名称
型号
出厂号
数量
存放处
备注
1
水准仪
升级会员 