ISO9001采购和外包.docx
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ISO9001采购和外包
物资采购计划
编号：
JL-Q-8.4-01
序号
产品名称
规格型号
单位
数
量
验收标准及方法
计划使用时间
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
供方质量保证能力调查表
编号:
JL-Q-8.4-02
企业名称
法人代表
地址
电话
网址
传真
固定资产
工业总产值
邮编
企业类别
计量等级
厂休日
职工总数
管理人员
技术人员
质检人员
生产工人
辅助工人
其它人员
质检负责人
销售负责人
提供产品情况
名称
型号规格
现执行标准情况
年生产能力
主要检验仪器
主要生产设备
产品贮存条件
产品发运条件
是否开展合同评审
销售服务网络
可提供的质量保证文件
□ROHS报告或SGS报告□质量保证书□产品检测报告
□产品检验合格证□质量认证书复印件□相关技术资料文件
□执行标准和检测标准
其它：
注：
请在可提供文件前打勾，并提供复印件。
供方填写部门
（单位盖章）填写人:
填写日期:
需方意见
编制:
批准:
（）年度合格供方名录
编号：
JL-Q-8.4-03
序号
类别
供方单位名称
供货产品名称
单位地址
负责人
电话
传真
编制：
日期：
批准：
日期：
工程部：
根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。
并认真填写以下表格。
其评分细则附后：
月份供应商评价表
编号：
JL-Q-8.4-04（GC）
供货名称
供应商名称
工艺质量
批量事故
备注
填写人:
日期：
工程部（35分）
序号
内容
评分规则
备注
1
工艺质量（满分15分）
每月对供应商的报废率，第一名扣15分，第二名扣14分，依次类推，第15名扣1分，15名后不扣分；
本项最低分为0分
2
批量事故（满分15分）
每月对供应商批量事故排名，第一名扣15分，第二名扣14分，依次类推，第15名扣1分，15名后不扣分。
本项最低分为0分
品质部：
根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。
并认真填写以下表格。
其评分细则附后：
月份供应商评价表
编号：
JL-Q-8.4-04（PZ）
供货名称
供应商名称
交验合格率
信息沟通和反馈
备注
填写人:
日期：
品质部（35分）
序号
内容
评分规则
备注
1
信息沟通和反馈
1：
在规定时候内，未及时反馈和处理信息，每项每次扣2分;2：
发出的整改信息在期限内未整改或没有效果，一次扣5分
本项最低分为0分
2
交验合格率
1：
月度进或检验批次合格率低于98%每降1%扣1分；2：
进货检验或生产中出现退货换货，一次扣1分，让步放行或挑选一次扣5分；3：
因零件问题造成生产现场出现批量质量问题，一次扣20分，出现批量质量事故，得0分，当月供应商业绩评价直接进入D级;4：
因零件问题造成公司主机装调换件或售时换件，每件一次扣5分，造成用户批量装调问题得0分
本项最低分为0分
采购部：
根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。
并认真填写以下表格。
其评分细则附后：
月份供应商评价表
编号：
JL-Q-8.4-04（CG）
供货名称
供应商名称
交货进度
资料完整情况
备注
填写人:
日期：
采购部（30分）
序号
内容
评分规则
备注
1
交货进度（满分15分）
1：
准时交货率100%，扣0分;2：
一次未按交付10分，一个月连续2次以上未按时交付扣2分;3:
未按时交付并影响总成交付一次得0分。
4:
交付数量短缺、包装箱破损或不符合要求以次扣2分。
本项最低分为0分
2
资料完整
资料按期未完成的扣5分
本项最低分为0分
月度评价表
编号：
JL-Q-8.4-04
（1）
供货类型
供应商名称
工程部
品质部
采购部
总分
注：
评分细则：
优90～100分；良80～89分；中70～79分；差69分以下。
填写人/日期：
批准人/日期：
年度评价汇总表
编号：
JL-Q-8.4-04
（2）
供货类型
供应商名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填写人/日期：
批准人/日期：
供方业绩评定记录表
编号：
JL-Q-8.4-05
（1）
供方名称
地址
电话
传真
邮编
供货类别
进货物资检测或验证方式：
□进货检验□进货外观检验
□公司到供方现场检验□顾客到供方现场检验
质量评定得分（占60%）：
合格批次数÷到货总批次数×60=
即质量得分为：
分
按期交货评定得分（占20%）：
按时交货批数÷到货总批次数×20=
即交货情况得分为：
分
其他情况（占20%）：
包括：
包装质量：
；售后服务质量：
；
环境影响：
；配合度；总计：
即其他情况得分为：
分
总评分数及评定意见：
供应部负责人：
日期：
公司领导批准意见：
批准人（签字）：
日期：
供方业绩评定表
编号：
JL-Q-8.4-05
（2）
供方名称
联系人
供方地址
联系电话
服务类型
经济性质
资质文件有效性
认证情况
服务业绩
（工艺技术能力）
人员等级构成
服务报价水平
质量保证情况
需求情况
其它
评价人
日期
评价结论：
主持人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
进货检验报告
编号：
JL-Q-8.4-06入库单编号：
物质名称
型号规格
生产日期
抽样方案
Ⅱ
供应商
检验日期
AQL水准
重：
0.25
轻：
1.0
本批数量
样本数量
AC/RE
检验类别：
正常供货□新品认定□超期复测□
不合格数
不合格率
检验要求
检测项目
检测结果
检测项目
检测结果
检测工具
包装标志
PCB板面线路、Mark点
游标卡尺
（±0.02mm）
LCR测试仪
三用表
可控恒温
焊锡锅
针规
塞规
外观
V型槽有无异常
匹配性实验
PCB厚度、开孔
结构尺寸
PCB翘曲度
可焊性
RoHS符合性
容量/阻值
电感量
线圈圈径全数绕向
绝缘性
最终结论：
检验员：
年月日
检验标准：
按照《部品作业指导书》、《福润得产品验收标准》及相关资料、部品图纸或样件，判断检验的结果是否符合要求。
不合格情况
及描述
不合格品处理
意见
签字：
年月日
进货检验记录表
月份：
编号：
JL-Q-8.4-07
检验日期
供应商
物质名称
名称型号
生产日期
批量数
抽检数
不合格数
不合格现象
结论
处置方式
紧急（零星）物质采购审批单
编号：
JL-Q-8.4-08
采
购
物
质
相
关
信
息
物质名称
规格型号
单位
数量
单价
合价
原因说明
采购经办人：
1、拟供货单位：
2、有无环保证书：
3、产品是否散包：
4、产品是否超期：
5、有无原厂规格书等关键内容：
6、产品是否是设计指定品牌和型号：
7、是由IQC还是设计师检验？
：
8、其他：
采购主管：
总工：
备注：
1、原因说明栏主要说明紧急（零星）采购的原因；采购物质相关信息由采购经办人填写。
2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。
涉及A类物质采购需有总工裁定。
3、此单作为相关证据保存于采购部。
紧急（零星）物质采购审批单
编号：
JL-Q-8.4-08
采
购
物
质
相
关
信
息
物质名称
规格型号
单位
数量
单价
合价
原因说明
采购经办人：
1、拟供货单位：
2、有无环保证书：
3、产品是否散包：
4、产品是否超期：
5、有无原厂规格书等关键内容：
6、产品是否是设计指定品牌和型号：
7、是由IQC还是设计师检验？
：
8、其他：
采购主管：
总工：
备注：
1、原因说明栏主要说明紧急（零星）采购的原因；采购物质相关信息由采购经办人填写。
2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。
涉及A类物质采购需有总工裁定。
3、此单作为相关证据保存于采购部。
特采（让步/降格）通知单
编号：
JL-Q-8.4-09
采购部填写
物料名称
型号规格
采购订单号
生产厂家
订单总数量
目标客户
紧急程度
当前批数量
不合格比例
不合格现象描述：
填表人：
日期及时间：
工程部（设计组）填写
设计师意见：
可能导致质量问题：
注意事项：
责任归属：
□福润得□供应商设计师：
日期及时间：
工程部（工艺组）填写
工艺员意见：
临时工艺方案要求：
是否发工艺资料及时间：
工时核定：
工艺员：
日期及时间：
是否需要隔离
是□否□
标识要求
是否需要首件
是□否□
首件要求
工艺组长意见：
生产部长意见：
品质部长意见：
审批意见：
发放部门：
□生产部□品质部□工程部□财务部□市场部□销售部
□SMT班组□库房□测试班□装配班□工艺组□设计师
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