三标一体考核管理办法.docx

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三标一体考核管理办法

“三标体系”管理考核细则

为规范“三标体系”工作要求，提升质量、职业健康安全、环境专业管理水平，全面执行贯彻1S09001：

2008、OHSAS18001：

2007、1S014001：

2004体系标准，稳步落实公司、厂“三标体系”政策方针，以持续改善原则，推进车间各项工作的顺利开展，制定车间“三标体系”管理考核细则。

一1S09001：

2008质量管理考核

1、车间质量目标为污水外排水合格率为100%，班组质量目标内容分解如下：

班组名称

质量目标

污水一班

亚铁投加、絮凝剂、石灰投加100%，控制沉淀池出水pH值为10—11，曝气池出水pH值8—9，清水池6—9

污水二班

预沉池污泥污水输送100%,预沉池水质监测率100%

污水澄清班

澄清过滤池质pH值监测率为100%，澄清池排泥≥2次/d

污水压滤班

每月日平均泥渣压滤≥10次/d

污水药剂制备班

亚铁、絮凝剂、石灰制备保证正常生产

污酸生产一、二、三、四班

外排水排放合格

污酸硫化班

硫化后液pH：

1—3As≤100mg/L

2、每月统计分析车间质量目标的完成情况，具体考核依据厂环保及车间生产考核结果考核相关责任班组。

3、车间班组质量目标的完成情况，按车间生产考核细则对相关指标进行考核。

4、车间各岗位人员按车间要求进行操作，严格操作规程，遵循作业指导书，生产操作违反操作规程按职业健康安全相关条款进行考核，未按作业指导书作业，每次扣20元。

5、车间各岗位须认真履行岗位职责，执行生产任务时的不能出现推诿、扯皮现象，因推诿、未履行工作职责，扣相关班组50—100元，造成车间财产或其他损失，视情况对责任人进行追加扣款。

6、加强车间各岗位的信息沟通，保证生产平稳顺利进行，因信息沟通影响生产责任人，视情况扣20—100元。

7、做好车间测量器具的维护保养及效验工作，无故出现毁坏计量器具人员，按计量器具价值予以考核，已到期计量器具需由车间计量员联系厂职能部门效验，因效验问题影响生产，扣车间计量员50元。

8、车间各班组适时检查计量器具运行情况，如出现计量器具效验标签脱落，及时联系车间计量员重新粘贴，计量器具标签脱落未重新粘贴，延时超过1周，扣计量员及责任班组各30元；车间计量员妥善保管车间测量器具合格证，及时更新测量设备台帐，登记车间更新车间测量器具，控制好生产过程，如上级部门检查出现问题，应及时整改，同时按厂部考核结果进行考核。

9、车间各岗位做好生产过程控制记录，岗位记录的填写须规范、及时、真实，检查发现记录填写不合格，1次扣责任班组20元。

10、记录保存按规定进行，各岗位往期记录需送至规定地点保存，班组记录遗失或缺页扣责任人20元；受控文件、外来文件要妥善保管，与文件受控清单不符扣车间内审员20—50元，厂检查中的考核按厂部考核结果执行。

11、车间生产过程出现不合格项，应采取不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，及时纠正与预防，需要班组整改完成的，必须在规定期间内完成，如出现拒绝整改或超期整改扣相应班组30—50元，班组不能解决的由车间协调解决；厂部检查中发现的问题由车间内审员填写预防与纠正实施表予以落实整改，如内审员未如期完成职责范围内的内容，一次扣款50元。

12、车间生产数据数据每月由班组汇总，在规定期间内报车间统计员，责任班组超期未报数据或报送数据不真实，扣相应班组20—50元；车间统计员、技术员及时分析统计生产数据，如数据分析未完成或超期完成扣责任人50元。

13、QC活动是质量体系有效补充的群众性活动，活动小组在发布时取得名次，车间按情况予以活动小组50—100元的奖励。

14、车间质量体系外审、公司或厂部内审，车间各岗位应积极配合，审核时出现的问题，车间根据厂部检查考核结果考核相关责任人。

15、质量体系以持续改进为原则，对质量体系由突出贡献的人员，按情况予以50—200元奖励。

二OHSAS18001：

2007职业健康安全管理体系

安全生产挂牌考核

1、季度安全生产挂牌考核

季度挂牌按绿（优）、蓝（良）、黄（差）、黑（劣）牌进行考核。

考核内容主要括6个方面：

人身安全、生产操作、设备安全、交通安全、消防安全、环境保护。

（1）厂对车间季度挂牌考核：

车间被厂评为绿牌：

奖励班长100元，班组安全员100元；奖励车间主管、分管、安全员各200元，车间安全领导小组其他成员奖励100元；被厂挂上黄牌：

主要责任班组人均扣80元，其他班组人均扣40元；被厂挂黑牌：

主要责任班组人均扣100元，其他班组人均扣50元；车间挂蓝牌：

不奖不扣。

车间对班组挂牌每季度考核评选一次：

班组被车间评上绿牌（安全优胜班组）：

奖班组200元；班组被车间评上蓝牌：

不奖不罚；班组被车间评为黄牌：

人均扣10元，事故主要责任人扣款200元，扣班长100元人，班组安全员50元；班组被车间评为黑牌：

人均扣40元，事故主要责任人扣款500元，扣班长200元，班组安全员100元。

2、具备下列条款挂绿牌：

（1）班组季度内无任何人身伤害事故。

（2）班组季度内无设备、火灾、交通、操作以及非生产性事故等。

（3）认真执行各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保检查考核指标得分领先。

3、具备下列条款挂蓝牌：

（1）班组季度内无任何人身伤害事故。

（2）班组季度内无设备、火灾、交通、操作以及非生产性事故等。

（3）认真执行各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保检查考核指标完成较好。

（4）执行各项安全环保制度，各项安全环保检查、考核指标较好的。

4、具备下列条款挂黄牌：

（1）发生一起未上报厂，休工超过30天人身伤害责任事故的。

（2）发生较为大未遂事故的。

（3）发生一般生产操作事故、设备事故以及火灾、交通责任事故，环保责任事故，直接经济损失在5000元以内的。

（4）各项安全检查考核及车间查违章超过3人次（含3人次）的。

5、挂黑牌考核参照厂考核标准：

（1）季度内发生一起工亡或重伤事故。

（2）班组季度内发生较大交通责任事故、较大设备事故、较大火灾事故、较大操作责任事故、较大未遂事故等，直接经济损失在5000——10000元以内的。

（3）季度内连续发生二起（含二起）休工日各超过30天（含30天）的轻伤事故的。

（4）季度内发生四起（含四起）以上一般人身伤害事故的。

生产安全事故考核办法：

1、工伤事故中申报规定：

（1）口头报告：

发生事故后，受伤人员必须立即向班组汇报（必要时也可直接向车间汇报），班组必须在2小时内将伤者姓名、伤情、事故发生时间、地点等以电话形式口头报车间安全员及车间分管、主管领导。

（2）书面报告：

发生事故后，班组必须在1天内将报告以书面形式上报车间。

（3）受伤人员必须在24小时内决定是否上报工伤，并以书面形式向车间说明。

（4）职工上下班发生机动车辆伤害事故，必须按以上报告程序报告，上报工伤必须有当地交警部门出具的交通事故认定书。

2、申报考核办法：

（1）发生事故后，如超过2小时未上报车间，按隐瞒事故一次扣隐瞒责任人或责任单位200元。

（2）发生事故后，如超过24小时后再决定上报工伤或者先决定不报后改变主意上报工伤的，扣本人200元，另按车间工伤事故考核规定进行考核。

（3）发生事故如超过3天未上报，车间不予以上报，受伤本人自己上报的，上报后按前两条申报考核办法考核。

（4）异地发生工伤事故，2天内未汇报的，按隐瞒事故考核。

（5）发生事故上报工伤必须出具当时现场证明人材料（2人）。

凡是谎报工伤的，下岗3-6个月，另交上级部门追究法律责任。

3、工伤事故考核办法：

（一）工亡事故考核：

（1）扣减车间全体职工每人1个月当月绩效工资各50%；

（2）扣减事故主要责任者6个月绩效工资各100％；

（3）扣减事故次要责任者3个月绩效工资各100%；

（4）扣减事故班组其他成员1个月绩效工资各80%，另扣减事故班组班长及安全员1个月绩效工资各100%；

（5）另扣减车间安全领导小组成员10000元并按厂有关规定追究有关人员责任，进行行政处分；

（6）公司、厂所扣金额的部分由车间分摊（包括上述已扣班组及个人）。

（二）重伤事故考核：

（1）扣减车间全体职工每人1个月绩效工资各30%；

（2）扣减事故主要责任者3个月绩效工资各100%；

（3）扣减事故次要责任者2个绩效工资各100%；

（4）扣减事故班组其他成员1个月绩效工资各50%，另扣减事故班组班长及安全员1个月绩效工资各80%；

（5）另扣减事故班组班长200元、班组安全员100元；

（6）另扣减车间安全领导小组成员5000元并按厂有关规定追究有关人员责任。

（7）公司、厂所扣金额的部分由车间分摊（包括上述已扣班组及个人）。

（三）轻伤事故考核：

（1）扣主要责任人3个月绩效工资各100%；

（2）扣次要责任人1个月绩效工资各100%；

（3）扣减事故班组其他成员1个月绩效工资各10%，另扣减事故班组班长及安全员1个月绩效工资各20%；；

（4）扣车间安全领导小组成员1500元；

（5）按厂有关规定追究有关人员责任，进行行政处分。

凡上报工伤的事故，其住院手续由本人办理，住院押金2000元由工伤者本人垫付，出院后由医保分司承担，医保公司不认可的医疗费用，由个人承担。

事故主要责任者全年无安全风险抵押承包奖并不返还本金。

（6）凡蓄意违章而造成事故的，一律不得上报工伤，所发生医疗费用由事故主要责任人承担，车间不承担相关责任，并按照车间考核制度进行考核。

（7）安全生产操作责任事故按厂安全生产考核细则执行。

设备事故考核按车间设备考核办法执行。

非生产性事故考核根据考核情节，酌情考核。

（8）发生一般事故（未上报厂或未住院且所发生医疗费用在1500元以内）由车间、班组、个人分别按50%、30%、20%承担。

（四）交通事故考核：

1、厂内交通事故发生工亡、重伤、轻伤和一般人身伤害事故，按厂有关规定执行。

（五）火灾消防事故考核：

（1）发生一般火灾事故，直接经济损失在1000元以下的，扣主要责任人100元、班长、安全员各扣30元。

（2）发生一般火灾事故，直接经济损失在1000-5000元以下的，扣主要责任人150元，次要责任人100元，班长、安全员各扣50元。

（3）发生一般火灾事故，直接经济损失在5000-10000元的，扣主要责任人200元，次要责任人150元，班长100元、安全员50元。

（4）发生火灾事故直接经济损失在1万-3万元，扣主要责任人400元，次要责任人300元，班长200元、安全员100元。

（5）发生较大火灾事故，车间领导按厂消防安全管理规定，承担责任并处罚。

（6）发生火灾事故，按上级有关规定及《消防法规》追究有关人员责任并承担罚款、公司、厂所扣金额的部分由车间分摊（包括上述已扣单位及个人）。

安全生产管理考核

1、班组安全基础管理

（1）班组每天坚持设备点检记录，一次未开展扣班组20元。

（2）班组每周按时开展安全活动，一次未开展扣50元，另扣班长30元、安全员20元，班组活动不到位或不规范的，一次扣班组20元。

（3）班组安全学习未及时记录一次扣班长30元，安全员扣20元，未参加班组安全学习的，一次扣当事人20元，有事请假的扣10元。

（4）对在安全检查中发现的隐患未及时整改或因整改难度大而未及时汇报的，对其班组及当事人扣款50-200元。

（5）各种报表未按时上报一次扣20元，影响车间上报工作的一次扣50元。

（6）安全隐患能自己整改而未整改或车间下达的隐患整改，未按要求整改的，一次扣30元。

因整改不及时而导致事故发生的，一次扣100-500元。

（7）新工人班组未开展安全教育的，每一人次扣50元，未签订师徒合同的，每人次扣50元，特殊工种未取证人员一律不得独自上岗操作，违者扣当事人100元，，扣班长50元，由此造成的事故，由班组和个人承担。

（8）车间每月布置的安全工作，未按要求完成的一项扣30元。

（9）车间每月安全检查、公司、厂季度安全检查及其它专项检查，班组无人留守的，一次扣30元（特殊情况需提前请假），有不符合项的，每项扣10元。

（10）车间组织的各种安全会议及培训，未参加或培训考试不认真、不合格的一次扣30元。

（11）公司、厂或车间标准化复查验收不合格的，一次扣100元。

（12）厂、车间下发的各种安全资料因保管不善而丢失或损坏的，每件扣20元。

（13）发生轻伤以上事故的班组，被取消安全标准化班组称号，人均扣50元；受厂警告半年的班组，人均扣40元；受厂警告一个季度的班组，人均扣30元；受厂警告一个月的班组，人均扣20元。

在警告期内重复发生事故的加倍处罚。

（14）发生事故隐瞒不报、延报、谎报或未召开事故分析会的，一次扣班组100—200元，班长扣80元，安全员扣50元。

（15）在规定时间内未达到标准化班组或被取消标准化称号的，扣班组200元。

（16）特种作业人员变换工种，未经过车间、厂同意而私自改变工种的，每人次扣200元。

（17）发生生产安全环保操作事故，影响冶化生产超过1小时的，扣当班班长、值班长当月绩效工资50%，扣当事人当月绩效工资100%，扣当班班组其他成员当月绩效工资30%，被厂考核的按厂部规定对有关人员作相应严肃处理。

2、现场安全管理

（1）现场定置管理一处不符合扣30元。

（2）现场环境卫生干净整洁，一处不符合扣20元。

（3）现场无跑、冒、滴、漏，一处不符合扣20元。

（4）现场各种安全警示标志齐全醒目，安全设施齐全完好，一处不符合扣30元，故意损坏安全设施的，一次扣100元。

3、消防安全管理

（1）班组消防责任区消防设施齐全完好、干净，一处不合格扣10元，更换不及时的，一次扣20元。

（2）私自使用消防设施（消防水带、消防栓、灭火器、消防桶、消防锹）或更改消防设施存放位置，发现一次扣100元。

（3）凡盗窃或故意损坏消防器材或私自随意使用消防设施，造成消防设施损坏的，按照消防设施价格的5—10倍予以考核。

（4）发现火隐不及时上报或整改不及时，一次扣100元。

（5）发生火灾时，不及时进行抢救，无所作为的一次扣200元。

（6）私自使用电炉的一次扣50元。

违章违纪考核

1、违章指挥

（1）有下列行为之一者严重违章指挥，处200元以上500元以下罚款：

强令或变相强令未经培训的人员上岗操作的；强令或变相强令无证人员独自从事特种作业的；其他违反规定、有可能造成重大人员伤害或财产损失的违章指挥。

（2）有下列行为之一者为违章指挥，处100元以上200元以下罚款：

在具备安全生产条件的情况下，强令工人冒险作业的；在明知某顶操作与岗位安全操作规程相悖的情况下，仍强令或变相强令工人冒险操作的；强令工人从事违反政策规定的操作的。

2、违章操作

（1）严格劳保穿戴规定，禁止穿拖鞋、打赤膊上岗，凡劳保穿戴不规范的，一次扣30元，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律（即“三违”），发现一次扣30元。

（2）严禁班前四小时和班中饮酒（因工作需要或特殊情况除外，但必须经车间领导同意）。

违者一次扣100元，二次扣200元并做下岗处理。

凡饮酒造成的事故，其赔偿损失由个人全部承担。

（3）作业区域严禁吸烟，违者扣20元，维修人员在动火时，必须有防火隔离措施，违者扣100元。

（4）砂轮机由专人控制，禁止用砂轮机做私活或打磨超负荷物件，违者一次扣20—100元，由此发生的事故，由个人承担部分损失。

3、违反劳动纪律

有下列行为的，按车间劳动纪律考核办法考核：

私自换班或雇请非本岗人员顶替的；迟到、早退；脱岗、串岗或当班嬉戏、打闹的；当班斗殴或聚众赌博的；不按规定进行交接班的话当班睡觉或看与岗位操作无关的书籍的；开动非本岗位设备的；将小孩带进工作场所的，公司检查发现“三违”行为或严重违章操作、严重违章指挥的，加倍考核。

严肃查处“三违”行为，建立“三违”档案。

有“三违”行为职工不得参加年底评先评优。

发生一起“三违”现象按照考核严格兑现；二次翻倍考核并发通报；三次“三违”停发岗位绩效工资，脱岗重新进行安全培训，与安全员一道纠查违章，经考试合格车间评定后方可上岗。

安全生产奖励

1、被评为安全标杆班的班组，奖励班组1000元。

2、季度被评为厂安全明星按厂部奖励进行考核。

3、每季度开展一次班组安全学习记录评比活动：

优胜者一名，奖班组安全员50元。

4、积极提安全合理化建议、安全措施等被车间采纳的，奖励20元。

5、参加各种安全活动取得名次，按活动级别奖励：

获厂级一、二、三等奖分别奖励200、100、80元；获公司一、二、三等奖分别奖励300、200、100元件凡参加厂级以上各种安全知识竞赛未取得名次的，奖励50元。

6、避免设备、火灾、交通、环保事故发生：

（1）避免一般事故发生的，一次奖励50元；

（2）避免经济经济损失在1万元的，奖励100元

（3）避免经济损失在2—5万元的，奖励200元

三、1S014001：

2004环境体系管理考核

1、认真执行1S014001：

2004环境体系，确保环保目标的完成，（以厂月度考核为依据），车间外排废水达标率按厂部考核进行同步考核。

2、大塘底泥、污酸渣、硫化渣的转运100%，出现泄漏或抛洒，当班人员要及时清理，按应急预案执行，未执行扣相应责任人50—100元。

3、车间环保设备设施的运行率须达到100%，设备设施的保养维护按设备考核细则执行。

4、加强污染源点的班中点巡检，禁止污酸南、北槽、硫化原液槽、硫化后液储槽、旋流子清液池发生冒槽，发生冒槽每次扣岗位50元；污水外排闸、旁通闸、清污分流闸每日点巡检不少于2次，出现泄漏及时汇报车间领导，未执行1次扣50元。

5、加强环保指标的控制，具体考核按厂部考核及车间生产考核执行。

6、车间危险废弃物的收集处置应分类进行，废旧电池、墨盒、灯管不得随意丢弃，如检查中出现不合格项，扣相应责任人50元。

7、污酸污水各槽池应防止淤泥泄漏，出现泄漏，当班人员应及时清理并通知车间，未按要求执行，扣相应班组20—50元。

8、做好异常状况下的来水水质汇报、排查、记录、取证工作，工作未进行或进行不及时一次扣责任班组50元。

9、生产过程中投加的药剂应确保无泄漏，出现泄漏，能处理的应及时按应急预案处理并报车间协调，处理不及时扣责任班组50-100元。

10、班中点检生产过程的辅助药剂储存情况，包括盐酸、氢氧化钠、硫化钠，出现泄漏及时按应急预案处理，同时报车间协调，未按要求执行，扣责任班组100元。

11、车间硫化岗位控制好生产指标，防止硫化氢气体超标排放，出现异常，按应急措施处理并报车间协调，未按要求执行扣责任班组200元。

12、当班人员发现环保事故或环保设备故障时，必须在规定时间内按照《冶炼厂环境保护事故报告调查处理方法》的通知文件要求及时报告，报告不及时一次扣50元。

13、加强对车间环保设备、设施的检查，并做好检修过程的督导工作，确保环保设备、设施的正常有效运行，发生因设备故障影响环保工作的，一次扣相关责任人50元。

14、厂环保检查中出现的考核，由车间按厂部考核执行，并定期整改；班组能整改的，在规定期间内整改，整改项未完成或未能在规定期限内整改完成，扣责任班组100元，不能整改的报车间协调解决。

15、日常生产中，车间各岗位人员积极查找环隐患，如出现隐患，立即报车间处理，视情况予以相关人员20—50元奖励；车间各岗位对车间环保工作提出改进建议，建议被车间采纳并实施奖励个人20元。