物资需求计划员操作手册.doc

物资需求计划员操作手册.doc

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XX供应链系统操作手册

XX供应链系统

物资需求计划员

操作手册

适用岗位：

供应链

适用流程：

供应公司集采业务流程

供应公司集采、集收、集结业务操作手册

一、登陆系统

1.1、输入网址：

http:

//192.168.1.67:

8080,系统弹出如下图界面，点击【UFIDANC】.

1.2、系统弹出供应链系统登陆界面，根据自己所在的公司，登陆公司帐套，点击【公司】的选择项。

1.3、系统弹出“公司目录”界面，选中自己所在公司的名称，点击【确定】。

1.4、选择好公司后，在登录界面输入【用户名】、【密码】，点击【登录】。

二、物资需求申请：

2.1、进入【供应链】—【采购管理】—【物资需求申请】—【维护物资需求申请】双击进入。

2.2、系统出现维护物资需求申请界面，点击【增加】，填入“需求类型、预算来源、单据状态、物资属性、需求库存组织、存货名称、数量”等字段的信息。

注1：

蓝色字体的字段为必填项。

注2：

在选择存货编码时，如下图所示，点击放大镜的小按钮。

系统弹出“存货档案”界面，选中存货后，点击【确定】。

2.3、如下图所示，所有信息都填好后，点击【保存】。

则物资需求申请填写完毕。

2.4、如下图所示，系统出现“保存操作结束”提示，点击【执行】中的【送审】。

则物资需求单进入预定的审批流。

三、物资需求申请的审核：

3.1、进入【供应链】—【采购管理】—【物资需求申请】—【维护物资需求申请】双击进入。

3.2、系统出现维护物资需求申请界面，点击【查询】。

3.3、系统弹出“查询条件”界面，点击【常用条件】，选中单据状态。

点击【自定义条件】，选择准确的查询条件来缩小查询范围。

点击【确定】。

3.4、系统出现所有未审核单据，选中要审核的单据，点击【卡片显示】。

3.5、点击【维护】中的【修改】，可对“数量”等字段的信息进行修改。

3.6、修改好后，点击【审核】，出现审批成功提示，则物资需求申请结束。

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