工程项目检查考核及奖罚实施细则.docx
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工程项目检查考核及奖罚实施细则
青岛青房建安集团有限公司
工程项目检查、考核及奖罚实施细则
1总则
1.1考核目的
为进一步完善公司制度体系，强化工程项目精细化管理，确保公司各项指标的完成，特制定本细则。
1.2适用范围
本细则适用于公司所属各在建项目部。
参与月度考核的项目部范围由各职能部门根据工作实际与分管领导共同确定。
但所有新建工程项目部、工程造价在500万元以上的装饰装修项目部、工程造价在1000万元以上的改造项目部一律参与考核。
1.3依据标准
本细则依据国家和省、市有关法律法规、标准、规范，及公司质量、安全、职业健康认证体系文件和公司各项管理制度。
1.4主要内容
本细则主要包含项目检查、考核的具体方式、评价标准和奖励与处罚三部分内容。
2职责
2.1公司及各职能部门
各职能部门依据公司制度对在建项目部组织日常检查，并将检查情况和奖罚情况汇总后，每月报企业发展部。
各职能部门每月对公司在建项目部组织一次项目考核，并将考核结果报公司企业发展部。
考核一般由相关职能部门（包括工程部、质量部、安全环境部、成本管理部、物资供应部）按业务分工组织单项检查。
2.2项目部
项目部须积极配合公司各职能部门的工程项目考核工作，项目经理及主要管理人员、分包队伍负责人应确保在场并及时提供相关资料和记录，对考评人员提出的问题和整改建议必须按照要求进行落实并提供书面反馈。
3、日常检查办法
1、公司各职能部门对项目部的日常检查和奖罚依据各自制度和规定执行。
2、对项目部日常检查中的奖罚，须明确相关责任人员，并附奖罚依据。
3、各职能部门每月将项目部奖罚情况汇总后，附在月度考核报告中一并报相关领导签批后转企业发展部。
4、对项目部的奖罚由各职能部门在每月项目生产例会上通报并由企业发展部通过协同办公系统或文件进行公开。
4、月度考核办法
4.1考核时间
每月10日前（如遇节假日可适当顺延，但最迟截止于本月13日），各职能部门须完成各自工程项目考核工作并将考核记录和评分表转企业发展部。
4.2考核方式
1、听取汇报及询问：
考核实施部门或人员听取项目部相关人员汇报工程管理情况并询问项目部管理事项；
2、审阅检查文件和记录：
考核实施部门和人员根据汇报情况和考核重点，查阅项目部管理依据、文件、资料、记录等；
3、施工现场实地检查：
考核实施部门和人员到项目施工作业现场，检查项目进展情况及管理要求在项目部的具体落实情况；对于重点考核内容，必须采取实体测量或检验等方式，查找证据，以判定项目部管理绩效的状况；
4、现场评议：
考核实施部门和人员须在考评结束时，综合分析考评情况，召开现场点评会，与受检项目部有关人员通报考核情况，交换意见，明确责任，提出业务工作的改进措施，下发整改通知单并限期整改反馈。
4.3考核内容及标准
对工程项目的月度考核，依据业务部门分工分为安全、质量、工程技术、材料、成本、合同、资金等方面，具体考核项、标准及分值设置详见《工程项目考核评分表》和《工程项目考核评定标准》。
4.4考核分值
考核采用100分制，由考核实施部门和人员进行打分，考核实际得分之和/实际考核项应得分之和=项目实际考核得分。
如因工程原因导致该考核项不需要考核时，该项得分不计入考核。
4.5考核流程
1、考核准备及交底。
考核实施部门和人员根据工程进度实际和工作重点，确定考核重点和主要内容，确定考核分工、方式及日程安排，于考核前1天通知被考核项目部。
也可采取突击、巡检等形式。
2、实地考核实施。
每月1-10日，由分管项目部的副总经理组织带队，所有考核实施部门和人员按照制度要求对项目部实施集中考核。
考核须现场打分，并将打分情况交分管项目部的副总经理。
3、考核分析总结。
每月10日，各考核实施部门要根据考核情况，形成书面本月检查及考核报告，经业务分管领导签批后报公司分管项目的副总经理。
报告须包含以下内容：
（1）检查和考核的流程、方式等基本情况、考核内容描述及考核得分情况；
（2）检查和考核中发现的主要亮点、问题和隐患；
（3）问题和隐患的责任认定和整改措施、建议
（4）对亮点、问题和隐患的奖罚。
4、通报检查和考核结果。
每月月中，公司组织召开项目生产例会，通报本月检查和考核情况、整改措施，并现场落实兑现奖罚。
5、考核结果的应用
公司月度考核结果依据各业务考核实际得分评定等级和综合排名两项直接与项目部月度绩效工资挂钩。
5.1各业务考核实际得分评定等级
1、对项目部考核实际得分结果的评定等级：
（1）考评分在70分（含70分）以上为达标；
（2）考评分在70分以下（不含70分）为不达标。
（另一种意见：
只排名，不考虑是否达标）
5.2考核综合排名
1、企业发展部每月15日前，根据各业务所占权重和考核打分，汇总所有受考核项目部的综合考核得分并按照得分高低进行排名。
各业务权重分如下：
（1）实行劳务分包的项目部业务权重分
序号
考核项
权重分值
序号
考核项
权重分值
1
安全管理
20
4
成本管理
20
2
质量管理
20
5
材料管理
10
3
工程技术、资料和劳务管理
30
合计
100
（2）实行整体分包的项目部业务权重分
序号
考核项
权重分值
序号
考核项
权重分值
1
安全管理
40
3
质量管理
30
2
工程技术、资料和劳务管理
30
合计
100
2、考核综合排名按照劳务分包和整体分包工程类别各自进行汇总。
3、各项目部考核综合排名由企业发展部在每月的公司项目生产例会中予以通报，并通过公司协同办公系统或文件予以公示。
5.3奖励与处罚
1、各业务考核实际得分评定等级为不达标的项目部，扣减项目部该业务所占权重内的绩效工资总额的50%。
2、实行劳务分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的20%的奖励。
给予其它项目部绩效工资总额的15%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的20%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的15%的处罚；
实行整体分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的15%的奖励。
给予其它项目部绩效工资总额的10%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的15%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的10%的处罚；如该项目部属于分公司或者承包人管理的，则同时给予该分公司或承包人5000元的奖罚。
3、各职能部门在对项目部的考核过程中，应直接依据公司相关检查制度对项目部相关责任人进行奖励或处罚。
4、所有奖励及处罚资金由公司企业发展部、人力资源部和财务部依据公司《员工工资管理办法》进行管理。
其中，由考核排名奖罚的绩效工资总额由项目经理做出书面分配方案于18日前报企业发展部和人力资源部。
5、对于出现下列情形的项目部，公司须按照制度对项目经理、项目班子成员或实际承包人进行督查和约谈，并根据督查情况，依据公司有关制度，更换或解除项目经理的职务。
（1）连续两次考核不达标的；
（2）连续三次考核成绩排名后20%的；
（3）年度内有四次及以上考核不达标或六次及以上考核成绩排名后20%的。
6、信息反馈、督办和公开
1、各职能部门在检查和考核中发现的问题和隐患，须督促、协助项目部进行整改。
项目部须严格按照规定时限和要求予以整改，并于整改完成当日内将整改情况书面报相关职能部门。
职能部门须进行复检并作为下次检查和考核的重点考核内容。
2、对工程项目的重大事项、上级政府部门和公司确定的关键性工作，各职能部门须重点进行动态跟踪检查和考核。
3、对检查和考核过程中遇到的紧急事项和重大隐患，各职能部门须立即协助项目部进行处理；如情况复杂、在短期内难以办结，须立即向业务分管领导报告。
4、检查和考核过程中形成的重点整改问题、考核得分和奖罚等资料和记录，由各部门在规定时限内报分管领导签批后转企业发展部备案。
并由企业发展部以文件通报的形式在每月的项目生产例会上公开。
7、考核纪律
1、考核实施部门和人员要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被考核项目部的实际情况，分析问题，明确责任，提出解决问题的意见和建议。
2、考核实施部门和人员须严格执行有关工作制度和纪律，如在检查和考核中存在营私舞弊、以权谋私的现象，项目部可直接向业务分管领导或总经理申诉，一经查实，将依据公司《员工纪律管理规定》追究相关人员的责任。
8、附则
1、本细则由公司企业发展部负责解释。
2、本细则自发布之日起施行，原公司《项目管理考评制度》同时废止。
附件包括：
各业务部门考核评定办法和考评得分表
项目部安全生产、文明施工月度考核管理办法
一、编制依据
为提高公司安全生产、文明施工管理水平，推进精细化管理，依据国家相关法律法规、《青岛青房建安集团有限公司安全生产文明施工管理标准》（以下简称安全管理标准）和公司实际情况，制定本标准。
二、考核内容
按照《安全管理标准》，责任目标的考核内容分为安全生产检查管理（比重为67%）、文明施工、卫生管理（比重为26%）、环境保护管理（比重为7%）共三大项，二十五小项。
三、考核要求及检查评分标准
1、安全生产检查管理（67分）
（1）不发生轻伤事故和其他安全事故（10分）：
工地未发生轻伤事故得5分，发生一次扣5分，累计发生按发生人次从本项总分中扣除，工地未发生其他事故得5分，反之扣5分，发生一人重伤事故扣10分。
（2）安全管理资料（2分）：
安全技术资料员持证上岗得1分，填写及时、内容完整真实得1分，反之各扣1分。
（3）专项施工方案（2分）：
包括基坑支护、土方开挖工程、模板工程、起重机械安拆工程、脚手架工程、临时用电工程，能够按要求编制专项施工方案并附计算书的得1.5分；审批手续齐备得0.5分，未编制专项施工方案的本项不得分，审批手续不完备的扣0.5分。
（4）分部（分项）工程安全技术交底（2分）：
内容详实齐全、有针对性、指导性的得1.5分，；交底及时、手续完备的得0.5分；二项不合要求的扣0.5—2分。
（5）安全检查（2分）：
制定定期安全检查制度，对现场每周不少于一次进行全面安全检查的得1分；对检查出的问题，按“三定”原则进行整改，并做好书面检查记录的得1分；未进行安全检查的扣2分；未按“三定”进行整改的扣1分。
（6）安全教育培训（2分）：
制定安全教育培训制度，工人入场进行了教育，建立安全教育培训档案，双方签定确认的得2分，未建立安全教育档案的扣2分，档案不全的扣1分；项目部安全员无故不参加公司安全例会的扣2分。
（7）班前安全活动和“从零工作法”记录（2分）：
制定班前活动制度，开展安全活动教育培训，并作好记录的得1分；实施“从零工作法”并做好记录的得1分；每一项无记录扣1分，记录不全的扣0.5分。
（8）特种作业人员持证上岗（2分）：
电工、塔吊、外梯司机、电焊工、信号工、架工持证上岗，人证相符的得2分，每一工种人员无证上岗扣0.4分，扣完工分为止。
（9）脚手架（10分）：
制定施工方案，有必要的计算书、杆件材质要符合要求的得1分；按规定搭设脚手架，经有关部门验收合格后方能使用的得3分；架子在使用中存在连墙件数量不足，施工层脚手板未铺满，密目网封闭不严等隐患的扣0.5—2分。
（10）施工用电（6分）：
制定临电组织设计，采用TN—S系统，达到三级配电、两级保护、“一机一闸一箱一漏”要求的得2分，外电防护、电箱位置、线路敷设、接零保护、电器连接等符合规范要求的得2分；达不到三级配电、二级保护本项不得分；存在其他问题的扣0.5—2分。
（11）“三宝”，“四口”与临边（6分）：
进入施工现场正确佩戴安全帽，高处作业要系好安全带，使用合格的安全平网进行封闭防护的三项得1.5分，每项不符合要求的扣0.5分；楼梯口、电梯井口、通道口、临时洞口要进行防护，临边设置防护栏杆的五项得分2.5分，每项不符合要求的扣0.5分。
（12）起重机械设备（5分）：
安装前办理登记手续，制定安装拆卸方案并审批的得1分；安装后经验收合格后投入使用的得1分，反之各扣1分；使用中定期检查和维护保养，并做好记录，限位、保险装置齐全有效的得2分，不符合要求的扣0.5—2分。
（13）施工机具（3分）：
防护装备、保护装置应齐全有效的得1分；设有专用开关箱，使用按组开关，电器符合要求的得1分；搭设防护设施，经相关部门验收合格后方可使用的得1分；每项不符合要求的扣0.5—1分。
（14）基坑支护（3分）：
进行安全评估，编制专项施工方案，加固和支护符合设计要求的得2分；存在重大隐患的本项不得分；局部不符合要求的扣0.5—1分；基坑周边设防护栏杆的得1分，反之不得分。
不符合要求的扣0.5—1分。
（15）模板工程（4分）：
按规定编制模板施工方案，并经审批的得1分，反之扣1分，模板支撑架搭设符合有关规定并经验收的得2.5分，搭设不符合规定或存在隐患的扣0.5—1.5分，模板拆除经批准的得0.5分，反之扣0.5分。
（16）公司日常检查评定（5分）：
公司日常检查发现工地存在安全隐患，如：
基坑未按规定放坡、支护；“四口”“五临边”防护不严;脚手架搭设不合要求；密目网、安全平网封闭、支设不及时，封连不严；起重机械限位、保险装置不全；临时用电严重混乱；模板支撑系统不符合规定等；提出隐患整改意见仍不整改的每项扣1分；存在违章指挥、违章作业现象一次扣1分。
违反安全规定被公司安全部处以罚款的，扣1—5分。
（17）危害因素识别与管理方案（1分）：
项目部根据工程实际对危害因素进行了识别、评价，得0.5分，反之扣0.5分。
分阶段制订了安全管理方案并按期完成得0.5分；完成不好或未制订安全管理方案的扣0.1—0.5分。
2、文明施工、卫生管理（26分）
（1）临建设施（5分）：
施工现场的围档墙、办公室、宿舍、食堂、厕所、娱乐室、淋浴室、卫生室、饮水室、夜校，设置符合上级要求各得1分，设置不符合后未设置扣0.5分。
（2）场容场貌（5分）：
工地应设置金属大门（含门卫）、八牌两图、料堆标识牌、人性化标志、安全警示牌等，每项1分，设置不符合要求或未设置扣0.5—1分。
（3）亮化，硬化，美化，绿化，净化（5分）：
按市建管局规定的标准实施，每“一化”未落实扣1分，不符合要求的扣0.5分。
（4）施工现场文明管理（6分）：
现场材料堆放整齐，道路畅通；建筑垃圾分类堆放，清运及时；现场人员佩戴胸卡，安全员穿标志服、戴袖标；消防器材合理配置；现场设置“两栏一报”；搞好综合治理。
每项2分，实现上述内容得2分，每一项不落实扣0.5—1分。
（5）卫生管理（5分）：
各项卫生管理制度建立并上墙得1分；食堂办理卫生许可证，炊事员持健康证得1分，反之，扣1分。
宿舍、食堂、厕所、办公室、室外区域卫生符合规定，得3分，每一区域卫生不合要求扣0.6分。
3、环境保护（7分）
（1）环境因素识别与管理方案（1分）：
项目部根据工程实际对环境因素进行了识别评价，得0.5分，反之扣0.5分。
分阶段制订了环境管理方案，并按期完成得0.5分，完成不好得扣0.1—0.5分，未制订环境管理方案的扣0.5分。
（2）噪声、扬尘、废水、固废物、光污染控制（4分）：
能够按环境整治规定实施。
每一项整治符合要求的得1分，反之，扣除1分。
（3）不扰民施工，无投诉（2分）：
合理组织、安排施工作业，执行夜间施工规定，不扰民施工，当月无投诉的得2分，反之，扣除2分（以相关方投诉为准）。
4、下列情况可直接评定为不达标：
发生一般及以上安全事故。
四、考核评分及奖罚办法
1、考核内容每条最高得分即为表中该条的“应得分”，该条符合要求，实得分即为满分；发现该条存在不足时，视情况减分；若某项不检查，该项不计分。
得分率＝实得分/应得分×100％。
2、项目安全生产、文明施工考评自工程基础阶段至竣工收尾阶段均按照本标准进行考核，特殊工程或临时停工阶段不进行考核。
3、月度考核表经分管领导、部门负责人审核签字后汇总，交企业发展部作为对项目公司（部）工作的奖罚依据，如项目公司（部）对考核结果有异议，可直接向生产分管领导和部门分管领导反映，由分管领导最终确定考核结果。
4、任何项目公司（部）、部室或个人对本标准有合理意见或建议，可向企业发展部或安全环境部进行反映，经公司审议后修改执行。
附表:
安全生产文明施工月度考核评定表
安全生产文明施工月度考核评定表
单位：
青岛青房建安集团有限公司时间：
年月日
工程名称
项目经理
形象进度
参评人
类
别
序号
考核内容
完成情况
应得分
加减分
实得分
安
全
生
产
检
查
67
分
1
不发生轻伤事故、其他安全事故
10
2
安全资料管理
2
3
专项施工方案
2
4
分部（分项）工程安全技术交底
2
5
安全检查
2
6
安全教育培训
2
7
班前安全活动和“零工作法”记录
2
8
特种作业人员持证上岗
2
9
脚手架
10
10
施工用电
6
11
“三宝”“四口临边防护”
6
12
起重机械设备
5
13
施工机具
3
14
基坑支护
3
15
模板工程
4
16
公司日常检评定
5
17
危害因素识别与管理方案
1
文明
施工
卫生
管理
26分
18
临建设施
5
19
场容场貌
5
20
亮化、美化、硬化、绿化、净化
5
21
施工现场文明管理
6
22
生活区、办公区卫生管理
5
环境
保护
7分
23
环境因素识别与管理方案
1
24
噪声、扬尘、废水、固废物、光污染控制
4
25
不扰民，无投诉
2
合计
100
评定总分
分管领导签字：
安全环境部负责人签字：
项目经理签字：
年月日年月日年月日
工程质量月度考核管理办法
1．目的
1.1为进一步加强公司产品的质量水平，加强质量监督管理，规范检查和考核程序，确保工程质量有效控制，特制定本细则。
2．适用范围
2.1本细则适用青岛青房建安集团有限公司所有在建工程（自开工至交付完成）项目。
3．职责
3.1质量部负责本细则的制定和修订。
3.2质量部负责对各项目部工程建设过程中遵守和执行建设工程相关规定、公司有关制度情况和质量控制、实施结果进行检查和考核，并对其结果进行评比。
3.3质量部督促项目部及时整改存在的质量隐患和问题。
并依据本细则和公司相关制度对发现的违章现象提出处理意见，交企业发展部报公司领导批准后实施。
3.4质量部负责对检查相关记录的存档工作。
3.5各项目部应配合好公司质量检查、考核及奖罚工作。
并积极开展内部检查、考核和奖罚。
4.参考文件
4.1本细则依据国家相关标准及公司工程质量有关管理规定制定，主要依据有：
（1）《建筑工程施工质量验收规范汇编》
（2）《建筑施工手册》
（3）《住宅设计规范》（GB50096-1999）（2003年修订版）
（4）《住宅建筑规范》（GB50368-2005）
（5）《住宅性能评定技术标准》（GB/T50362-2005）
（6）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）建标[2000]85号
（7）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
（8）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
（9）《青岛市住宅工程质量分户验收管理规定》青建管字[2008]1
（10）建管局相关文件
（11）质量部相关文件
（12）公司管理制度
5.考核程序
5.1每月由质量部开展项目部质量管理考核评比，并按时公布结果。
5.2考核实行打分制，总分为100分，质量部按考核表内容对各项目部进行打分。
6.考核内容
6.1公司质量考核主要针对在建工程质量体系运行情况、质量资料的整理、施工实测实量的执行、工程质量观感评价等方面情况。
6.2质量资料：
按照青房建安项目质量资料整理要求整理。
6.3施工实测实量：
项目部应对各分部分项进行实测实量，按照各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。
项目部须对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量并建立分部分项、分户/分层实测档案。
质量部每月每项目部至少抽查1次。
6.4工程质量观感：
项目部分部分项工程、工程竣工前检查时，应对所申报的工程实施观感质量量化评价，并在工程竣工前检查申报表上注明评价等级。
工程质量竣工验收时，项目部应严格执行国家建筑工程质量验收规范系列标准及本《办法》规定，并对验收结论负责。
竣工前检查、竣工验收量化评价记录一并存入竣工档案。
质量部每月对各项目部至少检查一次，检查成绩计入当月考核。
6.5质量问题、事故的处理：
对发生的质量事故应在第一时间向质量部汇报，在质量部、工程部的指导下制定整改方案。
对于质量部下发的质量问题整改单应及时按要求进行整改，并在要求的期限内完成整改单的关闭。
6.6质量会议：
准时参加质量会议，对会议安排的事情有落实有书面回复。
7.考核（评分）标准
7.1检查项目量化评价分值
依据质量考核表，对工程保证资料的检查采取标准分扣分制。
对施工实测实量的检查，包括项目部自身实测实量检查和质量部每月抽查。
7.2下列情况可直接评定为不合格：
（1）发生严重以上质量事故；
（2）因项目自身管理原因导致上级主管部门检查评定为不合格，扣企业考核分的。
7.2根据考核情况由企业发展部进行汇总，进行成绩总评，并依据公司相关制度进行奖罚。
8.质量管理考核内容和标准
8.1质量管理制度（16）
（1）现场质量管理制度（3分）：
项目公司（部）按照公司管理制度和岗位职责要求建立质量管理体系与岗位责任制度，并依照该制度每月由项目部组织对各岗位人员进行考核，相应施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置齐全，有常见问题治理措施、创优规划及措施。
检查方法：
检查项目公司（部）建立的管理体系、岗位责任制度和项目公司（部）考核记录。
开工一个月内未建立质量技术管理体系扣1分，未建立岗位责任考核扣1分，检查三次仍未建立技术管理体系与岗位责任制度的不得分。
当月未对项目部各岗位管理人员考核扣1分，连续三个月缺考核记录不得分，正式施工后没有相应规范规程扣一分。
（2）质检员及见证员配备齐全，与分包单位签订管理责任制并有落实手段，合同内容包含质量、安全、环境内容情况（4）。
检查方法：
检查质检员及见证员配备是否齐全，与分包单位签订管理责任制并有落实手段情况，合同内容包含质量、安全、环境内容情况。
上述情况缺一项扣一分，连续三个月缺考核记录不得分。
（3）施工组织设计及施工方案（9分）：
项目施工组织设计审批情况，是否有重要节点或分部分项工程方案及交底记录，能否按照方案与
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