辅助材料使用管控方案2.docx

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辅助材料使用管控方案2

物料控制管理办法

为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理办法。

一、物料控制管理的主要范围

1、单台采购材料：

变压器材料中特殊主材，需要每台单独采购，如开关、套管、在线检测仪等材料；

2、大宗通用原材料：

变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。

3、通用原材料：

构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台采购的通用材料。

4、办公用品、机物料和辅助材料：

不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中使用的辅助材料，例如：

办公用品、劳保用品、焊条等。

二、物料控制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责

1、企管处：

综合计划员：

编制产品排产计划，重点控制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。

物料控制员：

动态研究分析工厂物资采购形势变化，及时调整各类原材料采购策略和采购政策，在保证生产安全运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态及时处理策略。

根据产品排产主计划，结合各类材料采购周期和采购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料采购及到位时间计划，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。

物料控制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、及时、科学。

2、设计处：

负责按照产品的容量、电压等级编制主材单上列示的《常用物料清单》和《非常用材料清单》。

负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的《常规产品标准物料清单》

各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的辅助材料。

负责原材料标准化工作，减少材料规格型号，提高材料通用性。

3、供应公司：

编制下发《关键主材采购名录和采购周期表》、《通用主材采购名录和采购周期表》。

按企管处综合计划下发审批后的备料计划组织采购工作，确保各类材料采购按时到位，做到材料采购准确性达到100%。

4、工艺处：

工艺处根据设计处提供的《通用主材采购名录和采购周期表》，编制不同型号产品使用的通用物资的标准定额，由物料中心根据产品型号进行统计申报。

5、物流中心：

负责根据企管处综合计划员下发的备料计划对关键大宗物资的到货日期、数量进行审核控制，对不按日期提前到货和滞后到货的原材料进行分析控制；

负责根据《通用主材采购名录和周期表》、35千伏及以下级油浸式电力变产品的《常规产品标准物料清单》，对通用材料、零星材料的库存数量、库存预警数量进行控制。

动态准确的反馈各类原材料库存数量，根据采购周期和采购政策进行通用材料申购申请。

三、物资采购流程

1、产品中标并签订合同之后，企管处综合计划员根据工厂产品排产的硬性条件进行排产（重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特殊用户特殊审批）；

2、企管处综合计划员将产品排产计划、备料计划下发到设计处、供应公司各一份，备料计划详细记录各类材料到厂日期，同时记录产品主计划和备料计划下发日期；

3、设计处根据产品生产计划和备料计划，依据《非通用材料清单》和《通用材料清单》，制定产品《单台采购主材》和《通用物资主材清单》，经过工艺处会签后，设计处将《单台采购主材》和《通用物资主材清单》下发给企管处、物料中心、供应公司；

4、企管处物控员根据排产计划和备料计划制定细致的原材料采购计划，计划细化到具体的采购日期和到位日期，具体操作如下：

单台配套材料：

企管处物料控制员结合物料采购期量表和生产排产计划，针对每台产品都下发物料采购到位时间计划，供应公司按照下发的采购计划规定的时间进行采购，材料到厂后由物料中心办理完相关手续后，将材料直接配送到生产车间，物料中心详细记录材料到位时间和周期，材料整体到位时间必须控制在前后2天偏差范围内；

大宗通用材料：

大宗通用材料主要是硅钢片、变压器油、铜材、绝缘纸板战略性物资，企管处物料控制员和供应公司及时了解原材料供给状况，结合工厂生产排产情况共同制定采购计划，统计分析工厂季度、月度需求计划，共同制定采购计划，报厂领导审批通过后下发供应公司组织采购，货到后由物料中心入库管理；

通用材料：

物料中心按照设计处下发的通用物资主材清单，统计后期通用材料需求量与警戒库存量间差异，当通用材料实际库存量临近策略规划方案要求警戒库存时，物料中心立即向企管处提出采购申请，经过企管处物料控制员审批通过后，下发供应公司组织采购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。

油漆类、固化剂类通用材料（乌特电同时使用材料）直接由使用部门提出申请经由生产处审批后，直接向乌特电采购配送入库。

5、单台配套材料、大宗通用材料和通用材料采购到货之后，物流中心按照物料管控制度办理入库手续，并制定物料接收入库台帐。

同时根据企管处下发的产品备料计划核对并记录到位时间，核实设计处下发的产品单台采购主材和通用物资主材清单，提前做好各类材料生产前到位排查；

6、物料中心根据各类物料到货情况，对应设计处下发物料清单，定期向生产车间反馈每台产品物料到位状况，保证生产车间随时掌握物料到位状况，以便更好组织生产；

7、材料到位后供应公司按照规定《原材料采购业务期量表》将采购物资发票进行入账，入账前必须经过物料控制员确认是否存在提前入账现象。

8、企管处定期对原材料采购到位时间、发票挂账等细节进行检查，落实采购计划与实际间差异，对违规采购进行严格考核；

9、企管处物料控制员实时跟踪各类原材料采购形势变化，定期对工厂原材料采购策略中采购点、采购前置期、警戒库存等关键指标进行调整，保证工厂各类物料供应安全及时，同时原材料得到有效控制。

四、辅助材料管理控制

办公用品：

由各部门按照年度预算自行控制，办公用品每周三申报一次采购计划，由部门预算员提出申请，部门领导审批后报企管处进行采购，采购到货后直接配送到各部门，财务处预算员根据年度预算进行控制；

劳保：

由各部门按照年度预算自行控制，使用部门每月25日申报一次采购计划，采购计划报物料控制员按照年度预算进行控制，物控员审批后，审批通过报供应公司组织采购，预算外劳保或超预算劳保需要厂领导审批，采购到位货后直接配送到各部门。

工装、工具、机物料：

由各部门按照年度预算自行控制，使用部门每月25日申报一次采购计划，采购计划报物料控制员按照年度预算进行控制，审核通过报厂领导审批，审批通过报供应公司组织采购，采购到位货后直接配送到各部门。

五、物料采购审批审核流程

审批部门

类别

使用部门

生产处

设计处

物料中心

物控员

主管厂领导

供应公司

大宗通用材料

①根据后期使用量与供应公司沟通制定采购计划

②审批

③采购

单台配套材料

①下发主材

②制定采购计划

③采购

通用材料

①下发主材

②提出采购计划

③按照物料控制策略审批

④采购

办公用品

①申请

②采购/企管处

劳保

①使用申请

②审核

③采购申请审批

④按照年度预算控制

⑤采购

工装、工具、机物料

①申请

②审核

③审批

④审批

⑤采购

六、物料库存管理

为保证各类物资规范管理和信息真实准确传达，单台采购材料、通用材料、办公用品、机物料等分类配送管理。

单台采购材料：

到货检验合格后物料中心办理完入库手续直接配送到使用车间，若生产计划发生变化到货物料可以暂时存放着库房，按照调整后生产计划组织配送；

大宗通用材料：

到货检验合格后物料中心办理完入库手续后直接入库，大宗通用材料领用坚持随用随领原则，原则上大宗通用材料根据生产车间实际需求进行领用；

通用材料：

到货检验合格后物料中心办理完入库手续后直接入库，通用材料领用坚持随用随领原则，严禁通用材料长期积压在车间，原则上通用材料使用部门最多领用一周材料，出现生产计划变更造成原材料使用调整，材料使用部门应该立即将已领用材料进行退库，物料中心及时办理退库手续；

办公用品、机物料、工装工具：

到货检验合格后物料中心办理完入库手续直接配送到使用部门，库房不再单独存储此类物料。

七、考核办法

1、企管处物料控制员每月25日前对上月原材料采购控制情况进行检查，检查从生产计划下发到物料到货各个环节各部门是否存在差异，核实是否超越备料计划实施采购材料，形成检查记录反馈人力资源部每月进行绩效考核，每出现一起由于工作失误造成材料采购错误部门季度绩效降一级。

2、物料中心在大宗物资和单台产品特殊组配件的验收入库中，按《关键特殊主材采购名录和采购周期表》规定，凡在备料计划要求的到货时间内，提前采购时间不超过20天，超过30天的，每出现一批次产品，供应公司季度绩效薪下降一级。

排除设计主材延迟下发造成供应公司不能按时下发采购指令之外，每出现一次延误到货期超过15天以上的，供应公司季度绩效薪下降一级。

3、企管处物料控制员，每月对物流中心的通用物资库存情况进行核查，凡超过通用物资库存的最高限量、缩短采购周期和采购批次，造成通用物资限量超标，每出现一批次产品，物料中心季度绩效等级下降一级。

由于通用材料库存数量紧缺而影响生产的，每出现一次，物料中心季度绩效等级下降一级。

八、本流程自下发之日起开始执行，由企管处负责解释。

附件《物料库存策略表》

辅助材料管理办法

为了规范安全防护辅助材料的使用与管理，降低货损、货差率，根据公司目前的状况，特制定如下辅助材料的管理方案：

第1条安全防护辅助材料的内容：

在货物装卸、运输和保存过程中，为增强货物在装卸、运输或存放时的整体性、稳定性与安全性,保护货物不受损坏、污染和雨淋，所使用的安全防护辅助材料有：

垫板（托盘）、竹片、层板、枕木、三角木、抓钉、草席、废旧纸板（箱）、薄膜、篷布、胶纸、包装带、绳子、铁丝等。

第2条正确确定目前其所使用的安全防护辅助材料的种类和数量：

1）安全防护辅助材料种类的确定：

a.运作部需根据所承运的各类主要货物的保护特性要求和相关便利性、经济性，以确定货物在装卸、运输和保存时专用的安全防护辅助材料，如托盘、竹片、抓钉等，以及通用的安全防护辅助材料，如层板、废旧纸板（箱）等。

b.车队需根据车辆情况和相关便利性、经济性确定车辆的篷布、绑条和紧固绳等。

2）安全防护辅助材料数量的确定：

运作部、车队在确定安全防护辅助材料种类时，尽量选用能重复使用、综合性价比高的材料，各类易损、需周转的材料（如垫板、层板、胶纸等）存量要保证材料周转使用的需要。

第3条安全防护辅助材料使用与管理要求

1）运作部、车队每月都要组织开展安全防护辅助材料的自查活动，确认所需的安全防护辅助材料的种类、数量（包括旧材料完好性）和使用情况说明，按时向公司行政部提出所需的采购量。

2）运作部、车队需建立各类安全防护辅助材料的台帐，注明领用、使用和发站随货到达的安全辅助材料的接收情况。

3）运作部可在托盘、层板等可重复使用的安全防护辅助材料上注明公司名称或标记，以示区分，并要在仓库适当区域设置固定放置位置。

4）运作部在货物装车后，在装载清单注明安全防护辅助材料使用量并注明需返回的材料及其完好情况（主要是托盘、垫板、层板等价值较高的材料）。

5）我司装车需辅助材料时，装车库管员需在装载清单上注明（或者起货物运单），相关人员需对辅助材料的去处及时跟踪，及时将我司辅助材料追回，防止我司辅助材料的丢失，造成公司损失。

6）在与外协车队合作时，如使用托盘、垫板、层板等价值高的安全防护辅助材料，则应要求外协车队按约定时间将其返还给公司（或指定位置），否则要从其业务费用中扣除相应量的款项。

7）各类破旧、已不能使用，但仍有变买价值的安全防护辅助材料（如纸质、金属材料等）由我司运作部、行政部和财务部协同处理，任何个人无权私自处理，否则作盗卖公司财物处理。

8）我司运作部、车队各类人员要主动发挥个人智慧，认真分析所发生货损货差事故的原因，可以从安全防护辅助材料的使用和管理方面提出合理化建议。

9）我司运作部、车队要定期组织检查所使用安全防护辅助材料（主要是那些多次、重复使用的）的完好性，如发现破损或补好或更换，否则由此造成的货损（如淋雨、水浸等）责任全部由负责人与相关责任人承担。

10）临时放置在仓库外的货物（不惧水货物除外）不能放在容易积水处，任何时候货物底部要加垫托盘或枕木，在其上加盖完好的篷布或雨具并在四周用重物（砖头等）压实，否则因淋雨、水浸等造成的货损责任全部由负责人或相关责任人承担。

11）在货物装车时，要保证货物在水平方向紧凑，相互间要用废旧纸板等填满空隙，或大件货物装车时要有相应的稳固措施，否则由此导致货物在运输途中晃动或倾倒造成的货损责任全部由装车人员和监装库管员承担。

12）在货物装车时，底（下）层货物的单件承压能力较小时一定加放层板，否则造成该整层货物大部分损坏的责任全部由装车人员和监装库管员承担。

13）在货物装车时，底（下）层货物的外包装保护要求高时一定加放层板，否则造成该整层货物外包装损坏的责任全部由装车人员和监装库管员承担。

14）在货物装车时，顶（上）层货物略有渗漏（透）或对其他货物略有污染时，要用薄膜将该（层）货物与同车中其他货物进行隔离，否则造成该车其他货物受污染的责任全部由装车人员和监装库管员承担。

15）在仓库地面有积水未干或潮湿，且要放置非防水外包装货物时，地面上一定要垫放薄膜，否则造成底层货物外包装受损的责任全部由卸车人员和监卸库管员承担。

16）公司任何人员在发现货物外包装有破损时，一定要报告或自行用胶纸或包装带将其重新包装好。

17）圆（柱）形货物在平放堆码过程中，要用三角木、木垫等防止其产生滚动而伤人损物。

18）其他未尽事项按公司操作标准和管理制度的相关内容执行，并要将以上适应的条款要求纳入公司相应的管理规定中。

第4条相关的货物装卸操作规范要求

各公司在加强货物安全防护辅助材料的使用与管理的同时，运作部可按其主要货物的保护特性制定相应的货物装卸、保存流程与要求，自制适用的安全防护辅助材料，并形成文件性资料经审核后传发各协作公司，要求其严格按其进行操作，否则由协作公司承担其违规操作产生货损的全部责任。

第5条运作部将所发运、中转与分理的主要货物的保护要求、以及必须采

取的保护措施、特殊货物的装卸流程和要求整理成册，经审核后传发各协同公司，作为以后货损货差事故责任界定的依据之一。

第6条我司在货物的装卸、运输和保存过程中要严格落实货物安全防护辅助材料的使用与管理要求、货物装卸操作要求，逐步减少和控制货损货差事件的发生。

以上为公司辅助材料管理细则，望全体同仁严格按照以上管理制度执行，违者将根据公司行政管理制度给予处罚！

转王物流有限公司

2012.12.09.

配件及辅助材料采购及领用管理制度（草案）

一、采购

1、生产管理部门应根据日常所需，制定配件及辅助材料的月度使用采购计划，并报分管领导批准。

2、根据分管领导批准的采购计划及临时所需，采购员要进行性价比，进行选择并确定供应客户。

3、采购人员应经领导批准确定的物品采购品种、价格、数量及相应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。

4、库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量与供货发票是否一致，并按规定进行分区，分类、分品种整齐存放。

5、保管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“收料单”，一联（存根联）留存并及时登记保管账，二联（客户联）交付供货方，第三联（会计联）及供方发票（单）一并送发财务部审核后，进行会计账务处理;所有用品采购没有收料单（会计联）一律不予报销或结算。

二、领用

1、根据实际需要，先由领用部门填制“领料单”，并由分管负责人审批，前往仓库领取所需物品。

2、保管员依据分管负责人批准的“领料单”的内容，由领用经办人签字后，按“领料单”所列品种、数量据实发放。

“领料单”一联退给领料部门，二联保管员留存登记保管账。

3、保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况，每日工作结束前，把当日有变动的物品登记并结存保管账，核对账实，做到账实相符，发现差错及时查明原因，予以纠正。

4、保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量，余量不足要及时申请采购，补充库存，以免影响正常和生产使用。

5、急用物品的领用，来不及由分管负责人审批的，可以先由领用人写借条领用，待以后再补办领用手续。

6、临时一次性采购一次性直接使用的物品，也要输出入库手续，否则，财务部拒绝办理货歀结算。

7、需以旧换新的物品，必须交回旧物品，方可领取新物品。

废旧配件及辅助材料由分管负责人批准后集中处理，任何个人无权处理。

8、保管员每月汇总填制：

分部门、分类别及品种的配件及辅助材料领用汇总表，并附当月“领料单”会计联一并送到财务部进行会计账务处理。

9、财务部每月做出物品耗用情况分析报告，提报总经理。

本制度由总经理批准后实施，办公室和财务部负责监督指引。

2012年12月