年产8000吨机械配件建设项目可行性分析报告.docx
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年产8000吨机械配件建设项目可行性分析报告
第一章项目总论
第一节项目概况
一、项目名称：
年产8000吨机械配件建设项目
二、项目建设单位：
抚州铭泰机械配件有限公司
三、建设地点：
抚州金巢经济开发区资溪工业园内
四、建设性质：
新建
五、项目建设规模及内容：
1、产品规模:
年产紧固件、汽车配件等其它机械配件8000吨。
2、构、建筑物规模及内容：
项目总用地面积为59649.64m2（计89.47亩），建筑物占地面积为24620m2，总建筑面积为28660m2，主要建设内容为：
生产车间建筑面积19900m2、仓库建筑面积3000m2、办公楼建筑面积2100m2、职工宿舍建筑面积3000m2、食堂建筑面积480m2、配电房建筑面积180m2，污水处理池构筑物面积45m2、道路面积11929.93m2、绿化（含道路绿化）面积14912.4m2，并购置相关生产线生产及配套设备。
3、主要技术指标：
容积率：
0.48
绿地率：
25%
建筑密度：
41.27%
六、项目实施期限：
2008年10月—2009年12月
七、项目总投资及资金筹措
该项目总投资为5014.88万元，其中：
1、固定资产投资4548.21万元，含建筑工程费1838.99万元，设备购置费1158.20万元，安装工程费164.65万元，其他费用1169.78万元（含征用土地费858.91万元），预备费216.58万元，建设期利息464.40万元。
2、流动资金466.67元。
资金来源为：
全部由企业自筹。
九、项目主要效益：
主要技术经济指标表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
紧固件、汽车配件等其它机械配件
t/a
8000
二
年操作日
天
330
三
主要原材料用量
1
钢材
t/a
8910
四
公用工程消耗
1
水
t/a
7.5万
2
电
Kwh/a
852万
五
定员
人
220
六
工程用地面积
亩
89.47
七
工程总建筑面积
M2
28660
八
工程建筑占地面积
M2
24620
九
项目总投资
万元
5014.88
1
建设投资
万元
4548.21
其中：
建设期利息
万元
0.00
2
流动资金
万元
466.67
十
资金筹措
万元
5014.88
1
企业自筹资金
万元
5014.88
2
银行贷款
万元
0.00
3
国家补助
万元
0.00
十一
年平均销售收入
万元
6393.19
十二
年平均总成本费用
万元
5007.91
十三
年平均销售税金及附加
万元
342.50
十四
年平均利润总额
万元
1042.79
十五
年平均所得税
万元
260.70
十六
年平均净利润
万元
782.09
十七
财务评价指标
1
平均投资利润率
％
20.79
2
全部投资财务内部收益率
税后
％
21.18
税前
％
28.17
3
全部投资财务净现值（IC=12%）
税后
万元
1596.22
税前
万元
2884.95
4
全部投资回收期
税后
年
6.25
税前
年
5.39
5
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
33.6
第二节项目提出的理由和过程
随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。
据国务院发展研究中心提供的数据：
2015年中国汽车销量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销量最大的国家。
目前，在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、上饶客车、抚州的华翔富奇等汽车生产集中地。
在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家。
且随着国内外汽车工业的发展和江西省人民政府《关于支持汽车工业稳健发展的意见》（赣府发[2006]6号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。
紧固件广泛应用于汽车、农用机械、矿山机械等机械工业，随着我国机械工业快速发展，国内紧固件需求旺盛，世界紧固件市场同样十分活跃。
同时，该项目也符合国家产业政策和汽车零部件工业发展方向，属于国家政策优先支持的范围和领域。
近年来，抚州市牢固确立“主攻两区、赶超发展”的发展思路，深深把工业发展作为主阵地，经济腾飞的“助推器”。
举全市之力主攻工业，着力发展一批科技含量高、经济效益好、财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目，并加快了产业集聚、企业集群、产品链条化的发展，提高了工业发展的集约化水平。
《抚州市十一五国民经济和社会发展规划》指出要立足产业基础，加快规模扩张，通过工程配套、主配结合、横向联合、纵向延伸，加快产品开发和机械零部件配套，承接制造业梯度转移。
目前，抚州市正在大规模的开发建设工业园区，大力发展工业，以加快发展抚州市工业化进程及其经济的发展，给了抚州工业企业提供一个很好发展空间的平台。
抚州市工业企业的发展，将带动机械配件的需求量。
因此，抚州铭泰机械配件有限公司决定开展该项目的建设。
第三节可行性研究编制依据与原则
一、编制依据
1、国务院《产业结构调整指导目录（2005年）》；
2、国家发改委办公厅计办投资[2002]15号文颁发《投资项目可行性研究指南》：
一般工业项目可行性研究报告编制大纲；
3、江西省人民政府《关于支持汽车工业稳健发展的意见》（赣府发[2006]6号）；
4、建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料；
5、委托本单位编制可行性研究报告的咨询合同。
二、编制原则
1、本报告严格按照国家现行规范、规定及标准要求进行编制。
2、贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”原则，采用先进、适用、成熟的新技术、新工艺、新设备，充分依托项目建设周围的投资环境，在满足国家法规要求的情况下，尽快建设。
3、根据生产工艺流程及物流方向要求，对厂区总平面布置进行合理组织，按功能分区。
同时充分采取节能措施，提高企业运营效益。
4、严格遵守国家环境保护、职业安全卫生和消防的法规要求，三废治理、安全、消防设施遵循三同时原则。
第四节可行性研究的范围
本报告主要研究年产8000吨机械配件项目的可行性，通过方案的比选和技术经济的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。
具体内容有：
1、项目提出的理由
2、产品的市场分析及预测
3、建设规模和产品方案
4、总图运输与公用辅助工程
5、节能分析
6、环境影响评价
7、劳动安全卫生与消防
8、项目组织管理与工期进度
9、投资估算与资金筹措
10、项目效益分析
11、结论与建议
第五节问题与建议
本研究报告根据国内外紧固件、汽车配件等其他配件产品市场发展情况，并对产品定位市场容量进行了详细调查研究的基础上，充分考虑了产品的市场发展潜力，企业工艺技术、公用工程配套条件以及企业发展总体规划等因素，最终确定了本工程主产机械配件8000吨/年的产品方案和生产规模，方案符合国家产业政策，符合我国机械配件市场发展需求，具有良好的经济效益和社会效益。
但应看到其产品竞争较激烈，目前国际市场不景气，产品质量的提高及生产成本降低将成为竞争的关键。
建议：
（1）项目业主应抓紧项目的各项前期工作，坚持环保、消防、安全三同时原则，落实各项环保、安全、消防措施，争取早开工、早建成、早投产、早见效益。
（2）企业应不断对产品进行研发，提高生产技术，扩大生产规模，以高品质、节能及环保型产品积极参与国内、国际市场竞争，提高企业产品市场占有率。
第二章市场分析及预测
第一节产品定位
产品市场定位：
本项目主要生产机械配件，广泛使用于各类机械、交通工具、设备设施、电子等各个方面。
目前工程机械制造、纺织机械制造、汽车制造、摩托车制造等各种涉及到制造的行业几乎都离不开零配件。
因此产品销售目标主要定为上海、广东、江苏、山东、天津、浙江等机械工业较发达地区，以及部分远销国外。
第二节市场供求分析
一、紧固件市场分析
1、紧固件行业现状
紧固件产业在我国已经有50多年的发展历史。
由于紧固件产品为单零件产品，属于大批量生产的材料密集和劳动密集型产品，生产流程短，非常适合小型化企业生产。
2005-2007年，随着全球对紧固件产品需求的不断增加和世界紧固件产业大量向我国的转移，我国的紧固件产业得到了前所未有的发展。
2007年我国内地有紧固件企业7000余家。
紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业。
其中，汽车工业是最大的用户，需求量约占紧固件总销量的23.2％；其次是维修工业市场和建筑工业，约占紧固件总销量的20％；第三是电子工业，约占紧固件总销量的16.6％。
紧固件产量现状：
2001--2005年，我国紧固件产量年平均增长率为14.32％。
2006年，我国紧固件总产量为460万吨，同比增长14％左右；出口207万吨，同比增长了30％左右。
2007年，我国紧固件产量达到520万吨为世界第一，年增长25%，出口产量也达280万吨。
可谓名副其实的紧固件生产大国，然而，细观行业内部产品等级，技术水准和资源环境的付出，与国外先进水平相比有很大差距，尚需要改进提高。
当年，我国紧固件生产存在“过剩”与“短缺”的双重压力，普通低档≤8.8标准件供大于求大量出口；对≥10.9级高精度、高强度、高档紧固件同时从发达国家和地区进口，紧固件行业大而不强，将严重我国影响制造业的竞争力。
据中国紧固件协会统计，中国紧固件2001年的年产量是210万吨，到2006年增加到460万吨，年平均增长率是15.9％，2007年达到520万吨。
（见图1）
紧固件需求现状：
1999年—2004年期间，美国紧固件需求量第一；第二是欧洲，主要是西欧。
第三就是中国，从1999年的20亿美元提升到2004年37亿美元。
近几年新兴市场的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。
亚洲、非洲、中东地区、东欧和拉丁美洲工业紧固件需求将超过美国、西欧和日本。
由于中国仍处于经济发展阶段，制造业和固定投资活动持续攀升，因此中国市场的增长将是最快的。
2005年-2007年，我国紧固件内销分别为298亿元、385亿元和480亿元，年平均增长率高于25%。
根据中国紧固件协会统计，中国紧固件从2001年到2006年，平均每年增长25.23％。
2001年，中国紧固件的销售额是125亿元，经过五年的快速增长，达到了385亿元。
其中，2002年到2003年的年增长速度居然超过了30％。
（见图2）
2、紧固件供求预测
2008年紧固件行业增幅出现较大回落，首先由于美国经济衰退引发的全球金融危机和经济放缓，必然使中国紧固件出口增速下降，这种趋势将在未来段时间更加明显。
再次是国外企业进入我国分羹市场。
不过由于政府扩大内需和外贸政策（如出口退税政策的调整将会陆续释放）的出台；以及未来一段期间内由于航空设备、工程机械、汽车和机动车产量的增加，将带动紧固件需求。
商用和军用飞机业的兴旺带动高精密紧固件需求趋于平稳；工程机械、汽车和机动车业将继续是工业紧固件用的最多的行业，占紧固件总需求的2/3。
因此普通标准紧固件市场还是很充裕的，业内人士预测，未来紧固件需求量增长突破两位数字的可能性非常小，将在5%—8%之间增长。
二、汽车配件市场分析
伴随着中国经济快速的发展和汽车市场的持续繁荣，中国汽配行业近年来也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。
“十一五”期间是继整车高速发展后汽配行业快速发展的高峰期。
据汽车工业年鉴相关资料显示，2006年中国汽车产量约为727万辆，保有量为4985万量，2007年中国汽车销售879万辆，保有量为5500万辆。
与此同时，2006年中国汽车零部件配套市场规模约为1600亿元，2007年达到2000亿元左右。
在市场需求的促进下，2003年—2007年近5年来中国汽配行业以20%以上的速度快速发展。
一辆汽车是由成千上万个零件组成，各零部件之间的紧固正确，对汽车的安全有着至关重要的作用。
一辆汽车，如一辆轻型车或轿车平均每车用紧固件约500种规格、50公斤、4000件左右，而一辆中卡或重卡车均要各种紧固件90公斤、约7500件，其中高强度紧固件约占1/3。
一辆汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%-3%，占整个基础零部件总数的40%。
从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰，与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002年、2006、2007年。
2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。
2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元，与2005年相比增长了30.47%；2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元，与2006年相比增长了44.40%。
2000-2007年我国汽车配件行业销售收入增长变化情况
（数据来源：
慧聪研究汽车研究部根据中国汽车工业协会数据整理）
随着车市前几年经历的井喷式发展，汽车紧固件企业销量也有明显的增长，利润也随之高涨。
但是与此同时，随着世界性金融危机的持续，全球经济放缓以及由此带来的外需减弱正给国内汽车经营带来了一些冲击。
2008年上半年中国汽车产销量分别为519.96万辆和518.22万辆，同比增长16.71%和18.52%。
虽然汽车总产销量还是在增长，但是与去年同期相比增幅出现明显回落。
另外，7月份乘用车总产量达524.948辆，与6月份产量588.850辆相比，下降10.9个百分点。
因此可以预计，中国汽车配件市场未来增长将较缓慢。
第三节市场风险分析
一、市场风险预测
无论任何项目在投资过程中，均不可避免地要存在风险因素，无风险项目是不存在的，具体到本项目实施过程中存在的主要风险因素如下：
1、钢材市场价格波动，影响产品价格，进而影响投资利润率，致使投资回收期加长。
2、世界机械工业发生波动。
机械配件的兴衰与机械工业的发展休戚相关，国内机械产品市场大约有三分之一被国外产品所占有，如果世界机械工业发生波动，为其配套的配件也必将受到影响。
3、经济危机。
如发生大范围的经济危机，机械配件产销也必将受到影响。
4、其它不可预见的风险。
二、风险控制和防范
鉴于以上风险的存在，我们提出如下控制和防范措施：
1、与大型钢铁企业或原材料供应商及外协单位建立稳定的供货渠道，规避原材料市场价格风险。
2、增加机械配件产品的品种规格，提高产品的技术附加值，增大中、高档产品的比例，特别是10.9级以上的高强度产品和异型件产品。
在成型工艺、表面处理技术、工模具质量方面向世界水平靠拢。
3、加强财务管理、设备管理、质量管理，控制内部消耗，降低维修费用率，提高产成品率，从而提高抗风险能力。
第四节建设规模与产品方案
根据市场预测，以及企业现有经济技术能力和拟建场地的有利条件，拟定本项目总用地面积为59649.64m2（计89.47亩），建筑物占地面积为24620m2，总建筑面积为28660m2，主要建设内容为：
生产车间建筑面积19900m2、仓库建筑面积3000m2、办公楼建筑面积2100m2、职工宿舍建筑面积3000m2、食堂建筑面积480m2、配电房建筑面积180m2，污水处理池构筑物面积45m2、道路面积11929.93m2、绿化（含道路绿化）面积14912.4m2，并购置相关生产线生产及配套设备。
产品规模:
年产紧固件、汽车配件等其它机械配件8000吨。
主要技术指标：
容积率：
0.48
绿地率：
25%
建筑密度：
41.27%
第三章项目选址及建设条件
第一节项目场址选择
一、厂址选择的原则
1、尽量利用已做好基础设施的场地与公共设施，达到加快建设速度，节省项目投资的目的。
2、遵循国家有关政策，项目建设不占用农田。
3、建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。
二、厂址选择的地点
根据上述选址原则并根据抚州市金巢开发区总体规划要求，项目选址拟建于抚州金巢经济开发区资溪工业园内，总用地面积89.47亩。
该地块东邻珍展路、西接东方管业、南临施坊路、北面为崇岗路。
该地交通便利，电讯畅通，周围环境良好，非常适宜企业生产。
抚州市金巢开发区位于抚州市区的东南部，是近期抚州市工业开发建设的重点区域，目前已与老城区连成一体，抚州市金巢开发区呈梯形布局形态，东起文昌大道（原抚州大道），西止金巢大道，南邻文昌路（原文昌大道），北临迎宾大道（原南门大道），规划总面积为1333.33公顷。
本项目规划为工业用地，工业用地建设具有土地容积率利用合理，集约土地利用率高，并可提升周边土地资源潜在价值，改善周边居民生活环境等优势，在该地块进行工业开发是完全合理的。
该项目土地利用合理，不使用农用地，不占用耕地，符合《抚州市土地利用总体规划》和《抚州市城市建设规划》要求，符合国家产业政策和供地政策，经抚州金巢经济开发区建设局审核同意其选址意见；项目用地范围在《抚州金巢经济开发区土地利用总体规划》规划建设用地区内，抚州金巢经济开发区建设局同意在用地规划区内建设。
该项目区地形为大方块状，形态规整，地貌比较平坦，高差不大。
地基较好，交通便捷，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。
适合本项目建址条件。
第二节建设条件
一、社会经济状况
抚州铭泰机械配件有限公司坐落抚州市，抚州市位于江西省东部，面积18816.92平方公里。
辖二区十县，全市共有140个乡、65个镇、5个街镇道办事处。
计有1950个村民委员会、16642个村民小组。
全市总人口380万人。
非农业人口年末达99.08万人，增长8.6%。
2007年，全市生产总值达到368亿元，增长14％，三次产业比由上年的23.8：
44.3：
31.9调整为21.8：
46.7：
31.5。
财政总收入29.7亿元、增长44.6％，其中地方财政收入20.2亿元、增长44.7％，增幅分别居全省第1位和第2位。
规模以上工业增加值84.7亿元，增长30.5％，工业占GDP的比重达37.3％，比上年提高了6个百分点。
城镇居民人均可支配收入11101元、增长17.7％，农民人均纯收入4096元、增长14.9％，增幅均居全省第2位。
二、自然条件
1、地形、地貌
抚州市金巢开发区所在规划境内地势较为平坦，以平原和低丘陵为主要地貌类型，其岩性均为白垩系地层，不易诱发崩塌、滑坡、泥石流、地面土塌陷等地质灾害，但地下水不能超量超采，以避免引起地面沉降。
2、气象条件
规划区范围属抚州市内，抚州气候属亚热带湿润季风气候，四季变化分明，春季温暖多雨，夏季炎热湿润，秋季凉爽少雨，冬季寒冷干燥。
年平均气温在17.9℃，年日照时数为1700.4小时，年均降水量为1942.2毫米，年无霜期248天，规划区内主导风为西北偏北风，年最多风向为北风，其余每年6-8月多南风。
3、场地工程地质条件
规划区内地质条件稳定，地层为白垩系地层，地质构造简单，为一简单的向斜盆地构造，未发现断裂构造，地球磁场也较稳定，这与抚州市大面积稳定分布白垩系地层一般不具磁性或仅具弱磁性有关，厂区内地势东高西低，西部地势较低洼，地质构造稳定，地基水载力较大，地下水位较高，属于抚州市二类城市建设用地。
4、地震烈度
地震烈度为5°。
根据“中国地震烈度区划图”，本地区地震烈度小于Ⅵ度，属地震不设防区域。
三、公用设施条件
供电：
本项目用电由金巢开发区变电所10kV高压架空线分入厂内变配电房，经电力变压器降为380V/220V供电。
消防用电设备第二电源由厂区设置柴油发电机组解决。
供水：
本工程各车间用水，由市政自来水供水管网供给。
由珍展路上接DN200供水管接入厂区，供水压力0.3MPa。
防洪排涝：
本厂区外有自然防涝排洪沟。
四、交通运输条件
抚州市金巢开发区地理位置优越，交通条件便捷，工业园区往西2公里对接京福高速公路，东侧为316国道（文昌大道），向北直至南昌，向南可达南城、瑞金、厦门。
向乐铁路位于抚州镇，抚州北站离本区相对较近，可为本区提供货物运输，此外向莆铁路未来可为本区服务，整个区域对外交通条件便捷。
金巢工业开发区是抚州市区的重要组成部分，除周边四条城市主干道外，还有新石抚路、玉茗路、伍塘路直接相连贯穿全区，将工业区与市区连为一个整体。
第四章建设方案
第一节生产技术方案
一、紧固件生产工艺
1、紧固件的加工流程
2、紧固件生产的关键技术
紧固件属于工业基础件,是联结和固定零部件的必需品，应用领域宽泛,市场广阔，通用化、标准化、系列化程度高，被誉为“工业之米”。
紧固件使用中的关键问题是可靠性,即紧固后的防松止退问题。
紧固件在工作状态中会受到温度、振动、变载荷作用，使紧固失效造成故障、事故甚至灾难，其恶性后果触目惊心。
可靠的紧固技术一直是业界研究的一个重要课题。
为了解决紧固技术中的可靠性问题，人们进行了许多设计，实施了许多解决方案，目前使用的止退方式可以根据作用形式和产生顺序分为三代三种类型。
以紧固后部件形位锁定方式止退的为定位式（刚性止退），特点是操作复杂费时，性能可靠或比较可靠；以增加内外螺纹之间摩擦力或支承面摩擦力，使松退力矩加大，减少松退的为力矩式（柔性止退），特点是操作简单，可靠性不足。
现行的定位式（刚性防松）的实施是以设置与工件配合使用的止退垫片，或者与槽型螺母配合使用的定位销，或者在螺栓头部孔间串联，或者在紧固之后进行铆接、焊接，实现紧固部件定位。
具体形式有锁片、锁销、锁紧丝、焊接铆接等形式。
其优点是止退性能可靠，制造工艺简单，成本相对低廉，缺点是安装与拆卸操作比较复杂费时，要求操作质量，使用部位受限制。
现行的力矩式（柔性防松）的实施形式比较多，有弹簧垫圈；双螺母对顶；内外螺纹过盈配合；螺母一端设弹片的扣紧螺母；增大支承面的法兰面；支承面上预制齿的法兰齿面式；螺母内螺纹设弹性钢丝内置弹簧式；螺母非圆收口；螺母一端加设弹性材料镶嵌式螺母；外螺纹涂覆树脂（厌氧胶）涂覆型；螺纹啮合部位涂覆粘合剂；螺栓杆部中空采用膨胀或顶丝技术；有在一定预紧力时产生塑性变形增大松退力矩的有效力矩螺母；改变传统螺纹形状，内螺纹牙底呈30°斜面，与外螺纹充分啮合的楔型螺纹等形式。
其优点是使用操作相对简单，缺点是在振动较大部位难以保证止退效果。
本项目技术属于第三代防松止退技术形式，在作用形式类似定位式的刚性防松，特点是紧固即锁闭，性能可靠，操作简单，适用范围广泛。
在不增加辅助器件，不影响现行国家、国际标准的技术指标要求，不改变传统紧固操作方式的情况下，保证在恶劣的工作环境中不松退的效果，可以重复使用，保证设备整体质量，延长设备使用寿命，降低使用和维护成本。
二、汽车配件等其他配件生产工艺
汽车配件等其他配件生产工序繁多，生产工艺多种多样，从几个工艺流程来看，从环境保护的角度可以简化为如下几个过程：
工艺流程简述（图示）：
机械加工，包括：
冲、钻、压、钳、成型等机械程序
原材料
检验
下料
金属切削液废液
噪声
噪声
磨削切削粉尘
剪板机、切铁机
入库
钻床、车床、
升级会员 