繁峙风电工程施工单位表式最新.docx

繁峙风电工程施工单位表式最新.docx

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繁峙风电工程施工单位表式最新

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华能繁峙风力发电有限公司企业标准

管理工作表式规范

2011―12―30发布2011―12―30实施

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华能繁峙风力发电有限公司发布

华能繁峙风力发电有限公司

标准化编审委员会

委员会主任：

主编：

编写:

华能繁峙上狼涧风电工程管理工作表式

一、表式编制填写说明

1、风电项目施工程序控制管理规范表式是根据国家《建设工程监理规范》和国家电网公司有关规定编写的，本表式涵盖了国家规定的18种表式全部内容。

2、本表式适用于繁峙上狼涧风电工程的建设使用，每个工程项目可根据机构设置、工程建设的特点，可选用其中的表式来逐步深化施工现场的安全和质量管理。

促进达标创优全过程控制。

3、本次编写的表式分三大类：

A类表式14种类46个表式；B类表20个表式；C类表6个表式，共计72个表式。

A类表式——FSFD1—A—顺序号，为施工承包单位用表。

B类表式——FSFD1—B—顺序号，为监理单位用表。

FSFD1为工程类型风电工程建设代号，A、B、C分别为施工、监理、设计承包单位代号。

4、使用表号由三部分组成：

第三部分

第二部分

第一部分

×

（使用内容类型号）

×××（类型代号）×·××○○×

顺序号

（流水号）

（使用单位代号）

FSFD1（风电工程一期）

最后的顺序号（流水号）只在A类表中体现。

统一用三位数字填写，按形成文件的先后顺序编号，第一份编号为001，第二份为002……。

5、已确定的表式，按规定的表号使用，不得随意变更。

在使用过程中，在同一使用内容类型需要增加表式时，则使用的内容类型号不变，流水号往上增加；如果使用内容类型表式需要增加时，其使用内容类型表号往上增加，顺序号（流水号）重编。

6、单位编号用来区别多个同性质单位

XX（单位代号）——————XXX（顺序号，流水号）

拼音字母（DL、JC、JD）

拼音字母为单位性质的缩写，如：

DL：

道路工程；

JC：

风机基础；

JD：

接地；

DZ：

吊装；

SYZ：

升压站；

SY：

试验；

其他单位另行编制。

7、表式内容填写提示：

（1）工程名称：

以施工图设计文件名为准。

（2）工程项目部名称以项目部公章为准。

除个别文件盖公司章外，其他需加盖公章的一律盖项目部章。

（3）施工承包单位填写内容采用打印方式，项目监理部、建设单位审查意见采用手写方式。

（4）所有签名、日期的签署一律采用手写方式。

（5）施工承包单位、项目监理单位、建设单位的申请签署意见如果在表式文件栏内填写不完，可另加附页，并注明“另加附页”的字样。

附页可采用打印方式。

8、文件的份数根据参建单位留存和各工程单位档案归档要求确定。

文件移交前由组卷单位负责保管。

9、字号均为5号仿宋，页边距为上2cm、下2cm、左2.5cm、右1.5。

二、变电站施工程序控制管理工作表式目录

A类表（施工承包单位用表）

1、FSFD1-A1-001工程开工报审表

2、FSFD1-A1-002单位工程开工报审表

3、FSFD1-A1-003工程复工申请表

4、FSFD1-A2-001项目管理实施规划报审表（施工组织设计）

5、FSFD1-A2-002管理体系报审表

6、FSFD1-A2-003施工管理人员资质报审表

7、FSFD1-A2-004承包单位资格报审表

8、FSFD1-A2-005试验（检测）单位资质报审表

9、FSFD1-A2-006特殊工种／特殊作业人员报审表

10、FSFD1-A2-007安全文明施工二次策划报审表

11、FSFD1-A2-008工程施工创优实施细则报审表

12、FSFD1-A2-009应急预案报审表

13、FSFD1-A3-001一般施工（调试）方案报审表

14、FSFD1-A3-002特殊施工技术方案（措施）报审表

15、FSFD1-A4-001工程控制网测量报审表

16、FSFD1-A4-002施工质量验收及评定项目划分报审表

17、FSFD1-A4-003分项工程质量报验申请表

18、FSFD1-A4-004分部（子分部）工程质量申请单

19、FSFD1-A4-005单位（子单位）工程质量报审表

20、FSFD1-A4-006工程质量中间验收申请表

21、FSFD1-A4-007试品／试件试验报告报验表

22、FSFD1-A4-008调试报告报审表

23、FSFD1-A4-009主要施工机械／工器具／安全用具报审表

24、FSFD1-A4-010主要测量计量器具／试验设备检验报审表

25、FSFD1-A4-011大中型施工机械进场／出场申报表

26、FSFD1-A4-012报审表

27、FSFD1-A5-001工程预付款报审表

28、FSFD1-A5-002工程进度款报审表

29、FSFD1-A6-001监理工程师通知回复单

30、FSFD1-A7-001施工进度计划报审表

31、FSFD1-A7-002施工进度调整计划报审表

32、FSFD1-A7-003变更工期报审表

33、FSFD1-A8-001费用索赔申请表

34、FSFD1-A9-001主要材料、构配件及设备供货商资质报审表

35、FSFD1-A9-002工程材料／构配件／设备进场报审表

36、FSFD1-A9-003主要设备开箱申请表

37、FSFD1-A9-004设备缺陷通知单

38、FSFD1-A9-005设备缺陷处理报验表

39、FSFD1-A9-006设备移交生产验收单

40、FSFD1-A10-001工程初步竣工验收申请单

41、FSFD1-A11-001交付中间验收交接表

42、FSFD1-A12-001工程变更申请单

43、FSFD1-A12-002设计变更执行报验单

44、FSFD1-A12-003工程签证单

45、FSFD1-A13-001工程安全／质量事故报告单

46、FSFD1-A13-002工程安全／质量事故处理方案报审表

47、FSFD1-A13-003工程安全／质量事故处理结果报验表

48、FSFD1-A14-001工程竣工报验单

49、FSFD1-A16-001房屋建筑工程质量保修书

三、施工承包单位表式的应用

1、工程开工报审表（FSFD1-A1-001）

开工前由建设单位组织设计技术交底会，并形成纪要。

总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件和施工图纸；审查承包单位、分包单位资质及机构，确认质量管理和质量保证体系、技术管理体系；审查承包单位报送的施工组织设计；施工测量成果；上述条件基本符合开工条件，承包单位按要求填写工程开工报审表。

2、单位工程开工报审表（FSFD1-A1-002）

工程开工前施工单位应组织工程施工图会检，单位工程相关的作业指导书审查合格，施工技术已交底，施工组织落实到位，人力物力，特种作业人员，安全文明施工条件具备，施工单位可填写此表报监理部门审批。

3、工程复工申请表（FSFD1-A1-003）

施工承包单位在接到《工程暂停令》后，针对监理部指出的问题，采用整改措施得力，整改完毕，并逐项进行了自查，写出自查报告，找准了发生问题的原因，报请项目监理部批准复工。

本文件必须由总监理工程师签字同意。

4、项目管理实施规划报审表（FSFD1-A2-001）（施工组织设计）

施工组织设计是组织电力建设施工的总体指导性文件。

编制和贯彻好施工组织设计是施工过程中体现国家方针政策、遵守合同规定、科学组织施工，从而达到预期的质量目标和安全、工期目标、提高劳动生产率、降低消耗、保证安全；是不断提高安全技术和施工管理水平的重要手段。

施工组织设计的编制原则：

（1）遵守和贯彻国家的有关法律，法规和规章；

（2）对项目工程的特点、性质、工程量、工作量以及施工企业的特点进行综合分析，确定本工程的施工组织设计的指导方针和指导原则；

（3）符合施工合同建设期限、各项技术经济指标；

（4）遵守基本建设程序，合理安排施工顺序；

（5）加强综合平衡、调整施工密度、改善劳动组织、降低劳动力高峰系数，做到连续均衡施工。

（6）运用科学的管理方法和先进的施工技术，努力推广应用“四新”提高机械利用率和机械化施工的综合水平，降低施工成本，提高劳动生产率。

（7）现场布置应紧凑合理，符合安全防火、环保、文明施工要求。

（8）明确质量目标、消除质量通病、提高工艺水平。

（9）组织机构，人员配备高效精简。

（10）推行计算机信息网络技术的应用，提高现代化管理水平。

5、管理体系报审表（FSFD1-A2-002）

施工承包单位有关质量、安全、技术等管理制度及机构应报项目监理部审查，如果管理制度和管理体系的建立已在《项目管理实施规划》中明确，则不需要单独报审。

管理体系及网络是否健全，人员是否到位并具有相关资质一并在报审中说明。

6、施工管理人员资质报审表（FSFD1-A2-003）

施工承包单位在工程开工前，应将本单位主要管理人员的资质报请监理单位审查，并将相应资格证件一并上报，按国家有关规定，项目经理、副经理、总工程师、专职质检员、专职安监员必须经过有关部门专业技术培训、持证上岗。

施工承包单位应对其报审的复印件进行审查确认，并注明原件的存放处。

复印件的图相、照片、字迹必须公正清晰。

7、承包单位资格报审表（使用FSFD1-A2-004）

施工承包商在工程开工前，应就拟承包行为向项目监理部填表报审。

在上报时务必按表格要求，认真填写承包工程名称（部位），承包性质、工程数量、，并附承包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格、安全施工业绩、安全施工协议、工作简介等，证明该承包商能够胜任此项承包工程所需要的文件和拟承包合同。

8、试验（检测）单位资质报审表（FSFD1-A2-005）

施工承包单位在工程开工前（或做试验前），应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，说明工程试验的项目及要求，拟委托试验的资质等级及其试验范围，法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。

9、特殊工种/作业人员报审表（FSFD1-A2-006）

施工承包单位在工程开工前，应将特殊工种作业人员名单及上岗资格证书、人员近期（当年）体格健康状况检查表一并报项目监理部查验。

填报前对其报审的复印件进行确认，证件应清晰、公正，并注明原件存放处。

10、安全文明，施工二次策划报审表（FSFD1-A2-007）

施工承包单位在工程开工之前，在施工组织设计完成的基础上，对施工现场进行安全文明施工的二次策划，策划的主要内容是：

工程概况；安全文明施工管理目标；施工现场组织机构；施工安全责任制；各项管理规章制；消防、交通、保卫、防止触电、防洪防汛、防雷等措施；装置型设施的配备；并应明确环境保护、粉尘、噪声控制、现场防洪排水排污措施；现场植被保护、施工区域内现有市政管网、建筑物、保护措施；施工用电、材料加工等布设。

11、工程施工创优实施细则报审表（FSFD1-A2-008）

施工承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的《创优规划》制定详细的工程创优实施细则。

实施细则编制应由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核修改，定稿由公司领导批准。

内容应包括：

前期管理、施工、监督、设备材料、调试、竣工验收等方面的文件要求和目标等，重点应将施工质量工艺、技术性能指标方面的内容要求详细说明。

12、应急预案报审表（FSFD1-A2-009）

施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成的人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如坍塌、火灾、爆炸等灾害，制定应急预案及其处理，并按计划进行演练，应急预案应由施工项目部编制，承包单位公司安监部审核、公司主管领导批准。

文件封面的落款为承包单位名称、盖公司章。

应急预案报项目监理部审查，报建设单位备案。

13、一般施工（调试）方案报审表（FSFD1－A3-001）

施工承包单位在每个单位工程动工前，应编制该单位工程主要施工工序的施工方案（措施，作业指导书），报项目监理部审查，文件的编写、审核、批准人员应符合施工承包单位管理体系文件相关管理制度的有关规定。

14、特殊施工技术方案（措施）报审表（FSFD1-A3-002）

特殊施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制，公司技术管理部门负责审核，公司总工批准，必要时附安全验算结果等，报项目监理部审查同意后实施。

分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设单位书面同意。

15、工程控制网测量报审表（FSFD1-A4-001）

工程控制网的测量由承包单位在开工前或施工过程中进行认真测量，并将工程控制网测量结果向项目监理部报审，必要时项目监理部进行抽测验证。

16、施工质量验收及评定项目划分报审表（FSFD1-A4-002）

施工承包单位在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则，并制定W、H、S点。

确定后将划分表报项目监理部审查。

17、分项工程质量报验申请表（FSFD1-A4-003）

施工承包单位在完成一个分项工程全部检验批工程的施工，并经施工班组、项目部自检验收合格后，向项目监理部申请报验。

并附分项工程质量验收及评定记录。

18、分部（子分部）工程质量报验申请表（FSFD1-A4-004）

施工承包单位在完成一个分部工程全部施工，经施工班组、项目部自检合格后，向项目监理部报验，并附分部工程质量验收及评定记录等。

分部工程质量验收由总监理工程师主持，专业监理工程师、施工承包单位的项目负责人、分管技术、质量的工程技术人员参加验收。

对于地基与基础、主体结构等分部工程、勘察、设计承包单位工程项目负责人和施工承包单位技术、质量部门负责人应参加验收。

19、单位（子单位）工程质量报审表（FSFD1-A4-005）

施工承包单位在完成一个单位（子单位）工程的全部施工内容，经施工班组、施工项目部、公司三级自检验收合格后，应向项目监理部提出报验申请，并附单位（子单位）工程质量竣工验收记录，单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录和单位工程质量等级评定记录等文件。

项目监理部复核单位工程质量验收条件，具备条件后报请建设单位组织验收。

单位工程质量验收由建设单位项目经理主持，施工（含分包单位）、设计、监理等单位项目负责人参加。

20、工程质量中间验收申请表（FSFD1-A4-006）

施工承包单位按国家电网公司《工程建设质量管理规定》，完成相应工程的施工，经施工班组、项目部、公司三级自检验合格后，应将自检结果向项目监理部报验，并填写工程质量中间验收申请表报项目监理部，经审查合格具备条件由项目监理部报请建设单位组织中间验收。

21、试品/试件试验报告报验表（FSFD1-A4-007）

施工承包单位按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经监理部门认可的试验室试验合格后，将试验报告报项目监理部查验。

22、调试报告报审表（FSFD1-A4-008）

施工承包单位在完成该设备（系统）的调试后，首先由施工承包单位项目部组织相关部门进行总结，写出调试报告，填写调试报告报审表一并报项目监理部审查。

23、主要施工机械/工器具/安全用具报审表（FSFD1-A4-010）

施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具、安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。

上报前应对复印件进行确认，并注明原件存放处。

24、主要测量计量器具/试验设备检验报审表（FSFD1-A4-012）

施工承包单位在工程开工前或相关工程进展前，应将主要测量、计量器具、试验设备的清单及其定检合格证明文件报项目监理部查验。

25、大中型施工机械进场/出场申报表（FSFD1-A4-013）

施工承包单位在大、中型机械设备进场或出场前，应将此项工作向项目监理部申报确认。

26、（FSFD1-A4-014）——报审表

此表为施工承包单位报验申请通用表，用于A表未包含的施工承包单位其他工作的报验。

使用过程中，表号不变，即使是不同性质工作的报验，同一施工单位按使用次序统一编流水号。

27、工程预付款报审表（FSFD1-A5-001）

一般来说，预付款的条件为施工承包合同签订，施工承包单位向建设管理单位提供了履约保函。

如果具体合同规定有不同，则施工承包单位的填写内容相应调整。

28、工程进度款报审表（FSFD1-A5-002）

施工承包单位在完成部分工程的施工，并经项目监理部验收合格后，应按照承包合同约定的或建设管理单位规定的周期和时间申请支付工程进度款。

项目监理部审查发现工程量统计或工程价款计算存在问题，应退回施工承包单位重新计算。

29、监理工程师通知回复单（FSFD1-A6-001）

为了实行施工安全、质量的闭环管理，监理工程师以通知单的形式，向施工承包单位提出整改意见，并要求在规定的时间内整改完毕，并填报回复单，并附书面材料报监理部复查。

30、施工进度计划报审表（FSFD1-A7-001）

施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划，或单项工程施工计划。

施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。

31、施工进度调整计划报审表（FSFD1-A7-002）

施工承包单位如施工进度变化时，应填写施工进度调整计划报审表，并说明调整进度的原因分析，报项目监理部审批，较大的调整计划，还应争求建设单位的同意或批准。

32、变更工期报审表（FSFD1-A7-003）

由于某种原因，非施工承包单位的责任原因，使工程进度受阻，而且即使经过努力，采取一些必要措施，或利用承诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法挽回已发生的工期延误时，施工承包单位可申请变更工期，报项目监理部审查，必要时报上级工程管理部门审批。

33、费用索赔申请表（FSFD1-A8-001）

施工承包单位应根据施工承包合同的条款规定，由于建设单位的责任，造成施工单位较大经济损失，在互相协调的基础上，可根据合同严格的规定，提出费用索赔申请，同时出据详细的理由和证明材料，以及引起项目的金额计算书。

34、主要材料、构配件及设备供货商资质报审表（FSFD1-A9-001）

施工承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。

资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书等，新产品应有型式试验报告，鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等，在报审表的附件中详细说明。

35、工程材料/构配件/设备进场报审表（FSFD1-A9-002）

施工承包单位应在主要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文件报项目监理部审查。

在附件中应详列资料名称，主要材料、构配件、设备的规范应以设计文件中的使用要求说明为准。

对有必要复试要求的材料、构配件，施工承包单位应在进场后进行取样试送，并在现场经监理工程师见证，查验试验报告。

36、主要设备开箱申请表（FSFD1-A9-003）

在设备运往现场前，专业监理工程师应检查设备制造单位运输设备采取的防护和包装措施，随机文件和附件是否齐全。

设备全部运到现场后，总监理工程师应组织专业监理工程师参加由设备制造单位按合同规定与安装单位的交接工作，开箱清点、检查、验收、移交。

37、设备缺陷通知单（FSFD1-A9-004）

38、设备缺陷处理报验表（FSFD1-A9-005）

专业监理工程师认为不符合质量要求时，指令设备制造单位进行整改、返修或返工。

当发生质量失控或重大质量事故时，必须由总监理工程师提出处理意见，并及时报告建设单位。

39、设备移交生产验收单（FSFD1-A9-006）

40、工程初步竣工验收申请单（FSFD1-A10-001）

项目监理部接到施工承包单位工程初步竣工验收申请单后，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，对工程质量进行竣工预验收。

对存在问题要求整改。

整改合格由总监签署意见，提出工程质量评估报告，并经总监理工程师和监理单位技术负责人共同审核签字。

41、支付中间验收交接表（FSFD1-A11-001）

施工单位（分包单位）按施工合同约定，完成全部工程施工，经公司三级（分包单位上级公司）自检验收合格后，应通知施工承包单位检查验收后，报请项目监理部进行审查初步验收，总监理工程师在签署初步验收意见的基础上应出具《工程质量评估报告》。

42、工程变更申请单（FSFD1-A12－001）

由于某种原因，施工承包单位或建设单位供货的材料、设备制造厂家要求工程变更，或要求材料代用等工程洽商，应向项目监理部申请，审查同意后，设计单位出具变更方案后，方可实施。

提出变更的单位应附详细说明，费用变更计算，经项目监理部审查签署意见，设计单位提出变更方案，建设单位同意后另下设计变更通知单。

43、设计变更执行报验单（FSFD1－A12-002）

施工承包单位在完成设计变更通知单的施工内容后应报项目监理部查验。

并将设计变更通知单涉及的施工部位、施工项目具体内容和引起的工程量的变化、费用变化详细说明，项目监理部验收合格由总监理工程师签署意见。

44、工程签证单（FSFD1-A12-003）

45、工程安全/质量事故报告表（FSFD1-A13-001）

凡参加工程建设的单位发生构成《国家电网公司电业生产事故调查规程》规定的事故（特、重大事故按国家另有新的规定），应及时、如实、准确完整地统计报告，并以简要情况填报项目监理部。

46、工程安全/质量事故处理方案报审表（FSFD1-A13-002）

施工单位（含分包单位）经过认真调查研究，准确地分析质量事故原因和性质的基础上，在分清责任吸取教训的基础上提出切实可行的事故处理方案，报请项目监理部审查，同时抄报建设单位审批。

47、工程安全/质量事故处理结果报验表（FSFD1-A13-003）

施工承包单位（含分包单位），将发生安全事故（含质量事故）的处理结果报项目监理部审查，监理总工程师提出签署意见后报建设单位审批。

48、工程竣工报验单（FSFD1-A14-001）

施工承包单位完成了施工项目后，应将竣工资料和自检报告送项目监理部审查，并对工程质量进行竣工预验收，对存在问题提出整改意见，整改完毕后由总监理工程师签暑竣工报验单，并提出质量评估报告，此报告应由总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

49、房屋建筑工程质量保修书（FSFD1-A16-001）

工程开工报审表

表号：

FSFD1-A1-001

工程名称：

编号：

致项目监理部：

我方承担的工程，已完成了开工前各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。

□施工许可证已获批准；

□征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

□项目管理实施规划（施工组织设计）已获总监理工程师批准；

□施工图会检已于年月日进行；

□各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；

□安全文明施工二次策划满足要求；

□施工技术交底已于年月日进行