《班组安全管理办法》.docx
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《班组安全管理办法》
□普通■秘密□机密□绝密
□永久■30年□10年□其它
XX集团管理制度
————————-—————★———————————-———
班组安全管理办法
201X年XX月XX日发布
XX集团股份有限公司
文件名称：
班组安全管理办法
发布日期：
2016.12.30
文件编号：
LMS.810005000000.006.1-2016
适用范围：
XX集团
文件级别：
■公司级□事业（本）部级
阅读范围：
XX集团
归口管理部门：
商品制造管理部
责任人：
商品制造管理部经理
审批记录
起草人
会签人
审核人
审定人
批准人
修订记录
制度编号
拟制人
修改日期
文件发布名称
修改原因
组织机构调整，部门名称变更。
序号
修改部位
修改前
修改后
1
2
1.目的
为了保证公司安全活动的顺利开展，规范各级班组安全活动，使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动制度化，制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司各职能部门及各事业部。
3.引用文件
3.1《国务院办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神加强企业班组长安全培训工作的指导意见》安委办【2010】27号
3.2《安全生产培训管理办法》国家安监总局44号令
3.3《关于深入开展企业安全标准化岗位达标工作的指导意见》安监总管【2011】82号
3.4《山东省安全生产条例》
3.5《山东省落实生产经营单位安全生产主体责任规定》260号令（修订版）
3.6《山东省安全生产培训管理规定》鲁安监发【2006】81号
3.7《关于加强企业班组安全建设的意见》鲁安监发【2011】16号
4.术语
4.1安全活动是职业卫生安全生产活动的总称，涵盖生产安全、交通安全、治安消防安全及食品安全方面组织的各种活动。
4.2Ⅰ类设备：
存在于重点安全、消防部位，出现问题后，能够造成严重后果的作业场所包含的设备,主要包括：
涂装作业场所、油库（油罐）区、配电室、锅炉房、木工房、危化品库、天然气站及管道等包含的设备设施。
4.3Ⅱ类设备：
公司重点设备、国家规定的特种设备设施，主要包括：
工业气瓶、冲剪压机械、金属切削机床、砂轮机、起重机械、厂内机动车辆、木工机械。
4.4Ⅲ类设备：
除Ⅰ类及Ⅱ类设备以外的设备，即一般设备设施，主要包括：
电焊机、装配作业涉及设备、工业梯台（固定、移动）、手持电动工具、移动电气设备、仓库、防尘/防毒设施设备。
5.管理原则
安全第一的原则。
6.职能职责
6.1公司商品制造管理部负责组织公司级生产安全活动，同时对各单位生产安全活动开展情况的进行监督、指导管理。
对其他专业委员会开展活动情况进行督察。
6.2公司党群工作部负责组织公司级治安消防、食品安全活动，并监督、指导事业部管辖业务开展情况。
6.3公司公共关系部负责组织公司级交通安全活动，监督事业部交通安全开展情况。
6.4各事业部安全、消防、交通各主管部门负责分别组织事业部各业务范围内的安全生产活动，对车间、班组的安全活动的指导，并负责监督。
6.5各部门（车间）对本车间安全活动负责，定期参加本车间安全活动，并督促员工做好安全活动记录。
7.管理内容
7.1安全活动频次规定
7.1.1公司级安全生产活动每年至少1次，原则上在每年6月份全国安全生产月活动期间进行组织。
消防活动在每年11.9宣传月组织；交通安全活动可根据实际情况进行。
7.1.2事业部级安全生产活动每年至少2次，开展活动方案审批经公司业务主管部门会签。
7.1.3部门、车间安全活动每月进行不少于1次，每次时间不少于2小时。
基层班组安全活动每周不少于1次，每次时间不少于1小时。
7.2安全活动内容
7.2.1学习有关安全生产法律和法规；
7.2.2学习有关安全管理制度、安全通报、安全技术规程、安全管理制度及安全技术知识；
7.2.3结合事故通报，讨论分析典型事故，总结和吸取事故教训；
7.2.4开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力提高训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；
7.2.5开展岗位安全技术练兵、比武活动；
7.2.6开展查隐患、纠违章活动；
7.2.7开展安全技术座谈，观看安全教育电影、光盘和录相等；
7.2.8定期组织安全会议，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求；
7.2.9其他安全活动。
7.3安全活动人员管理要求
7.3.1班组长对班组安全活动负全责。
严格考勤制度，保证出勤率。
班组成员不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。
7.3.2车间主任必须定时、定点参加班组安全活动，每月不少于2次，并对安全活动开展情况进行指导。
车间主任参加班组安全活动情况要有记录，并以此作为对车间先进评选的考核依据之一。
7.3.3事业部级安全管理人员及事业部直管安全领导每月参加一次班组安全活动，指导和帮助基层单位开展班组安全活动。
各单位领导参加班组安全活动的情况要有记录，并以此作为对各单位领导评先考核依据之一。
7.3.4活动时间和内容可根据本单位实际情况自行安排。
7.4安全活动记录管理要求（具体表格见附件1）
7.4.1班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数、参加领导（职务）、活动内容、发言情况、车间领导签字，记录要认真、真实，防止走过场和弄虚作假。
7.4.2车间主任每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字。
7.4.3事业部、工厂级安全活动要有专项计划和总结通报，各事业部安全主管部门按照《安全生产标准化达标班组考核标准》制定班组安全活动考核细则，定期检查考核班组安全活动的开展情况并对活动有成效的应予以表彰和奖励，对未达到要求的要进行处罚。
安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。
7.4.4部门、车间安全活动时，主管领导、安全员定期参加，定期检查，事业部主管安全部门每月抽查并做好记录。
7.5安全活动评审（具体评审表见附件2）
7.5.1公司级安全活动的评审由安全管理委员会办公室牵头，组织各专业委员会成员参加。
每1年对活动开展情况评审1次。
7.5.2事业部级安全活动开展情况由公司安全主管部门负责评审。
每半年评审1次。
5.5.3车间级安全活动开展情况由本单位安全主管部门牵头负责组织，每季度评审1次。
5.5.4班组级安全活动开展情况由车间牵头负责组织，每月评审1次。
7.6班组安全标准化
班组安全目视化主要包括：
班组安全目视管理标准化、班组作业安全管理标准化、班组安全教育与培训标准化、班组危险源管理标准化、班组安全活动标准化六个部分。
各要素标准化格式详见附件4-7。
班组安全标准化考评标准化详见附件8。
8.附则
8.1本文件由商品制造管理部起草并负责解释。
8.2.本文件自下发之日起执行。
9.附件
附件1班组安全活动记录本
附件2安全活动评估表
附件3班组安全标准化
附件4、班组安全管理组织机构图参考模板
附件5、设备点检表：
Ⅰ类设备点检表
设备点检表：
Ⅱ类设备点检表
设备点检表：
Ⅲ类类设备点检表
附件6、（单位）设备安全操作规程
附件7、班组危险源管理台帐参考模版
附件8、“班组安全标准化”达标评审标准
10.关联文件
10.1《考核与奖励管理办法》
10.2《生产及附属配套资源运维管理办法》
附件1、班组安全活动记录本
班组安全活动记录本
（年度）
车间：
班组：
XX集团股份有限公司**事业部
班组安全活动计划表
表号：
JLM05-008A
生效日期：
2016.3.1
班组名称
班组总人数
男
女
接触职业危害总人数
男
女
班组安全职责
年度班组管理工作目标
序号
活动时间
活动内容
预期目标
参加人数
活动组织者
所需物资
班组负责人
车间安全员
主管领导
班组安全活动记录表
表号：
JLM05-009A
生效日期：
2016.3.1
单位
日期
活动时间
参与者
以签到表为附件
请假人员
未到人员
活动记录：
活动组织者签字：
年月日
车间安全员评价：
车间主任评价：
事业部级安全员签字
事业部主管安全领导签字
注：
安全活动每月开展两次，做到时间内容人员三落实，活动主要内容有：
传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作、学习安全生产有关法律法规、制度、标准和作业规程等；分析班组内外事故案例，举一反三、防止类似事故的重复发生；结合本班组的作业特点、生产经营状况和危险预案辨识工作开展事故隐患的预测、控制等。
附件2：
班组安全活动评估表
班组安全活动评估表
表号：
JLM05-052A
生效日期：
2016.3.1
评审级别
□公司级□事业部级□车间级□班组级
评审内容
序号
评审项目
评审标准
应得分
评审结果
1.
活动开展频次
班组：
每月至少2次；车间：
每月至少1次；事业部级：
每年至少2次；公司级：
每年1次。
未按要求开展不得分，未按期举行每项扣-2分。
20
2.
活动参加人员要求
各级人员均按照要求进行参加。
无签到记录扣2分，领导无点评扣0.5分；领导未参加的扣1分。
10
3.
活动开展内容
内容开展丰富，符合制度要求。
未开展的不得分。
开展内容不全面，但开展的内容在公司内属于创新项目得10分。
一项未开展扣5分，最高扣20分。
50
4.
安全活动评审
未按要求对活动进行评审，扣2分/次。
10
5.
全员安全意识
安全活动能够让员工参与和了解，员工参与度达90%以上。
每延迟1%扣1分，直至全部扣除。
10
评审时间
评审地点
组织部门
参加人员
评审意见：
活动组织部门意见：
编制
审核
会签
附件3、班组安全管理标准化项目一览表：
序号
原项目要求
常用模板
达标项目
项目细分
项目标准
1.
班组安全目视管理标准化
班组介绍及组织组织机构、职能职责目视管理，
有班组介绍、班组组织机构并目视管理
附件4
制定班组成员安全职责，目视管理
设备设施日常点检
建立各种设备设施日常点检表，并按要求实施点检，逐月存档。
附件5
4.
班组作业安全管理标准化
设备设施安全操作标准
每台设备均有安全操作标准，并悬挂在设备上
附件6
班组安全员日常检查
班组安全员按照检查内容进行日常检查（模板按照班组级检查表执行）
/
6.
班组安全教育与培训标准化
班组安全教育课件管理
依据班组所辖设备设施、岗位特点、事故案例等，编制班组安全教育及培训课件
/
班组安全教育达标上岗
班组成员全部经过岗位安全培训，并考核达标持证上岗，并有书面考试合格记录。
/
8.
班组危险源管理标准化
班组危险源管理台帐（含预防控制措施）
定期组织危险源辨识并有班组危险源管理台帐。
附件7
有危险源预防与控制措施文本，并全班人员掌握。
班组应急处置方案或预案
班组高度危险源有应急预案、应急处置方案，班组人员掌握本班组有关应急预案内容。
/
6
班组安全活动标准化
班前会组织
有班组班前会管理规定，每个工作日组织召开一次，并有班组记录。
附件1
班组安全日活动
每月至少组织一次班组安全日或KYT活动，有活动内容，并全班参与，有记录。
附件1
班组安全宣誓活动
班前、班后开展两次宣誓活动，员工对宣誓内容熟悉，活动按要求开展。
附件：
4.班组安全管理组织机构图参考模板
（1）
附件：
5.设备设施日常点检表（包含Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）
Ⅰ类设备点检表
单位
设备资产编号
设备名称
表号：
JLM05-010A
生效日期：
2016.2.19
车间
设备型号
班组
日期
年月
序号
点检部位
点检项目
频次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
说明
1.操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“√”，若异常，划“×”并通知班组长呼叫维修工或直接找维修工，排除异常后在“×”上划“O”。
同时由维修工填写《设备问题记录表》2.班组长每天对本班组所有设备点检的执行情况进行检查，同时签字认可；车间安全员、车间设备员（维修工）每周检查一次，同时签字认可。
3.设备能源科巡检员每月对巡检情况检查一次并出具检查通报。
操作工
班组长
设备员
安全员
点检问题记录
Ⅱ类设备点检表
单位
设备资产编号
设备名称
表号：
JLM05-011A
生效日期：
2016.2.19
车间
设备型号
班组
日期
年月
序号
点检部位
日点检项目
频次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
说明
1.操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“√”，若异常，划“×”并通知班组长呼叫维修工或直接找维修工，排除异常后在“×”上划“O”。
同时由维修工填写《设备问题记录表》2.班组长每天对本班组所有设备点检的执行情况进行检查，同时签字认可；车间设备员（维修工）每周点检一次，同时签字认可。
3.设备能源科巡检员每月对巡检情况检查一次并出具检查通报。
操作工
班组长
设备员
点检问题记录
Ⅲ类设备点检表
单位
设备资产编号
设备名称
表号：
JLM05-012A
生效日期：
2016.2.19
车间
设备型号
班组
日期
年月
序号
点检部位
日点检项目
频次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
说明
1.操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“√”，若异常，划“×”并通知班组长呼叫维修工或直接找维修工，排除异常后在“×”上划“O”。
同时由维修工填写《设备问题记录表》2.班组长每天对本班组所有设备点检的执行情况进行检查，同时签字认可。
3.设备能源科巡检员每月对巡检情况检查一次并出具检查通报。
操作工
班组长
点检问题记录
附件：
6.设备设施安全操作标准参考模板
**单位
使用单位
设备名称
设备类别
表号：
JLM05-013A
设备安全操作规程
维护单位
设备型号
生效日期：
2016.3.1
编号：
LW/GC.81××.001.0-20**
作业
步骤
使用操作规程：
安全要求：
危险源
设备检修安全操作标准
开机前检查
作业步骤
安全操作标准
危险源
检修前
检修中
检修后
开机
设备运行时
停机
编制:
会签:
审核：
批准:
日期：
日期：
日期：
日期：
附件：
7.班组危险源管理台帐参考模版
×××危险源辨识及风险评价一览表
表号：
JLM05-014A
生效日期：
2016.2.29
序号
单位
车间
辨识的范围（工段、岗位、工位、设备设施等）
作业活动
可能发生的事故
危险源
三元判定
控制策划
人
物
法
环
L
E
C
D
风险等级
是否不可接受风险（是√）
……
注：
1、人指的是人的不安全行为；物指的是物的不安全状态；法指的是相关的规章制度不健全；环指环境的不良影响。
具体可以参照附件E进行评估。
2、L：
事故发生可能性E：
人暴露与危险环境的频繁程度C：
发生事故产生的后果D:
危险得分D=C×L×E，D≥320为1级，160≤D≤320为2级,70≤D≤159为3级,20≤D≤69为4级，D≤20为5级，1、2级均为不可接受的风险。
编制：
审核：
批准：
日期：
升级会员 