生产经营单位安全隐患自查记录本.docx
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生产经营单位安全隐患自查记录本
龙岗区生产经营单位安全隐患自查记录本
单位名称:
检查日期:
年月
检查人员签名:
（安全主任）
分管负责人签名:
说明：
1、此记录本由安全主任检查时逐项填写，请妥善保管，以备政府部门检查。
2、此记录本所填内容要及时录入龙岗安全监督管理信息系统，并与上报系统的隐患内容一致。
3、本单位要对排查出的隐患及时组织开展整改。
4、对本指引未包含的某些隐患，可作为“其他隐患”另外填写,并录入系统中“其他隐患”栏。
5、可参照本指引指定本单位车间、部门等分项检查指引。
深圳市（商贸服务/教文卫类）安全隐患自查和巡查基本指引
第一部分通用检查项（基础）
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
1、有合法有效的营业执照；
□无□无□无
□有□有□有
1、营业执
照
2、公司营业执照记载的事项发生变更
的，公司应当依法办理变更登记，由
公司登记机关换发营业执照。
□无□无□无
（一）
资质证照
□有□有□有
1、厂房要取得合格的《建筑工
2、消防验
收文件
1、建设工程应当进行消防验收（包括
二次装修建设工程），未经消防验收或
者消防验收不合格的，禁止投入使用
。
程竣工消防验收意见书》或网上
备案并取得回执，保证符合安全
及消防的要求；
2、厂房二次装修的，要网上备
案并取得回执或经消防验收合格
。
□无□无□无
□有□有□有
1、安全管1、设立与本企业规模相符的安全管理
（二）
安全管理
机构和人
员
理机构
2、安全管
理人员
机构。
1、按规定配备安全管理人员。
□无□无□无
□有□有□有
□无□无□无
□有□有□有
1、有明确各级人员的安全生产职责的
规定文件；
（三）1、安全生□无□无□无
规章制度产责任制□有□有□有
2、明确各级人员的安全职责，并及时
更新。
□无□无□无
第1页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
常见安全规章制度（企业根据实际情
况增减）：
1、安全生产责任制度和安全生产考
核、奖惩制度;2、安全生产岗位检查、日常安全检
查和专业性安全检查制度;3、重大危险源辨识、监控和隐患排
（三）
规章制度
2、安全生
产管理制
度
1、企业要依照国家有关法律法规及规
章标准规定，结合本单位实际，建立
健全安全生产规章制度。
查、登记、治理制度;
4、安全生产资金投入和设备、设施
保障制度;
5、具有较大危险、危害因素的生产
经营场所、设备和设施的安全管理
制度以及危险作业管理制度;
6、安全生产教育、培训和持证上岗
制度;
7、劳动防护用品配备和使用管理制
度以及职业健康措施保障制度;
8、事故报告应急救援和调查处理制
度;
9、安全生产管理台账、档案制度。
□无□无□无
□有□有□有
常见安全操作规程：
（企业根据
实际情况增减）1、各设备设施及岗位安全操作
（四）
操作规程
1、安全操
作规程
1、根据企业实际情况，制定安全操作
规程。
规程；
2、动火作业操作规程；
3、有限空间作业操作规程；
4、临时用电作业操作规程；
5、高处作业操作规程；
6、机电设备维修操作规程。
□无□无□无
□有□有□有
包括：
1、企业负责人安全培训记录；
（五）
记录档案
1、培训记
录
1、建立培训记录。
2、安全负责人安全培训记录；
3、新员工三级教育培训记录（包
括培训讲义、考试试卷等）；
4、企业全员安全培训记录、员
工转岗、复岗培训记录。
□无□无□无
第2页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
1、记录事故隐患排查情况,包括排查
人员、排查时间及隐患情况；
□有□有□有
□无□无
□无
□有□有□有
2、记录隐患治理情况，包括隐患治理
2、隐患排
结果、参与治理人员及确认治理结果
查治理记
录
人员；
3、生产经营单位应当根据本单位生产
经营活动的特点，对安全生产状况进
行经常性检查。
检查情况应当记录在
□无□无□无
□有□有□有
案，并按照规定的期限保存。
□无□无□无
□有□有□有
1、工伤事故调查报告记录；
□无□无□无
□有□有□有
2、事故责任人的处理情况；
□无□无□无
（五）
3、工伤事
故记录
3、事故发生后员工的教育记录；
4、针对事故所提出整改措施的整改情
况；
□有
□有
□无
□无
□有
□有
□无
□无
□有
□有
□无
记录档案
□无
5、事故相关人员是否购买工商保险记
录。
□有□有□有
□无□无
□无
4、特种设
备及操作
人员管理
记录
1、各种特种设备作业人员证件齐全，
并在有效期内；
2、各种特种设备（或附件）的检测报告
齐全，并在有效期内；
3、各种特种设备的运行记录和维修保
养记录齐全。
□有□有□有
□有
□有
□无□无
□有
□无
□有
□无
□无
□无
□有
□有
□无
□无
□无
5、安全生
产会议和
各种部署
记录
1、建立安全生产会议记录，包括：
（1）安全生产例会记录；
（2）安全生产专项会议记录。
2、各类安全生产部署文件。
1、安全生产会议应当研究本单
位安全生产工作；制定有效的安
全生产措施，并对措施的落实情
况进行检查。
□有□有□有
□无□无
□有□有□有
□无
□无□无□无
第3页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
6、安全生
产奖惩记1、建立安全生产奖惩记录。
录
（五）□无□无□无
记录档案□有□有□有
7、应急演
练记录
1、每年的应急演练记录。
1、记录应包括演练方案、演练
过程的照片及文字档案。
□无□无□无
□有□有□有
1、员工安1、制定安全教育培训计划，确保全员
全教育参与培训。
□无□无□无
2、特种
作业人员
培训
1、特种作业人员应参加专门培训机构
的安全培训并取得相应资格证书。
□有□有□有
□无□无
□无
□有□有□有
（六）
教育培训
3、特种设
备作业人
员培训
1、特种设备作业人员应参加专门培训
机构的安全培训并取得相应资格证书
。
□无□无□无
□有□有□有
4、外来人
员教育
1、对外来施工、工作和参访人员应进
行安全教育和安全告知，并发放出入
证件。
□无□无□无
□有□有□有
1、事故报
告
1、发生生产安全事故必须在1小时内
报告安监部门，并自觉保护好事故现
场。
□无□无□无
□有□有□有
（七）
事故和应
急管理
2、应急预
案
1、企业应编制生产安全事故应急救援
预案；
1、生产经营单位应当根据有关
的法律、法规和《生产经营单位
安全生产事故应急预案编制导则
》，结合本单位的危险状况危险
性分析和可能发生的事故特点制
定相应的应急预案，按规定备案
。
□无□无□无
第4页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
1、生产经营单位应当根据有关
2、应急预
案
2、生产安全事故应急预案应按有关规
定组织专家评审或论证。
评审或论证
通过后应报相应的政府安全生产监管
部门备案。
的法律、法规和《生产经营单位
安全生产事故应急预案编制导则
》，结合本单位的危险状况危险
性分析和可能发生的事故特点制
定相应的应急预案，按规定备案
。
□无□无□无
（七）
事故和应
急管理
1、每年至少组织一次综合应急预案演
练或者专项应急预案演练，演练后应
1、应急预案演练结束后，应急
预案演练组织单位应当对应急预
案演练效果进行评估，撰写应急
□有□有□有
3、应急演
练
进行效果评价并提出改进意见，确保
应急预案的有效性并及时完善；
预案演练评估报告，分析存在的
问题，并对应急预案提出修订意
见（至少每三年修订一次）。
□无□无□无
2、每半年至少组织一次现场处置方案
演练，演练后应进行效果评价并提出
改进意见，确保应急预案的有效性并
及时完善。
□有□有□有
□无□无
□无
□有□有□有
1、特种作业人员作应持证上岗；
1、持证上□无□无□无
岗□有□有□有
2、特种设备作业人员应持证上岗。
□无□无□无
2、动火作
业
1、进行电、气焊等明火作业，应按照
动火制度办理动火许可证。
（八）
危险作业
1、动火制度应明确申请、审批权限
、职责和程序；
2、动火证应明确监火人和有效期，
规定危险作业的各项安全措施；
3、因特殊情况需要进行电、气焊等
明火作业的，动火部门和人员应按照
单位的用火管理制度办理审批手续。
□有□有□有
□无□无
□无
3、其他危
险作业
1、涉及高空、有限空间、密闭容器、
起重、施工动土、临时用电等危险作
业，应明确危险作业的申请、审批权
限、职责和程序，办理作业票证；
2、作业票证应规定危险作业需采取的
各项安全措施、监护人以及责任人，
并予以落实。
□有□有□有
□无□无
□有□有□有
□无□无
□无
□无
第5页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
第二部分通用检查项（现场）
□有□有□有
1、灭火器设置点的数量不得少
于每50平方米2具4KG灭火器；一
1、场所应按规定配备足够、性能适用
的灭火器；不得使用淘汰及禁止使用
的灭火器。
个计算单元内配置的灭火器数量
不得少于2具，每个设置点的灭
火器数量不宜大于5具；
2、在同一灭火器配置场所，应
选用相同类型和操作方法的灭火
器；
3、淘汰及禁止使用的灭火器是
指如1211、化学酸碱、倒置式灭
火器、四氯化碳灭火器、化学泡
沫灭火器等。
□无□无□无
□有□有□有
1、手提式灭火器宜设置在灭火
器箱内或挂钩、托架上，且设置
2、灭火器的摆放应稳固，高度合理；高度其顶部离地面高度不应大于
（一）
消防安全
1、灭火器
材
1.50m；底部离地面高度不宜小
于0.08m。
□无□无□无
3、灭火器必须定期校验，过期必须及
时更换；
□有□有□有
□无□无
□无
4、灭火器材设置点周边应预留足够操
作空间，通道不得堵塞；
□有□有□有
□无□无
□无
□有□有□有
5、对有视线障碍的灭火器设置点，应
设置指示其位置的发光标志；
□无□无□无
□有□有□有
6、设有灭火器箱时不得上锁，且箱体
应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造；
□无□无□无
□有□有□有
7、灭火器送修时，每次送修的灭火器
不得超过配置单元的四分之一。
如超
出时，应选用相同类型和操作方法的
灭火器替代。
□无□无□无
第6页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
1、消防栓、喷淋、防火卷帘、
2、消防设1、消防设施完好有效，保持正常运气体灭火、烟感等保持完好有
施行；效，与有资质的公司签订合同，
定期检测，有检测报告。
□无□无□无
□有□有□有
1、设有消防控制室的单位，其
1、操作人员持证上岗；操作人员（包括值班人员、维修
保养人员等）应持证上岗。
□无□无□无
□有□有□有
1、控制器运行记录；
2、值班记录和巡查记录；
2、各种记录完整、正确无错漏；3、报警控制器自枪械和电源切
换试验记录；
4、接警记录。
3、消防控
制室
3、配备平面布置图、消防系统图和安
□无□无□无
□有□有□有
（一）
消防安全
全出口图；
□无□无□无
□有□有□有
4、消防电话和通讯功能正常；
□无□无□无
□有□有□有
5、广播系统各项功能完好；
□无□无□无
□有□有□有
6、消防电源能实时显示工作状态和欠
压报警。
□无□无□无
□有□有□有
1、生产经营单位不得将车间、仓库、
厨房用作员工宿舍；
□无□无□无
4、场所消
防安全
2、生产、经营、使用、储存易燃易爆
危险物品的车间、商店、仓库不得与
员工宿舍在同一座建筑物内，并应当
与员工宿舍保持安全距离；
□有□有□有
□无□无□无
第7页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
1、建筑四周不得搭建违章建
筑，不得占用防火间距、消防通
道、举高消防车作业场地，不得
3、建筑四周不得搭建违章建筑,安全设置影响消防扑救或遮挡排烟窗
距离符合规范要求；（口）的架空管线、广告牌等障碍
物；
4、场所消
防安全
2、厂区围墙与厂内建筑之间的
间距应大于5m。
□无□无□无
□有□有□有
4、建筑内货物分类分堆储存，标识明
确；
□无□无□无
□有□有□有
5、物品堆放无倒置，无歪垛，不阻
门，不阻路，灯具垂直下方不得堆放物品。
□无□无□无
□有□有□有
1、消防通道及通道两侧不得堆放可能1、通道上不得堆放货物；
妨碍疏散的货物,保持畅通；2、通道两侧不得堆放突出物。
□无□无□无
（一）
消防安全
2、建筑面积大于50㎡以上的场所宜设
置两个安全出口，且应分散布置，相
邻两个出口最近边缘之间的水平距离
□有□有□有
宜大于5米；
□无□无□无
5、消防通
道与疏散
3、场所内的疏散楼梯、走道、用门设
置合理；
1、场所内疏散楼梯的最小净宽
度不宜小于1.1m；
2、场所内疏散走道的最小净宽
度不宜小于1.4m；
3、场所内疏散用门的最小净宽
度不宜小于0.9m。
□有□有□有
□无□无
□无
1、建筑内疏散门应采用向疏散
方向开启的平开门，并应确保人
员在火灾时易于从内部打开，
且不得上锁；
□有□有□有
4、疏散用门应采用平开门，且不得上2、疏散用门应采用平开门，不
锁。
应采用推拉门、卷帘门、吊门、
转门；
3、防火门应具有自闭功能，常
开式防火门在火灾时应能自行关
闭。
□无□无□无
第8页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
1、按要求设置应急照明灯；
建筑物的下列部位，应设置消防
应急照明灯具：
1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及
其前室、消防电梯间的前室或合
用前室；
2、消防控制室、消防水泵房、
自备发电机房、配电室、防烟与
排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间；
3、建筑面积超过300㎡的地下
、半地下建筑或地下室、半地下
室中的公共活动房间；
4、公共建筑中的疏散走道。
□无□无□无
□有□有□有
1、沿疏散走道设置的灯光疏散
指示标志，应设置在疏散走道及
（一）
消防安全
6、消防电
气
2、公共建筑、高层厂房及甲、乙、丙
类厂房应沿疏散走道和在安全出口、
其转角处距地面高度1.0m以下
的墙面上，且灯光疏散指示标志
间距不应大于20m；对于袋形走
人员密集场所的疏散门的正上方设置道，不应大于10m；在走道转角
灯光疏散指示标志；区，不应大于1.0m。
2、安全出口和疏散门的正上方
应采用“安全出口”作为指示标
识。
□无□无□无
□有□有□有
3、消防用电设备应采用专用的供电回
路，当生产、生活用电被切断时，应
仍能保证消防用电，其配电设备应有
明显标志；
□无□无□无
□有□有□有
4、开关、插座和照明灯具靠近可燃物
时，应采取隔热、散热等防火保护措
施。
□无□无□无
第9页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
1、建筑防火分区之间应采用防火墙分
隔，且防火墙上不应开设洞口，也不
得设易燃易爆管道穿越；
□无□无□无
□有□有□有
1、建筑内部进行装修时，其顶
棚、墙面建筑装饰材料的燃烧性
能等级应选用不燃材料，其它部
位可选用难燃材料；
2、建筑装修时应采用符合规定的燃烧2、建筑装修时，禁止使用聚氨
性能的建筑材料；酯泡沫类易产生有毒物质的建筑
7、建筑构
件及装修
材料；
3、建筑内固定家具、装饰织物
等不得使用燃烧后可产生的毒性
烟气的材料。
□无□无□无
□有□有□有
（一）
1、建筑内部消火栓的门不应被
装饰物遮掩，消火栓门四周的
消防安全
装修材料颜色应与消火栓门的颜
色有明显区别；
3、建筑内部装饰时不得妨碍消防设施
的正常识别及使用。
2、建筑内部装修不应遮挡消防
设施和疏散指示标志及出口，并
且不得妨碍消防设施和疏散走道
的正常使用；
3、建筑内部装修不应减少安全
出口、疏散出口和疏散走道的设
计所需的净宽度和数量。
□无□无□无
□有□有□有
1、检查内容请参考《深圳市公
1、公众聚集场所的消防设计应当统一安局关于我市公众聚集场所实施
进行标识化管理；消防标准化管理有关问题的通知
8、公众聚
集场所
》（深公（消）字[2011]83号）文件
的相关内容。
□无□无□无
□有□有□有
2、公众聚集场所窗口、阳台等部位不
应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；
□无□无□无
第10页
检查时间：
月日检查时间：
月日检查时间：
月日
检查选项检查选项检查选项
一级目录二级目录检查内容备注说明
（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容（有隐患/隐患内容
无隐患）无隐患）无隐患）
□有□有□有
（一）8、公众聚
3、在旅馆、餐饮场所、商店、医院、
公共娱乐场等各楼层的明显位置应设
置安全疏散指示图，指示图上应标明
疏散路线、安全出口、人员所在位置
和必要的文字说明；
□无□无□无
消防安全集场所
□有□有□有
4、举办展览、展销、演出等大型群众
性活动，应事先根据场所的疏散能力
核定容纳人数。
活动期间应对人数进
行控制，采取防止超员的措施。
□无□无□无
1、低压配
电系统接
地形式
1、工厂使用的电源中性点直接接地
220/380V三相四线制低压电力系统，
必须采用TN-S或TN-C-S接零保护系
统；
2、工厂低压电力系统采用TN-C接地系
统应改造TN-S或TN-C-S。
1、配备灭火器材、应急照明；
□有□有□有
□无□无
□有□有□有
□无□无
□有□有□有
□无
□无
□无□无□无
□有□有□有
2、门窗、孔洞应有防小动物进入等安1、如采用金属网时，网格不得
（二）
电气安全
2、配电房
建筑和设
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