设备管理办法项目部.docx

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设备管理办法项目部

中国华冶科工集团有限公司

关于印发《设备管理办法》的通知

各分公司、子公司、直属工程处：

为规范设备管理行为，提高设备功能和利用效果，防范设备管理风险，根据公司实际，公司制定了《设备管理办法》，现随文印发，请遵照执行。

附件：

设备管理办法

二0一六年七月六日

设备管理办法

第一章总则

第一条为规范中国华冶科工集团有限公司（以下简称公司）设备的采购、调剂、使用、维修、保养、报废、租赁等行为，提高设备功能和利用效率，防范设备管理风险，根据《中冶集团暨中国中冶固定资产管理办法》、公司章程、程序文件，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属分公司、子公司、直属工程处（以下简称各单位）设备管理所涵盖的各项活动。

本办法所指设备包括：

自有设备、业主提供施工设备、分包队伍自带设备和租赁设备等。

本办法设备分类，按照施工（生产）设备、办公设备（如电脑、复印机等）、交通运输设备（如轿车、越野汽车、客车等）进行划分。

第三条本办法属于公司内部控制制度的第二层级,其上一级为《内部控制基本规范》。

第四条本办法防范下列风险：

（一）供应商的选择、准入、考核不严谨，会导致不能及时供货、出现产品质量、售后服务不及时等问题从而影响工期，严重会产生设备事故；

（二）合同条款不严谨，会产生经济纠纷，导致法律风险；

（三）进场验收工作不到位，会影响设备安装；试运行工作不到位，会产生设备运行事故；

（四）设备的安装、拆卸方案不合理，导致事故发生；

（五）设备操作人员无证上岗或未进行岗前培训，会导致人身伤害或设备事故的发生；

（六）设备的日常检查、保养、维修不及时，会导致人身伤害或设备事故的发生。

第五条本办法应当实现以下管理目标：

（一）优化供应商的选择，杜绝不合格供应商；

（二）杜绝无合同及合同条款不符合法律法规情况发生，防止产生经济纠纷；

（三）保证设备正常运行，减少设备故障；

（四）杜绝人身伤害及设备事故的发生；

各级单位应严格执行《设备管理办法》及公司有关规定，通过系统检查及报表等进行考核，保证目标的实现。

第二章管理机构与职责

第六条公司实行“公司—分公司—项目部”三级管理和“公司—直属工程处，或公司—子公司”两级管理相结合的设备管理体制。

资产管理部为公司设备主管部门，负责公司设备管理工作；各单位应明确设备管理部门，负责本单位设备管理工作；分/子公司所属项目部应设置设备管理部门或配备专（兼）职设备管理人员，具体负责本项目部设备管理工作。

（一）资产管理部职责

1、负责制订公司设备管理制度，并组织监督实施；

2、负责编制公司年度设备固定资产投资计划，提交董事会审议报中国中冶批准后监督实施；

3、根据施工生产需要，审核各单位上报的设备需求与购置计划，履行审批程序，提出审核意见，获准后下达；协助组织大型设备的采购；

4、负责管理公司设备固定资产，建立公司设备固定资产总台帐和分户台帐，做好设备统计，实施动态管理；负责审核、办理设备固定资产新增、调拨等增减手续；

5、负责制定设备盘点计划及设备固定资产盘盈、盘亏、对外转让、报废处置等事项的审核及报批；有确凿证据表明固定资产存在减值迹象，应将结果形成书面记录，由相关部门签字确认后报财务部门备案；

6、负责监督检查各单位设备管理及使用情况；

7、负责组织设备重大事故、特大事故的分析、处理工作；

8、协助对设备供应商的评价、选择及考核工作；

9、负责公司设备信息化系统的监控及所管设备数据的录入工作；

10、协助办理特种设备向当地相关部门备案工作；

11、负责贯标体系、风险及内控管理在设备管理系统的有效运行；

12、对设备管理过程中的环境因素、危险源进行识别和评价，建立《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，并制订措施加以控制；

13、负责公司设备管理系统队伍建设，有计划地组织设备管理人员的培训、取证、复证工作。

（二）分、子公司设备部门职责

1、组织贯彻实施、监督检查公司设备管理制度执行情况；

2、负责制定、落实设备管理人员岗位职责；

3、根据本单位施工生产需要，提出设备需求计划、年度固定资产购置计划，报公司审批；根据审批及采购授权，组织实施设备采购；

4、负责管理本单位在用和在库设备，完善设备基础管理工作；建立设备总台帐及分户台帐，对设备信息实施动态管理；建立设备技术档案，及时填写各类设备报表和记录，按公司要求上报设备报表；

5、负责办理设备固定资产新增、调拨等增减报批手续，及时调整设备固定资产台帐和分户台帐；根据财务计提折旧情况按月更新设备台帐；

6、负责制定本单位设备盘点计划，定期组织设备固定资产的清查盘点；查明盘盈、盘亏原因，提出盘盈、盘亏处理意见报告，报公司批准后处理；有确凿证据表明固定资产存在减值迹象，应将结果形成书面记录，由相关部门签字确认后报财务部门备案；

7、负责对不再需用设备提出对外转让申请，报经公司批准后，按程序办理转让手续；负责对达到报废条件的设备，提出报废申请，报经公司批准后，按公司规定符合招标条件的招标处理；

8、根据施工生产需要，及时平衡调度设备配置，组织编制设备安全技术操作规程，监督设备的使用操作管理及特种设备操作人员持证上岗情况；

9、负责设备保养和检修管理，严格执行强制保养和检修制度，监督检查项目部设备保养及检修完成情况；负责制定设备大修计划，经本单位经理批准后组织实施，并报资产管理部备案；

10、制定或审核新购及大修后大型设备试运转方案，并安排或组织实施，及时收集设备的试运转方案及试运转记录并归档；

11、办理（或协助办理）特种设备向当地相关部门备案工作；

12、定期组织对现场设备管理及使用等情况的监督检查；

13、负责监督设备的合理使用，并组织设备一般事故、较大事故的分析、处理工作；

14、负责本单位租出和租入设备的管理工作；

15、负责本单位设备信息化系统数据的录入及监督工作；

16、负责本单位贯标体系、风险及内控管理在设备管理系统的有效运行；

17、负责对设备管理过程中的环境因素和危险源进行识别和评价，建立《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，并制订措施加以控制；

18、负责组织本单位设备管理人员及操作人员的业务培训、学习。

（三）直属工程处设备部门职责

1、负责贯彻实施公司设备管理制度，制定、落实设备管理人员岗位职责；

2、根据施工生产需要，编制设备需求计划、年度固定资产购置计划，报公司审批；根据审批及采购授权，组织实施设备采购；

3、完善设备基础管理工作，建立设备台帐及分户台帐，对设备信息实行动态管理，根据财务计提折旧情况按月更新设备台帐。

建立设备技术档案，及时填写各类设备报表和记录，按公司要求上报设备报表；

4、负责制定设备固定资产盘点计划，定期组织清查盘点；查明盘盈、盘亏原因，提出处理意见，报经公司批准后处理；有确凿证据表明固定资产存在减值迹象，应将结果形成书面记录，由相关部门签字确认后报财务部门备案；

5、负责对不再需用设备提出对外转让申请，报经公司批准后，按程序办理转让手续；负责对达到报废条件的设备提出报废申请，报经公司批准后，按公司规定实施处理；

6、负责到场设备的验收并及时收集新购设备的原始资料，组织编制设备安全技术操作规程，制定新购及大修后大型设备试运转方案，并组织实施，及时做好记录并归档；

7、办理特种设备向当地相关部门备案工作，监督特种设备操作人员持证上岗情况；

8、监督设备的合理使用，遵守安全技术操作规程，制止违章现象，参与设备事故的分析处理工作；

9、负责制定设备保养、检修计划及设备大修计划，经项目经理批准后组织实施，设备大修计划应报资产管理部备案；

10、负责设备的监督检查，包括自有设备、业主提供施工设备、分包队伍自带设备和租赁设备等，并做好记录；

11、负责本单位贯标体系、风险及内控管理在设备管理系统的有效运行；

12、负责对设备管理过程中的环境因素和危险源进行识别和评价，建立《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，并制订措施加以控制。

（四）项目部设备部门/岗位职责

1、负责落实设备管理制度，确保设备功能完好；

2、建立设备明细台帐，并动态管理；及时上报设备信息原始数据；

3、负责到场设备的验收并及时收集新购设备的原始资料并及时上报上级部门；

4、制定或实施设备的试运转方案，并做好设备试运转记录；

5、根据设备实际情况制定设备保养检修计划，经项目经理批准后组织实施，并报上级部门备案；

6、监督检查班组、设备操作人员对设备的操作、维护保养等情况，及时排除设备故障；

7、监督施工设备的合理使用，遵守安全技术操作规程，做到安全操作，制止任何违章现象，参与机械事故的分析处理工作；

8、负责施工现场设备的监督检查，包括自有设备、业主提供施工设备、分包队伍自带设备和租赁设备等；

9、识别设备管理过程中的环境因素和危险源，填写《环境因素危险源识别评价表》和《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，根据识别出的重要环境因素和重大危险源制定有效的防范措施加以控制并动态管理。

第三章设备固定资产管理

第七条构成固定资产条件

同时具备以下两个条件的设备为固定资产：

（一）使用年限在一年以上；

（二）单台价值在2000元以上。

不同时具备以上两个条件的为低值易耗品。

下列机械设备、工器具不论规格大小，价值多少，均不作为固定资产：

液压工具类、电动工具类、风动工具类、手动工具类、200吨以下（不含200吨）千斤顶、75毫米及以下多级离心水泵及潜水泵、台钻、台式砂轮机、Ф1.5米及以下天轮、矿车、滑架、翻矸台、模板、吊盘、钩头、吊桶等作低值易耗品管理。

凡与主机配套成台的发动机、发电机、电动机、减速器、高低压开关柜均与主机成台（套）管理，凡用作抢修、备用而购置的发动机、电动机、减速器等配件，不论其规格大小，价值多少，均作备品、备件管理。

第八条分类与编号

固定资产设备按照各单位编码及中冶集团会计制度进行分类编号。

第九条建立台帐

资产管理部建立公司固定资产设备总台帐、分户台帐；分、子公司建立本单位的设备总台帐、分户台帐；直属工程处和分、子公司所属项目部建立项目部所管设备明细台帐。

第十条技术档案

对结构复杂、保养维修难度较大、价值较高、使用年限较长的设备，要建立单机技术档案，由使用单位传递相关信息资料并填入档案；各单位负责管理本单位设备技术档案；设备技术档案作为永久档案管理。

设备技术档案主要包括：

1、设备购置合同或复印件；

2、设备出厂合格证、装箱单、说明书和其他图纸资料，随机备件、工具清单等；

3、开箱检验记录；

4、试运转方案及记录；

5、运转保修记录、大修竣工记录；

6、事故报告；

7、其他。

各单位应有专人管理设备技术档案，对档案资料要及时收集、更新，并要填写准确、齐全，不得随意涂改；直属工程处解体时，档案应移交资产管理部保管。

第四章设备需求与采购计划管理

第十一条各单位应本着有利于施工生产、有利于提高设备投资效益的原则，结合所承担的任务，在充分挖掘内部潜力的基础上，认真编制上报设备需求计划；设备需求计划可分为年度计划和临时计划。

（一）设备需求计划原则上应按施工项目编制，并按要求详细填写《设备需求计划情况说明表》。

主要内容包括：

1、说明项目的名称、合同工期、总工程量、已完情况、在建情况、剩余工程等基本情况；

2、说明现有同类设备使用分布情况（矿山项目应说明设备使用的部位、水平标高、或巷道名称、穿脉编号等；地表项目应说明设备使用的部位、分部、分项工程名称等）；

3、说明进度要求、完成实物工程量的强度指标、设备生产能力、设备占用时间等情况；

4、提出设备需求计划，并标明设备名称、型号、数量、预计购置价格及进场时间。

（二）项目部或分/子公司设备主管部门按上述要求填写《设备需求计划情况说明表》后，分/子公司所属项目部报分/子公司，