茶叶加工厂建设项目可研报告.docx

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茶叶加工厂建设项目可研报告

茶叶加工厂建设

项目可行性研究报告

第一章 总 论

1.1 项目概要

1.1.1 项目单位基本情况

项目单位名称：

某某茶业有限公司

所有制形式：

有限责任

财务状况：

注册资金万元人民币，单位总资产万元人民币

1.1.2 项目建设内容

项目名称：

XXX县XXX茶叶加工厂建设

建设地点：

建设规模：

年产优质XXX绿茶茶、XXX绿茶毛尖茶、精品XXX绿茶茶共200吨。

建设内容：

完成生产车间、成品库及检测室等约4600平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。

1.1.3 项目建设方案

该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。

项目批准立项后，6个月完成整个项目建设，并正式投产。

产品主要面向国内市场，其中精品XXX绿茶茶主要面向国外市场。

项目的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运行。

1.1.4 投资概算及资金来源

1.1.4.1 投资概算

项目总投资3000万元，其中固定资产投资2000万元，流动资金800万元，建设期资金占用费3万元。

1.1.5 主要技术经济指标

1.1.5.1 主要技术指标

XXX绿茶茶符合Q/Ly01－2005；XXX绿茶毛尖茶符合Q/Ly05－2005；精品XXX绿茶茶符合Q/Ly06－2005（详见附件，企业标准）

1.1.5.2 主要经济指标：

年产精品茶200吨；年销售收入3900万元；年总成本3219万元；年利润总额（平均）402万元；年销售税金及附加279万元；年缴纳所得税133万元；投资利润率49.5％；投资回收期2年；贷款偿还期3.5年；财务内部收益率27.4％；财务净现值1058万元。

1.2 可行性研究报告编制依据

1、省农发办《关于编制2007年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》（黔农综[2006]64号文）；

2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见》的通知；

3、XXX省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要；

4、XXX省茶叶产业化经营规划；

5、XXX省茶叶加工业“十一五”发展规划；

1.3 综合评价

1.3.1 项目建设的必要性

为进一步促进XXX县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。

另一方面，对大力推进XXX优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。

1.3.2 可行性

生产技术成熟、可靠：

产品经XXX县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。

经营效益显著：

项目实施企业每年平均获402万元利润，每年上缴销售税金及附加279万元，交纳所得税133万元。

保护环境、绿化荒山：

茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进一步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。

市场前景广阔：

XXX特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。

茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。

1.3.3 风险评估

项目总投资3000万元，年销售收入3900万元，年均利润402万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为75％，即项目只要达到设计生产能力的75％，即可实现保本，因此项目风险小。

带动作用：

可带动1600户农户茶园的种植，同时加工厂可提供160人的就业机会。

问题及解决方案：

资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要解决方案是：

健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进一步开拓市场。

1.4 结论与建议

本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充分发挥我省资源优势。

项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。

建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。

21世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。

随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调动和激发了XXX茶农发展茶叶生产的积极性。

近几年，XXX的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为14％左右，茶叶生产量和品种逐年增多近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。

XXX是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的85%以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大的发展空间。

为了进一步加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，XXX省人民政府办公厅先后颁布了《关于促进农产品加工业发展的意见》、《XXX省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要》和《XXX省茶叶加工业“十一五”发展规划》，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要

XXX土家族苗族自治县地处贵州东北部、铜仁市西部，云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的大斜坡地带。

县人民政府驻峨岭镇。

“八山一水一分田”，为典型的山区农业县。

位于县境东部的国家级自然保护区——梵净山，是世界人与生物圈网成员，是中国五大佛教名山之一，是唯一的弥勒佛道场，是地球北回归线上唯一的绿洲。

全县总人口42万，土家族苗族占总人口的百分之七十以上。

土家族自称“毕滋卡”，有“土家赶年”、“六月六”、“土家女儿会”等民族节庆，有土家摆手舞、土家金钱竿、土家红棺葬等独特的民俗活动。

2.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要

中共中央国务院2006年“一号文件”提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，“十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期。

随着国民经济的发展和国家综合实方的提高，“三农”问题已经被摆到各项工作的层面上，“三农”问题解决的好坏，直接影响到建设小康社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切身利益和农村社会的长治久安。

加快特色地方产业的发展步伐，通过实施本项目，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收的被动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导茶业生产向专业化、产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决“三农”问题的有效举措之一。

第三章 建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1 地理位置及区域范围

XXX县属云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带的黔东低山丘陵区和黔东北中山峡谷之间，武陵山脉主峰梵净山位于其东部，形成东高西低，东南向北西倾斜地形地貌。

境内最高峰为梵净山的耸凸点，海拔2493.8m，西部与思南、德江交界处的龙门口为最低点，海拔377.7m，相对高

XXX县全景

差2116.1m，高低点直距46.12km。

境内地形可分为中高山及中山、中低山、低山地形，地貌类型有溶蚀、侵蚀和河谷冲刷堆积地貌，岩溶地貌（喀斯特地貌）是我县主要的地貌，分布范围广，除东南部的梵净山外，其余地区的大部分属于此类型。

东部梵净山地区，平均海拔大于1600m，地形切割强烈、相对高差大、坡度较陡，为中高山地形，以锓蚀地貌为主；中东部梵净山前缘地带海拔1000-1600m，坡度陡缓不等，为低中山地形，以岩溶地貌、河流冲刷堆积地貌和侵蚀地貌为主；中部、西南部、南部地带海拔800-1000m为中低山地形，以岩溶地貌、侵蚀地貌和河流冲刷地貌为主；境内海拔在700-800m一带，相对高差200-300m，坡度较小，为低山地形。

在山地地形的河谷地带，经河水的常年冲刷，形成了一些相对较平的河谷冲刷堆积地貌，但面积不大。

水文

境内河流属长江流域乌江水系。

主要河流有XXX河、车家河、乐茂江河、洋溪河、江源沟河等，地表河网较密。

多数河流上游陡，中游平缓，下游较陡，河谷深切，水流湍急。

分别由西向东、由南向北，由南东向北西流入乌江。

3.1.2　自然资源状况

　　XXX县地处XXX高原东南部苗岭山脉梵净山区，县境内山高谷深，海拔平均在1000－1800米，海拔最高峰为梵净山主峰2178.8米，与县内最低海拔484米相对高差1694.8米。

土壤可分为红黄壤、黄壤、黄棕壤、山地灌丛草甸土和紫色土5个类型，土壤偏酸性。

全县土地面积1218.5平方公里，山地和丘陵面积占全县总面积的97.9％，是典型的“九山半水半分田”山区。

全县境内气候垂直差异十分明显，具有“一山分四季，十里不同天”的立体气候特点。

属亚热带季风湿润气候，水热条件优越，年均气温在15.4℃左右，极端最高气温达35.6℃，最低气温为-8.9℃，年总积温在5100－5475℃之间，无霜期60－260天，年平均降雨量1250－1500毫米，一般集中在夏季。

境内水资源十分丰富，有大小河流216条，流域面积1218平方公里，水力理论蕴藏量为6.8万瓦，现仅开发6.9％。

　　项目实施地洋溪镇年平均气温15.4℃，海拔837米。

耕地13581亩，其中田11022亩，旱地3559亩，人均耕地0.57亩；有林面积34770亩，森林覆盖率为47.9％。

　按照项目设计，XXX县XXX茶叶加工厂基地建设选址在XXX县洋溪镇路口，该地点交通条件便利，周围有三股山泉水，终年不断，经检测，水质好，既可饮用，又能确保生产用水，供水供电都有保证，且周边无人居住，无任何污染，已经环保部门认可，完全符合环保要求，是建立有机茶叶加工厂的理想场所。

3.2　项目实施的有利条件

3.2.1　政策环境

　3.2.2 资源优势

3.2.3 科技开发能力

3.2.4 基础设施条件

3.3 主要障碍因素及解决方案

3.3.1 主要障碍因素

1、品牌杂乱，XXX绿茶茶品牌没有发挥品牌效应。

2、龙头企业尚未形成，茶产业组织化程度低。

3、茶业产业体制建设不完善，营销体系滞后。

3.3.2 主要障碍因素的解决方案

1、树立品牌。

通过实施本项目，制定XXX绿茶茶地方标志，并报省质监局审定并颁布实施，同时做好“XXX绿茶茶”品牌商标原产地域保护申报工作，争取完成扩大无公害茶叶产地认证和企业的QS认证工作。

进一步提升XXX县“XXX绿茶茶”品牌的含金量和知名度。

2、强龙头。

通过实施本项目，发挥龙头企业的带动作用，使之形成“企业+基地+农户”的产业模式。

帮助重点茶叶乡镇成立茶叶协会，按照茶叶产业化要求和市场准入标准，协助制定茶园管理、茶青收购、茶叶加工销售等制度，切实提高科技含量，为XXX县茶产业走向市场，走出国门创造条件。

3、健全茶业运行机制，增加投入，推进科技创新。

建立统一的茶叶管理机构，协调原料与加工、加工与销售的关系，促进茶叶加工业的产业化进程。

提高茶叶加工业组织化程度，形成行业自律机制和竞争力。

通过增加科技投入，支持茶叶加工关键技术攻关，鼓励企业研究、开发、引进一批茶叶加工关键技术、工艺和装备，全面提升茶叶加工业的技术水平和自主创新能力。

第四章 建设单位基本情况

4.1 建设单位概况

4.2 研发能力

4.3 企业财务状况

4.4 法人代表基本情况

第五章　市场分析与销售方案

5.1　市场分析

5.1.1　项目产品市场供求现状

绿茶是我国出口茶叶的绝对优势品种，占70%左右，在国际市场具有稳固的优势地位。

上世纪，印度等国曾努力试制过绿茶，但终因品质等原因，未被国际市场认可。

近年来，全球的绿茶消费增长明显。

1995年，我国出口绿茶6.6万吨，2005年达19.17万吨